Региональное
Законодательство
Московская область

Постановление администрации городского округа Химки МО от 25.03.2015 N 252 "О внесении изменений в постановление администрации городского округа Химки Московской области от 12.11.2013 N 1228 "Об утверждении муниципальной программы городского округа Химки Московской области "Спорт городского округа Химки"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 марта 2015 г. № 252

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 12.11.2013 № 1228 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации городского округа Химки Московской области от 24.07.2013 № 653 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Химки", на основании Устава городского округа Химки Московской области администрация городского округа Химки Московской области (далее - Администрация) постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу, утвержденную постановлением Администрации от 12.11.2013 № 1228 "Об утверждении муниципальной программы городского округа Химки Московской области "Спорт городского округа Химки", изложив приложения к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для опубликования муниципальных правовых актов, а также разместить на сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Администрации Троицкого В.В.

Исполняющий обязанности
Руководителя Администрации
городского округа
В.Н. Лещенко





Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Химки
Московской области
от 25 марта 2015 г. № 252

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ" АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы "Спорт городского округа Химки"

Основаниями для разработки программы являются:
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
- Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 № 7 "О Федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы";
- Закон Московской области № 226/2008-ОЗ "О физической культуре и спорте в Московской области";
- Закон Московской области № 3/2002-ОЗ "О детско-юношеском спорте в Московской области";
- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р;
- постановление Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области";
- постановление Администрации городского округа Химки Московской области от 12.11.2014 № 1749 "О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Химки Московской области от 10.09.2014 № 1310 "Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа Химки, реализация которых планируется в 2015 году";
- постановление Администрации городского округа Химки Московской области от 19.02.2015 № 104 "О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Химки Московской области от 24.07.2013 № 653 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Химки";

- государственная программа Московской области "Спорт Подмосковья" на 2014-2018 годы, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 29 августа 2012 г. № 1070/32.
Количество систематически занимающихся физкультурой и спортом в городском округе Химки ежегодно увеличивается и по итогам 2012 года достигло 59985 человек, что составляет 27,48 процента от числа жителей, а доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности достигло 58,2% от общей численности детей и молодежи.
Количество штатных работников физической культуры и спорта в городском округе Химки по итогам 2012 года составило 1058 человек.
Большое внимание уделяется развитию массовой физической культуры в городском округе Химки. Стали традиционными следующие городские массовые соревнования и спортивно-массовые мероприятия:
- московская лыжня;
- юбилейная гонка на призы заслуженного мастера спорта, трехкратной чемпионки Олимпийских игр Анфисы Резцовой;
- спартакиада среди муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Химки на Кубок главы городского округа Химки;
- зимняя Спартакиада среди команд общеобразовательных учреждений микрорайонов городского округа Химки на Кубок главы городского округа Химки;
- всероссийский юношеский турнир по баскетболу "Оранжевый мяч" на Кубок главы городского округа Химки;
- соревнования по волейболу, мини-футболу, дартсу и настольному теннису в рамках Спартакиады среди предприятий городского округа Химки, посвященной Празднику Труда;
- традиционная Спартакиада "Здоровый дошкольник" среди детей дошкольных учреждений городского округа Химки;
- летняя Спартакиада среди команд муниципальных общеобразовательных учреждений микрорайонов городского округа Химки на Кубок главы городского округа Химки;
- традиционная Спартакиада "Звонкое лето" среди летних оздоровительных лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений городского округа Химки;
- турнир по стритболу "Чистая победа", посвященный "Дню независимости РФ";
- соревнования по мини-футболу среди жителей на Кубок главы городского округа Химки;
- соревнования по стритболу среди жителей на Кубок главы городского округа Химки;
- спортивно-массовое мероприятие, посвященное Дню Физкультурника;
- спортивно-массовый праздник, посвященный Дню города.
В 2012 году на территории городского округа Химки функционировало 9 детско-юношеских спортивных школ и 3 центра дополнительного образования детей с общим количеством занимающихся в учреждениях дополнительного образования 5008 человек. Средний показатель количества занимающихся в спортивных школах детей и подростков в возрасте 6-15 лет по области в 2012 году составляет 31,01 процента.
Вместе с тем следует отметить, что спорт высших достижений остается одним из приоритетов спортивной стратегии городского округа Химки. Наблюдается рост количества медалей, завоеванных на международных, всероссийских и областных соревнованиях. Общее количество медалей, завоеванных спортсменами городского округа Химки на международных, всероссийских и областных соревнованиях в 2012 году, составило 1503 медали различного достоинства.
В 2012 году в городском округе Химки количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составило 356 человек (2,46 процента от общей численности данной категории населения). В 2012 году МБУ ФСКИ "Благо" развивало 15 специальных спортивных дисциплин. Наибольшей популярностью пользовались: плавание, дартс, бочча, настольный теннис, шахматы.
В области адаптивной физической культуры и спорта работают 18 специалистов, из них со специальным образованием "адаптивная физическая культура и спорт" - 5 человек.
Несмотря на спортивно-оздоровительную работу, проводимую в городском округе Химки среди инвалидов, необходимо увеличивать количество проводимых спортивных мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и создать условия для занятий спортом инвалидам городского округа Химки.
Особое место на территории городского округа Химки занимает целенаправленная работа по формированию спортивного резерва в олимпийских видах спорта. В финальных соревнованиях V зимней Спартакиады молодежи Московской области 2012 года спортсмены городского округа Химки заняли 1 место в общекомандном зачете.
При существующей динамике роста положительных результатов в развитии сферы физической культуры и спорта городского округа Химки остаются нерешенными следующие проблемы: количество занимающихся физической культурой и спортом необходимо довести до уровня показателя, закрепленного стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации - 30 процентов; отмечается недостаточная вовлеченность в систематические занятия физической культурой и спортом отдельных категорий граждан (людей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, пенсионеров), в том числе в связи с отсутствием на спортивных объектах необходимых для них условий; но основной проблемой в настоящее время, влияющей на развитие физической культуры и спорта в городском округе и требующей неотложного решения, является несоответствие уровня материально-спортивной базы округа с имеющейся хорошо развитой сетью учреждений физической культуры и спорта. Так, в 2012 году уровень обеспеченности населения объектами спорта составлял 12,42%.
Сегодня в городском округе Химки проживает более 65000 человек в возрасте от 14 до 30 лет. Результативная молодежная политика должна обеспечить обществу возможности инновационного развития за счет создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития и эффективного использования ее потенциала. Именно от способностей, возможностей, убеждений сегодняшней молодежи будет зависеть будущее процветание городского округа.
Формирование гражданственности и патриотизма молодежи является одной из ключевых задач, так как построение гражданского общества невозможно без формирования личности, уважающей традиции и интересы общества, чувствующей свою ответственность за настоящее и будущее своей Родины. Формирование идентичности граждан городского округа позволит обеспечить безопасность нашего общества, возродить уважение к обществу, семье, отечественному историческому и культурному наследию.
Процесс возрождения патриотизма неотделим от духовно-нравственных аспектов воспитания молодых граждан. Взаимодействие с Русской Православной Церковью в деле духовно-нравственного становления молодежи является эффективным и целесообразным с целью профилактики религиозного экстремизма, предотвращения межнациональной розни, террористических актов.
Профилактика наркозависимости, безнадзорности, правонарушений и других асоциальных явлений в молодежной среде городского округа - предмет особого внимания. Вовлечение молодежи в организационные формы досуга обеспечивает формирование здоровой среды и здоровых интересов среди молодежи городского округа Химки. Мероприятия, указанные в программе, носят комплексный характер и направлены на продолжительную, последовательную работу по предупреждению негативных тенденций.
С целью решения проблем занятости подростков и молодежи городского округа необходимо проводить ряд мероприятий. Летняя трудовая кампания создает условия для реализации несовершеннолетними гражданами их конституционного права на труд, воспитывает чувство ответственности за выполняемую работу. Решению проблем занятости способствует проведение Ярмарок вакансий.
Для решения проблем молодежи необходимо вести тесное сотрудничество с общественными молодежными организациями, независимыми творческими коллективами, поддерживать волонтерские движения, движение КВН, молодежный парламентаризм.
При решении задач для молодежи городского округа Химки, направленной на активацию работы с подростками и молодежью различных категорий и социальных групп, учитывался опыт реализации предыдущей программы, а также опыт работы и специфика направленности учреждений сферы молодежной политики - автономного учреждения молодежный центр "Восход", автономного учреждения молодежный центр "Каскад", муниципального автономного учреждения центр психологической поддержки и профориентации молодежи "Луч".

Перечень и краткое описание подпрограмм программы
"Спорт городского округа Химки"

Основу развития физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики составляют детско-юношеские спортивные школы, детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва, центры дополнительного образования детей, молодежные центры, учреждения спортивной и спортивно-массовой направленности, центры подготовки спортивных команд и другие. Перед этими учреждениями поставлены определенные задачи по оказанию качественного предоставления муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике. Для их реализации Комитетом по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью городского округа Химки Московской области были определены следующие подпрограммы, реализация которых позволит достичь положительной динамики индикаторных показателей и их целевых значений к 2018 году:
1. Развитие физической культуры и спорта городского округа Химки.
2. Молодежь городского округа Химки.
3. Обеспечивающая подпрограмма Комитета по ФКСТ и РМ Администрации г.о. Химки.
4. Здоровье населения городского округа Химки Московской области.

1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта
городского округа Химки"

Основными целями подпрограммы являются:
- увеличение систематически занимающихся физической культурой и спортом всех возрастных групп населения городского округа Химки;
- повышение эффективности участия спортсменов городского округа Химки на соревнованиях различного уровня.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
- подготовка спортивного резерва городского округа Химки;
- развитие материально-технической базы и инфраструктуры для занятий массовым спортом, как в образовательных учреждениях, так и по месту жительства;
- обеспечение деятельности подведомственного учреждения ЛОП Керчь;
- организация участия спортсменов городского округа Химки на соревнованиях различного уровня;
- создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья для занятий адаптивной физической культурой;
- вовлечение жителей городского округа Химки в систематические занятия физической культурой и спортом.
Для вышеперечисленных задач необходимо провести следующие мероприятия:
1. Субсидия на выполнение муниципального задания автономных, муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей.
2. Внедрение механизмов эффективности контрактов с работниками и руководителями подведомственных учреждений дополнительного образования, физической культуры и спорта.
3. Проведение ремонта спортивных сооружений образовательных учреждений.
4. Приобретение спортинвентаря и оборудования.
5. Проведение ремонта в организациях дополнительного образования детей.
6. Строительство многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса в составе: "Крытый ледовый каток с бассейном" по адресу МО, г. Химки, ул. Мичурина.
7. Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Родина" по адресу: МО, г.о. Химки, ул. Чкалова, д. 4а.
8. Субсидия на выполнение муниципального задания ЛОП Керчь.
9. Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности.
10. Субсидия на выполнение муниципального задания автономных, бюджетных учреждений физической культуры и спорта.
11. Субсидия из бюджета некоммерческой организации НП БК "Химки", выступающей от имени городского округа Химки на областных, всероссийских и международных официальных спортивных мероприятиях.
12. Субсидия из бюджета на развитие материально-технической базы и инфраструктуры для занятий массовым спортом.
13. Субсидия на выполнение муниципального задания муниципального бюджетного учреждения Физкультурно-спортивный клуб инвалидов "Благо".
14. Проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий различного уровня.
15. Субсидия на выполнение муниципального задания автономного учреждения спортивной направленности городского округа Химки "Спорт для всех".
По итогам реализации подпрограммы к 2018 году будут достигнуты следующие значения показателей:
- увеличение доли населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 27,92 до 33,07 процентов от числа жителей;
- увеличение количества жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 62,12 до 75,83 тыс. чел.;
- увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, с 58,2 до 61,40 процентов от общей численности детей и молодежи;
- увеличение количества населения, принявшего участие в массовом катании на коньках, с 27453 до 32500 чел.;
- увеличение количества населения, принявшего участие в массовом катании на лыжах, с 12869 до 16600 чел.;
- увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий с 1409 до 1746, из них в городском округе Химки с 529 до 765;
- увеличение количества жителей, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях, с 94995 до 126684 чел., из них в городском округе Химки с 64647 до 93330 чел., на выезде с 30348 до 33354 чел.;
- увеличение доли обучающихся в СОШ, сдавших норматив Всероссийского комплекса "ГТО", с 0 до 10,5% от общей численности, обучающихся в СОШ;
- увеличение количества занимающихся в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности городского округа Химки с 5008 до 5950 чел.;
- увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных учреждений, работающих по специальности, с 203 до 227 чел., из них штатных с 147 до 165;
- увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта с 35005 до 46000 рублей;
- увеличение количества подготовленных за год спортсменов массовых разрядов в городском округе Химки с 1384 до 1407;
- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом, с 2,46 до 6,0% от общей численности данной категории населения;
- увеличение количества проводимых физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов с 47 до 60;
- увеличение количества призеров городского округа Химки на соревнованиях областного, всероссийского и международного уровней, с 1503 до 1557;
- увеличение количества образовательных учреждений физкультурно-спортивной направленности, с 12 до 12 (+3 отделение) единиц;
- увеличение уровня обеспеченности населения объектами спорта с 12,56 до 15,4%;
- ввод в эксплуатацию одного физкультурно-оздоровительного комплекса;
- ввод в эксплуатацию тренировочной площадки, соответствующей требованиям ФИФА для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году;
- сохранение стабильности процента выполнения оздоровившегося населения городского округа Химки по муниципальному заданию на уровне 100%.

2. Подпрограмма "Молодежь городского округа Химки"

Основной целью реализации подпрограммы является создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи в экономическую, культурную и политическую жизнь городского округа. Достижению данной цели будет способствовать решение следующих задач:
- содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи городского округа Химки;
- профилактика наркомании, правонарушений и пропаганда социально-позитивного образа жизни;
- организация трудовой занятости несовершеннолетних;
- поддержка талантливой молодежи, социально-значимых проектов, укрепление социальной ответственности и социальная адаптация молодежи;
- создание информационно-методических материалов с целью координации и обеспечения организационно-методической деятельности;
- организация досуга и свободного времяпрепровождения.
Для вышеперечисленных задач необходимо провести следующие мероприятия:
1. Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, а также организация участия молодежи городского округа в патриотических мероприятиях Московской области.
2. Организация и проведение мероприятий по духовно-нравственному воспитанию молодежи.
3. Профилактика наркомании, правонарушений и пропаганда социально-позитивного образа жизни.
4. Организация трудовой занятости несовершеннолетних.
5. Организация и проведение мероприятий по поддержке социально-значимых инициатив.
6. Организация участия молодежи городского округа в мероприятиях, направленных на развитие межрегионального и международного сотрудничества в молодежной среде.
7. Организация и проведение мероприятий по укреплению социальной ответственности молодежи.
8. Поддержка талантливой молодежи и творческих коллективов городского округа, оказание содействия в направлении молодежи для участия в различных фестивалях, конкурсах и форумах.
9. Организация и проведение мероприятий, направленных на информационное и методическое сопровождение работы с молодежью.
10. Разработка и изготовление информационно-методических материалов.
11. Субсидия на выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями: АУ МЦ "Восход", АУ МЦ "Каскад", МАУ ЦПППМ "Луч", АУ ДСМДМ.
12. Внедрение механизмов эффективности контрактов с работниками и руководителями подведомственных учреждений в сфере молодежной политики.
По итогам реализации подпрограммы к 2018 году будут достигнуты следующие значения показателей:
- увеличение числа молодежи, занимающейся в кружках и секциях в учреждениях по работе с молодежью, подведомственных Комитету по ФКСТ и РМ, с 880 до 1400 человек;
- увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию, с 28% до 40%;
- увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, с 0,5% до 2,5%;
- будет трудоустроено 1774 несовершеннолетних;
- увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, с 0,6% до 1,6%;
- увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по профилактике наркомании, правонарушений и пропаганде социально-позитивного образа жизни, с 30% до 36%;
- увеличение числа мероприятий, направленных на поддержку талантливой молодежи, социально-значимых проектов, укрепление социальной ответственности молодежи, с 12 до 16 штук.

3. Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма Комитета
по ФКСТ и РМ Администрации г.о. Химки"

Основной целью реализации подпрограммы является обеспечение реализации муниципальной программы. Достижению данной цели будет способствовать решение следующих задач:
- повышение эффективности управления подведомственными учреждениями в целях реализации муниципальной программы;
- выполнение функций МКУ ГОХ "ЦБУ ОФКСТ и РМ".
Для вышеперечисленных задач необходимо провести следующие мероприятия:
1. Выполнение функций Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки Московской области.
2. Обеспечение деятельности МКУ ГОХ "ЦБУ ОФКСТ и РМ".
3. Внедрение механизмов эффективности контрактов с работниками и руководителями подведомственных учреждений.
4. Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ).
5. Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование.
По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения показателей:
- сохранение доли муниципальных услуг, оказываемых Комитетом в рамках реализации муниципальной программы, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве оказываемых муниципальных услуг 100%;
- сохранение доли процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в рамках реализации муниципальной программы, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению процедур закупок для муниципальных нужд, к общему числу процедур закупок для муниципальных нужд 100%;
- увеличение доли обслуживаемых подведомственных учреждений Комитета к общему числу подведомственных учреждений, до 85%;
- сохранение доли административно-управленческого персонала в штатной численности подведомственных учреждений 12%.

4. Подпрограмма "Здоровье населения городского округа Химки
Московской области"

Основной целью реализации подпрограммы является реализация вопросов развития здравоохранения городского округа Химки Московской области.
Достижению данной цели будет способствовать решение следующих задач:
- развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Московской области;
- обеспечение функционирования инженерных коммуникаций и транспортной инфраструктуры для деятельности медицинских организаций.
Для вышеперечисленных задач необходимо провести следующие мероприятия:
1. Системный анализ методологии здоровья населения городского округа.
2. Организация санитарно-просветительной работы с населением городского округа.
3. Формирование социально-активной гражданской позиции несовершеннолетних, активизация развития у детей и подростков отрицания к распространению и употреблению психоактивных веществ, формирование навыков здорового образа жизни, неприятие алкоголя, табака, наркотиков, ценного отношения к своему здоровью.
4. Организация выездной формы работы областных специалистов на территории городского округа Химки для проведения консультативных приемов.
5. Разъяснение значимости социально-значимых заболеваний.
6. Организация и проведение общегородских дней здоровья, с возможностью проведения медицинских обследований и консультаций населения городского округа.
7. Системный анализ методологии здоровья населения городского округа.
8. Организация санитарно-просветительной работы с населением городского округа.
9. Организация благоустройства прилегающих территорий к медицинским организациям городского округа.
По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения показателей:
- снижение доли распространенности потребления табака среди взрослого населения, до 25%;
- снижение доли распространенности потребления табака среди детей и подростков, до 25,6%;
- увеличение продолжительности жизни населения, до 74 лет;
- число лиц, принявших участие в массовых мероприятиях профилактической направленности, до 0,23 тыс. чел.;
- снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь), до 7,43 литров на душу населения;
- доля инженерных коммуникаций и прилегающих дорог к медицинской организации, находящихся на балансе муниципального образования, 100%.
Цели и задачи программы и подпрограмм представлены в приложениях № 1 и № 2 и в соответствии с "Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Химки", утвержденным постановлением Администрации городского округа Химки от 24.07.2013 № 653.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы (подпрограмм), определены в приложении № 6.

Перечень мероприятий подпрограмм представлен в приложении № 5.

Описание оценки влияния изменения объемов финансирования на значения целевых показателей эффективности реализации подпрограммы должно включать информацию об изменении значений целевых показателей подпрограммы при изменении объема бюджетных ассигнований на 5% (как в большую, так и в меньшую стороны) за каждый из годов планового периода реализации подпрограмм, представлены в приложении № 4.
Результатом реализации муниципальной программы и плана мероприятий "дорожной карты" явится достижение целевых индикаторов определенных Указами Президента РФ от 07.05.2012 № 597, от 28.04.2008 № 607, от 01.06.2012 № 761.

Планируемые результаты реализации подпрограмм муниципальной программы "Спорт городского округа Химки на 2014-2018 годы" с указанием количественных и качественных целевых показателей отражены в приложении № 3 к настоящей Программе.
Контроль реализации программы осуществляется заместителем главы Администрации, курирующим данное направление. В срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, в Управление экономики направляется отчет по приложениям № 7 и № 9 к Порядку, утвержденному постановлением Администрации городского округа Химки от 24.07.2013 № 653.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы предоставляется согласно приложениям № 7 и № 8 к Порядку, утвержденному постановлением Администрации городского округа Химки от 24.07.2013 № 653.
Итоговый отчет о реализации муниципальной программы предоставляется согласно приложениям № 8 и № 9 к Порядку, утвержденному постановлением Администрации городского округа Химки от 24.07.2013 № 653.





Приложение № 1
к муниципальной программе
"Спорт городского округа Химки"

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ
"СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"

Наименование муниципальной программы
"Спорт городского округа Химки"
Цель муниципальной программы
- обеспечение возможностей жителям городского округа Химки систематически заниматься физической культурой и спортом;
- развитие и реализация потенциала молодежи в интересах городского округа Химки;
- обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки
Координатор муниципальной программы
Заместитель руководителя Администрации городского округа Химки по вопросам социальной политики, культуры и спорта
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Администрация городского округа Химки
Сроки реализации муниципальной программы
2014-2018 годы
Источники финансирования муниципальной программы.
В том числе по годам:
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Итого, в том числе:
7804588
1321569
1708966
1710905
1525193
1537955
Средства бюджета городского округа
6685790
1064647
1541993
1512543
1252819
1313788
Средства федерального бюджета
94000
0
0
18800
65800
9400
Средства бюджета Московской области
40811
7571
8680
5440
15040
4080
Внебюджетные источники
983987
249351
158293
174122
191534
210687





Приложение № 2
к муниципальной программе
"Спорт городского округа Химки"

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"

Наименование подпрограммы муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта городского округа Химки"
Цель подпрограммы муниципальной программы
- увеличение систематически занимающихся физической культурой и спортом всех возрастных групп населения городского округа Химки;
- повышение эффективности участия спортсменов городского округа Химки на соревнованиях различного уровня
Муниципальный заказчик подпрограммы муниципальной программы
Администрация городского округа Химки
Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы муниципальной программы
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки
Задачи подпрограммы муниципальной программы
- подготовка спортивного резерва городского округа Химки;
- развитие материально-технической базы и инфраструктуры для занятий массовым спортом, как в образовательных учреждениях, так и по месту жительства;
- обеспечение деятельности подведомственного учреждения ЛОП Керчь;
- организация участия спортсменов городского округа Химки на соревнованиях различного уровня;
- создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья для занятий адаптивной физической культурой;
- вовлечение жителей городского округа Химки в систематические занятия физической культурой и спортом
Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы
2014-2018 годы
Источники финансирования подпрограммы муниципальной программы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств.
В том числе по годам:
Наименование подпрограммы муниципальной программы и мероприятий
ГРБС
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Итого
"Развитие физической культуры и спорта городского округа Химки"
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки
Всего:
в том числе:
1231893
1615121
1614357
1424171
1432183
7317725
средства бюджета городского округа
987532
1458373
1427242
1164169
1221625
6258941
средства федерального бюджета
0
0
18800
65800
9400
94000
средства бюджета Московской области
7256
8680
5440
15040
4080
40496
внебюджетные источники
237105
148068
162875
179162
197078
924288

Мероприятие 1. Субсидия на выполнение муниципального задания автономных, муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки
Всего:
в том числе:
223266
261237
275239
290837
306821
1357400
средства бюджета городского округа
195533
236578
248114
261000
274000
1215225
средства федерального бюджета





0
средства бюджета Московской области





0
внебюджетные источники
27733
24659
27125
29837
32821
142175

Мероприятие 2. Внедрение механизмов эффективности контрактов с работниками и руководителями подведомственных учреждений дополнительного образования, физической культуры и спорта
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки
Всего:
в том числе:
18693




18693
средства бюджета городского округа
12037




12037
средства федерального бюджета






средства бюджета Московской области
6656




6656
внебюджетные источники







Мероприятие 3. Проведение ремонта спортивных сооружений образовательных учреждений
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки
Всего:
в том числе:






средства бюджета городского округа






средства федерального бюджета






средства бюджета Московской области






внебюджетные источники







Мероприятие 4. Приобретение спортинвентаря и оборудования
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки
Всего:
в том числе:
800
1000



1800
средства бюджета городского округа
500




500
средства федерального бюджета






средства бюджета Московской области
300
1000



1300
внебюджетные источники







Мероприятие 5. Проведение ремонта в организациях дополнительного образования детей
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки
Всего:
в том числе:
5072
6235
0
0
0
11307
средства бюджета городского округа
5072
6235



11307
средства федерального бюджета






средства бюджета Московской области






внебюджетные источники







Мероприятие 6. Строительство многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса в составе: "Крытый ледовый каток с бассейном" по адресу МО, г. Химки, ул. Мичурина
Администрация городского округа Химки, МБУ "УКС"
Всего:
в том числе:
0
315560
321184
0
0
636744
средства бюджета городского округа (за счет поступления средств от реализации инвестиционных контрактов)

315560
321184


636744
средства федерального бюджета





0
средства бюджета Московской области





0
внебюджетные источники





0

Мероприятие 7. Проектирование и строительство ФОК с универсальным спортивным залом по адресу: МО, г. Химки, мкр. Подрезково, пересечение ул. Транспортная и Школьная в р-не д. 1
Администрация городского округа Химки, МБУ "УКС"
Всего:
в том числе:
0
90319
0
0
0
90319
средства бюджета городского округа, в том числе:

90319



90319
за счет инвестиционных контрактов

71466



71466
средства федерального бюджета






средства бюджета Московской области






внебюджетные источники







Мероприятие 8. Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Родина" по адресу: МО, г.о. Химки, ул. Чкалова, д. 4а
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки
Всего:
в том числе:
0
9600
25600
84600
14500
134300
средства бюджета городского округа
0
1920
1360
3760
1020
8060
средства федерального бюджета
0
0
18800
65800
9400
94000
средства бюджета Московской области
0
7680
5440
15040
4080
32240
внебюджетные источники





0

Мероприятие 9. Субсидия на выполнение муниципального задания ЛОП Керчь
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки
Всего:
в том числе:
23427
30325
33376
35232
37199
159559
средства бюджета городского округа
19546
26926
29637
31119
32675
139903
средства федерального бюджета





0
средства бюджета Московской области





0
внебюджетные источники
3881
3399
3739
4113
4524
19656

Мероприятие 10. Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки
Всего:
в том числе:






средства бюджета городского округа






средства федерального бюджета






средства бюджета Московской области






внебюджетные источники







Мероприятие 11. Субсидия на выполнение муниципального задания автономных, бюджетных учреждений физической культуры и спорта
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки
Всего:
в том числе:
776675
715779
788995
835043
886281
4002773
средства бюджета городского округа
571184
595769
656984
689831
726548
3240316
средства федерального бюджета





0
средства бюджета Московской области





0
внебюджетные источники
205491
120010
132011
145212
159733
762457

Мероприятие 12. Субсидия из бюджета некоммерческой организации НП БК "Химки", выступающей от имени городского округа Химки на областных, всероссийских и международных официальных спортивных мероприятиях
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки
Всего:
в том числе:
121000
121000
127050
133402
140072
642524
средства бюджета городского округа
121000
121000
127050
133402
140072
642524
средства федерального бюджета





0
средства бюджета Московской области





0
внебюджетные источники





0

Мероприятие 13. Субсидия из бюджета на развитие материально-технической базы и инфраструктуры для занятий массовым спортом
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки
Всего:
в том числе:
22673
22176
0
0
0
44849
средства бюджета городского округа
22373
22176



44549
средства федерального бюджета





0
средства бюджета Московской области
300




300
внебюджетные источники





0

Мероприятие 14. Субсидия на выполнение муниципального задания муниципального бюджетного учреждения Физкультурно-спортивный клуб инвалидов "Благо"
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки
Всего:
в том числе:
12270
13624
13864
14557
15285
69600
средства бюджета городского округа
12270
13624
13864
14557
15285
69600
средства федерального бюджета





0
средства бюджета Московской области





0
внебюджетные источники





0

Мероприятие 15. Проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий различного уровня
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки
Всего:
в том числе:
14080
13540
14217
14927
15673
72437
средства бюджета городского округа
14080
13540
14217
14927
15673
72437
средства федерального бюджета





0
средства бюджета Московской области





0
внебюджетные источники





0

Мероприятие 16. Субсидия на выполнение муниципального задания автономного учреждения спортивной направленности городского округа Химки "Спорт для всех"
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки
Всего:
в том числе:
13937
14726
14832
15573
16352
75420
средства бюджета городского округа
13937
14726
14832
15573
16352
75420
средства федерального бюджета





0
средства бюджета Московской области





0
внебюджетные источники





0
Планируемые результаты подпрограммы муниципальной программы и мероприятий (количественные показатели эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы)
По итогам реализации подпрограммы к 2018 году будут достигнуты следующие значения показателей:
- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 27,92 до 33,07 процентов от числа жителей;
- увеличение количества жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 62,12 до 75,83 тыс. чел.;
- увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, с 58,2 до 61,4 процентов от общей численности детей и молодежи;
- увеличение количества населения, принявшего участие в массовом катании на коньках, с 27453 до 32500 чел.;
- увеличение количества населения, принявшего участие в массовом катании на лыжах, с 12869 до 16600 чел.;
- увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий, с 1409 до 1746, из них в городском округе Химки, с 529 до 765;
- увеличение количества жителей, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях с 94995 до 126684 чел., из них в городском округе Химки с 64647 до 93330 чел., на выезде, с 30348 до 33354 чел.;
- увеличение доли обучающихся в СОШ, сдавших норматив Всероссийского комплекса "ГТО", с 0 до 10,5% от общей численности, обучающихся в СОШ;
- увеличение количества занимающихся в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности городского округа Химки, с 5008 до 5950 чел.;
- увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных учреждений, работающих по специальности, с 203 до 227 чел., из них штатных с 147 до 165;
- увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, с 35005 до 46000 рублей;
- увеличение количества подготовленных за год спортсменов массовых разрядов в городском округе Химки с 1384 до 1407;
- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом, с 2,46 до 6,0% от общей численности данной категории населения;
- увеличение количества проводимых физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов с 47 до 60;
- увеличение количества призеров городского округа Химки на соревнованиях областного, всероссийского и международного уровней, с 1503 до 1557;
- увеличение количества образовательных учреждений физкультурно-спортивной направленности, с 12 до 12 (+3 отделение) единиц;
- увеличение уровня обеспеченности населения объектами спорта с 12,56 до 15,4%;
- ввод в эксплуатацию одного физкультурно-оздоровительного комплекса;
- ввод в эксплуатацию тренировочной площадки, соответствующей требованиям ФИФА для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году;
- сохранение стабильности процента выполнения оздоровившегося населения городского округа Химки по муниципальному заданию на уровне 100%





Приложение № 3
к муниципальной программе
"Спорт городского округа Химки"

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "МОЛОДЕЖЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"

Наименование подпрограммы муниципальной программы
"Молодежь городского округа Химки"
Цель подпрограммы муниципальной программы
Создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи в экономическую, культурную и политическую жизнь городского округа
Муниципальный заказчик подпрограммы муниципальной программы
Администрация городского округа Химки Московской области
Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы муниципальной программы
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки
Задачи подпрограммы муниципальной программы
- содействие патриотическому и духовно нравственному воспитанию молодежи городского округа Химки;
- профилактика наркомании, правонарушений и пропаганда социально-позитивного образа жизни;
- организация трудовой занятости несовершеннолетних;
- поддержка талантливой молодежи, социально-значимых проектов, укрепление социальной ответственности и социальная адаптация молодежи;
- создание информационно-методических материалов с целью координации и обеспечения организационно-методической деятельности;
Организация досуга и свободного времяпрепровождения
Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы
2014-2018 гг.
Источники финансирования подпрограммы муниципальной программы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств.
В том числе по годам:
Наименование подпрограммы муниципальной программы и мероприятий
ГРБС
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Итого
Подпрограмма "Молодежь городского округа Химки"
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки
Всего:
в том числе:
54247
56642
59754
63301
67087
301031
средства бюджета городского округа
41686
46417
48507
50929
53478
241017
средства федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
средства бюджета Московской области
315
0
0
0
0
315
внебюджетные источники
12246
10225
11247
12372
13609
59699
Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, а также организация участия молодежи городского округа в патриотических мероприятиях МО
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки
Всего:
в том числе:
550
578
607
637
669
3041
средства бюджета городского округа
550
578
607
637
669
3041
средства федерального бюджета






средства бюджета Московской области






внебюджетные источники







Мероприятие 2. Организация и проведение мероприятий по духовно-нравственному воспитанию молодежи
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки
Всего:
в том числе:
850
892
937
983
1032
4694
средства бюджета городского округа
850
892
937
983
1032
4694
средства федерального бюджета





0
средства бюджета Московской области





0
внебюджетные источники





0

Мероприятие 3. Профилактика наркомании, правонарушений и пропаганда социально-позитивного образа жизни
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки
Всего:
в том числе:
1210
1746
1833
1924
2020
8733
средства бюджета городского округа
1210
1746
1833
1924
2020
8733
средства федерального бюджета





0
средства бюджета Московской области





0
внебюджетные источники





0

Мероприятие 4. Организация трудовой занятости несовершеннолетних
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки
Всего:
в том числе:
4004
4204
4414
4634
4867
22123
средства бюджета городского округа
4004
4204
4414
4634
4867
22123
средства федерального бюджета






средства бюджета Московской области






внебюджетные источники







Мероприятие 5. Организация и проведение мероприятий по поддержке социально-значимых инициатив
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки
Всего:
в том числе:
330
347
364
382
401
1824
средства бюджета городского округа
330
347
364
382
401
1824
средства федерального бюджета






средства бюджета Московской области






внебюджетные источники







Мероприятие 6. Организация участия молодежи городского округа в мероприятиях, направленных на развитие межрегионального и международного сотрудничества в молодежной среде
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки
Всего:
в том числе:
300




300
средства бюджета городского округа
300




300
средства федерального бюджета






средства бюджета Московской области






внебюджетные источники







Мероприятие 7. Организация и проведение мероприятий по укреплению социальной ответственности молодежи
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки
Всего:
в том числе:

231
243
254
267
995
средства бюджета городского округа

231
243
254
267
995
средства федерального бюджета






средства бюджета Московской области






внебюджетные источники







Мероприятие 8. Поддержка талантливой молодежи и творческих коллективов городского округа, оказание содействия в направлении молодежи для участия в различных фестивалях, конкурсах и форумах
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки
Всего:
в том числе:
536
877
921
967
1017
4318
средства бюджета городского округа
536
877
921
967
1017
4318
средства федерального бюджета






средства бюджета Московской области






внебюджетные источники







Мероприятие 9. Организация и проведение мероприятий, направленных на информационное и методическое сопровождение работы с молодежью
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки
Всего:
в том числе:
220




220
средства бюджета городского округа
220




220
средства федерального бюджета






средства бюджета Московской области






внебюджетные источники







Мероприятие 10. Разработка и изготовление информационно-методических материалов
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки
Всего:
в том числе:
452




452
средства бюджета городского округа
452




452
средства федерального бюджета






средства бюджета Московской области






внебюджетные источники







Мероприятие 11. Субсидия на выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями: 1. АУ МЦ "Восход". 2. АУ МЦ "Каскад". 3. МАУ ЦПППМ "Луч". 4. АУ ДСМДМ
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки
Всего:
в том числе:
44894
47767
50435
53520
56814
253430
средства бюджета городского округа
32648
37542
39188
41148
43205
193731
средства федерального бюджета





0
средства бюджета Московской области





0
внебюджетные источники
12246
10225
11247
12372
13609
59699

Мероприятие 12. Внедрение механизмов эффективности контрактов с работниками и руководителями подведомственных учреждений в сфере молодежной политики
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки
Всего:
в том числе:
901
0
0
0
0
901
средства бюджета городского округа
586




586
средства федерального бюджета





0
средства бюджета Московской области
315




315
внебюджетные источники





0

- увеличение числа молодежи, занимающейся в кружках и секциях в учреждениях по работе с молодежью, подведомственных Комитету по ФКСТ и РМ, с 880 до 1400 человек;
- увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию с 28% до 40%;
- увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, с 0,5% до 2,5%;
- увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по профилактике наркомании, правонарушений и пропаганде социально-позитивного образа жизни, с 30% до 36%;
- будет трудоустроено 1774 несовершеннолетних;
- увеличение доли граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, до 1,6%;
- увеличение числа мероприятий, направленных на поддержку талантливой молодежи, социально-значимых проектов, укрепление социальной ответственности молодежи, с 12 до 16 штук





Приложение № 4
к муниципальной программе
"Спорт городского округа Химки"

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА КОМИТЕТА
ПО ФКСТ И РМ АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ХИМКИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"

Наименование подпрограммы муниципальной программы
"Обеспечивающая подпрограмма Комитета по ФКСТ и РМ Администрации г.о. Химки"
Цель подпрограммы муниципальной программы
Обеспечение реализации муниципальной программы
Муниципальный заказчик подпрограммы муниципальной программы
Администрация городского округа Химки Московской области
Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы муниципальной программы
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки Московской области, МКУ ЦБУ КФКСТ и РМ
Задачи подпрограммы муниципальной программы
- повышение эффективности управления подведомственными учреждениями в целях реализации муниципальной программы;
- выполнение функций МКУ ГОХ "ЦБУ ОФКСТ и РМ"
Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы
2014-2018 гг.
Источники финансирования подпрограммы муниципальной программы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств.
В том числе по годам
Наименование подпрограммы муниципальной программы и мероприятий
ГРБС
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2014
2015
2016
2017
2018
Итого
"Обеспечивающая подпрограмма Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации г.о. Химки"
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки Московской области
Всего:
в том числе:
35429
37203
36794
37721
38685
185832
средства бюджета городского округа
35429
37203
36794
37721
38685
185832
средства федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

Мероприятие 1. Выполнение функций Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки Московской области
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки Московской области
Всего:
в том числе:
22460
22594
22820
23050
23280
114204
средства бюджета городского округа
22460
22594
22820
23050
23280
114204
средства федерального бюджета





0
средства бюджета Московской области





0
внебюджетные источники





0

Мероприятие 2. Обеспечение деятельности МКУ ГОХ "ЦБУ ОФКСТ и РМ"
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки Московской области
Всего:
в том числе:
12469
14609
13974
14671
15405
71128
средства бюджета городского округа
12469
14609
13974
14671
15405
71128
средства федерального бюджета





0
средства бюджета Московской области





0
внебюджетные источники





0

Мероприятие 3. Внедрение механизмов эффективности контрактов с работниками и руководителями подведомственных учреждений
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки Московской области
Всего:
в том числе:
500
0
0
0
0
500
средства бюджета городского округа
500




500
средства федерального бюджета





0
средства бюджета Московской области





0
внебюджетные источники





0

Мероприятие 4. Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ)
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки Московской области
Всего:
в том числе:
В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя
средства бюджета городского округа
средства федерального бюджета
средства бюджета Московской области
внебюджетные источники

Мероприятие 5. Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки Московской области
Всего:
в том числе:
В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя
средства бюджета городского округа
средства федерального бюджета
средства бюджета Московской области
внебюджетные источники
Планируемые результаты подпрограммы муниципальной программы и мероприятий (количественные показатели эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы)
По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения показателей:
- сохранение доли муниципальных услуг, оказываемых Комитетом в рамках реализации муниципальной программы, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве оказываемых муниципальных услуг, до 100%;
- сохранение доли процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в рамках реализации муниципальной программы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению процедур закупок для муниципальных нужд, к общему числу процедур закупок для муниципальных нужд, равной 100%;
- увеличение доли обслуживаемых подведомственных учреждений Комитета, к общему числу подведомственных учреждений, до 85%;
- сохранение доли административно-управленческого персонала в штатной численности подведомственных учреждений 12%





Приложение № 5
к муниципальной программе
"Спорт городского округа Химки"

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"

Наименование подпрограммы муниципальной программы
"Здоровье населения городского округа Химки Московской области"
Цель подпрограммы муниципальной программы
Обеспечение реализации муниципальной программы
Муниципальный заказчик подпрограммы муниципальной программы
Администрация городского округа Химки Московской области
Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы муниципальной программы
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки Московской области
Задачи подпрограммы муниципальной программы
- Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Московской области.
- Обеспечение функционирования инженерных коммуникаций и транспортной инфраструктуры для деятельности медицинских организаций
Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы
2014-2018 гг.
Источники финансирования подпрограммы муниципальной программы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств.
В том числе по годам:
Наименование подпрограммы муниципальной программы и мероприятий
ГРБС
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2014
2015
2016
2017
2018
Итого
"Здоровье населения городского округа Химки Московской области"
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки Московской области
Всего:
в том числе:
Средства благотворительных фондов
средства бюджета городского округа
средства федерального бюджета
средства бюджета Московской области
внебюджетные источники

Мероприятие 1. Системный анализ методологии здоровья населения городского округа
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки Московской области
Всего:
в том числе:
Средства благотворительных фондов
средства бюджета городского округа
средства федерального бюджета
средства бюджета Московской области
внебюджетные источники

Мероприятие 2. Организация санитарно-просветительной работы с населением городского округа Химки
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки Московской области
Всего:
в том числе:
Средства благотворительных фондов
средства бюджета городского округа
средства федерального бюджета
средства бюджета Московской области
внебюджетные источники

Мероприятие 3. Формирование социально-активной гражданской позиции несовершеннолетних, активизация развития у детей и подростков отрицания к распространению и употреблению психоактивных веществ, формирование навыков здорового образа жизни, неприятие алкоголя, табака, наркотиков, ценного отношения к своему здоровью
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки Московской области
Всего:
в том числе:
Средства благотворительных фондов
средства бюджета городского округа
средства федерального бюджета
средства бюджета Московской области
внебюджетные источники

Мероприятие 4. Организация выездной формы работы областных специалистов на территории городского округа Химки для проведения консультативных приемов
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки Московской области
Всего:
в том числе:
Средства благотворительных фондов
средства бюджета городского округа
средства федерального бюджета
средства бюджета Московской области
внебюджетные источники

Мероприятие 5. Разъяснение значимости социально-значимых заболеваний
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки Московской области
Всего:
в том числе:
Средства благотворительных фондов
средства бюджета городского округа
средства федерального бюджета
средства бюджета Московской области
внебюджетные источники

Мероприятие 6. Организация и проведение общегородских дней здоровья, с возможностью проведения медицинских обследований и консультаций населения городского округа Химки
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки Московской области
Всего:
в том числе:
Средства благотворительных фондов
средства бюджета городского округа
средства федерального бюджета
средства бюджета Московской области
внебюджетные источники

Мероприятие 7. Системный анализ методологии здоровья населения городского округа Химки
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки Московской области
Всего:
в том числе:
Средства благотворительных фондов
средства бюджета городского округа
средства федерального бюджета
средства бюджета Московской области
внебюджетные источники

Мероприятие 8. Организация санитарно-просветительной работы с населением городского округа Химки
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки Московской области
Всего:
в том числе:
Средства благотворительных фондов
средства бюджета городского округа
средства федерального бюджета
средства бюджета Московской области
внебюджетные источники

Мероприятие 9. Организация благоустройства прилегающих территорий к медицинским организациям городского округа Химки
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки Московской области
Всего:
в том числе:
Средства благотворительных фондов
средства бюджета городского округа
средства федерального бюджета
средства бюджета Московской области
внебюджетные источники
Планируемые результаты подпрограммы муниципальной программы и мероприятий (количественные показатели эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы)
По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения показателей:
- снижение доли распространенности потребления табака среди взрослого населения, до 25%;
- снижение доли распространенности потребления табака среди детей и подростков, до 25,6%;
- увеличение продолжительности жизни населения, до 74 лет;
- число лиц, принявших участие в массовых мероприятиях профилактической направленности, до 0,23 тыс. чел.;
- снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь), до 7,43 литров на душу населения;
- доля инженерных коммуникаций и прилегающих дорог к медицинской организации, находящихся на балансе муниципального образования, 100%.
- доля смертности от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. человек к 2018 году снизится до 1,37





Приложение № 6
к муниципальной программе
"Спорт городского округа Химки"

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"

№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Показатели, характеризующие достижение цели
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации программы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
бюджет городского округа
другие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Справочно


Численность постоянного населения
чел.
223381
227687
231448
234709
237486
240000
1.
Задача 1. Подготовка спортивного резерва городского округа Химки
1227262
148831
1.1. Количество занимающихся в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности
чел.
5008
5130
5390
5590
5890
5950
1.2. Количество тренеров- преподавателей в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности/штат
чел.
203/147
223/164
224/164
225/164
226/165
227/165
1.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта
рубль
35005
38900
39500
40500
43000
46000
1.4. Подготовлено за год спортсменов массовых разрядов в г.о. Химки
чел.
1384
1388
1392
1400
1405
1407
2.
Задача 2. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры для занятий массовым спортом, как в образовательных учреждениях, так и по месту жительства
746930
127540
2.1. Количество образовательных учреждений физкультурно-спортивной направленности
ед.
12
12 (+2 отд.)
12 (+2 отд.)
12 (+2 отд.)
12 (+3 отд.)
12 (+3 отд.)
2.2. Уровень обеспеченности населения объектами спорта
%
12,56
13,2
14,8
15,0
15,2
15,4
2.3. Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов и плоскостных спортивных сооружений
ед.
0
0
0
1
0
0
2.4. Ввод в эксплуатацию тренировочной площадки, соответствующей требованиям ФИФА
ед.
0
0
0
0
1
0
3.
Задача 3. Обеспечение деятельности подведомственного учреждения ЛОП Керчь
139903
19656
3.1. Процент выполнения оздоровившегося населения городского округа Химки по муниципальному заданию
%
100
100
100
100
100
100
4.
Задача 4. Организация участия спортсменов городского округа Химки на соревнованиях различного уровня
3927389
762757
4.1. Количество призеров городского округа на соревнованиях областного, всероссийского и международного уровней
чел.
1503
1510
1530
1550
1555
1557
5.
Задача 5. Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья для занятий адаптивной физической культурой
69600
0
5.1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом
% от общей численности данной категории населения
2,46
2,47
5,5
5,7
5,9
6,0
5.2. Количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов
ед.
47
49
52
55
57
60
6.
Задача 6. Вовлечение жителей городского округа Химки в систематические занятия физической культурой и спортом
147857
0
6.1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
% от числа жителей
27,92
28,19
31,07
31,64
32,41
33,07
6.2 Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом
тыс. чел.
62,37
64,18
71,91
73,09
74,26
75,83
6.3. Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности
% от общей численности детей и молодежи
58,2
60
60,5
60,8
61,1
61,4
6.4. Количество населения, принявшего участие в массовом катании на коньках
чел.
27453
30000
31500
32000
32300
32500
6.5. Количество населения, принявшего участие в массовом катании на лыжах
чел.
12869
15000
15700
16300
16500
16600
6.6. Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий (Комитет), из них:
ед.
1409 (70)
1500 (90)
1640 (105)
1725 (115)
1740 (120)
1746 (123)
в г.о. Химки
529 (50)
600 (65)
700 (77)
750 (85)
760 (88)
765 (90)
6.7. Количество жителей, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях, из них:
чел.
94995
103800
117360
124650
126040
126684
в городском округе Химки
64647
73200
85400
91500
92720
93330
на выезде
30348
30600
31960
33150
33320
33354
6.8. Доля обучающихся в СОШ, сдавших норматив Всероссийского комплекса "ГТО"
% от общей численности обучающихся в СОШ
0
-
7,5
8,5
9,5
10,5





Приложение № 7
к муниципальной программе
"Спорт городского округа Химки"

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПОДПРОГРАММЫ "МОЛОДЕЖЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"

№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Показатели, характеризующие достижение цели
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации программы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
бюджет городского округа
другие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Задача 1. Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи
7735
0
Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию
процент
27
28
31
33
35
40
Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности
процент
0,3
0,5
1
1,4
1,9
2,5
2.
Задача 2. Профилактика наркомании, правонарушений и пропаганда социально-позитивного образа жизни
8733
0
Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по профилактике наркомании, правонарушений и пропаганде социально-позитивного образа жизни
процент
28
30
33
34
35
36
3.
Задача 3. Организация трудовой занятости несовершеннолетних
22123
0
Количество трудоустроенных
чел.
562
417
364
335
330
328
4.
Задача 4. Поддержка талантливой молодежи, социально-значимых проектов, укрепление социальной ответственности и социальная адаптация молодежи
7437
0
Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений
процент
0,3
0,6
1
1,2
1,4
1,6
Количество мероприятий
шт.
11
12
13
14
15
16
5.
Задача 5. Создание информационно-методических материалов с целью координации и обеспечения организационно-методической деятельности
672
0
Печатный материал
шт.
15000
16000
-
-
-
-
6.
Задача 6. Организация досуга и свободного времяпрепровождения.
194317
60014
Количество занимающихся
чел.
813
880
1250
1300
1350
1400





Приложение № 8
к муниципальной программе
"Спорт городского округа Химки"

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ КОМИТЕТА
ПО ФКСТ И РМ АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ХИМКИ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"

№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Показатели, характеризующие достижение цели
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации программы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
бюджет городского округа
другие источники
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Задача 1. Повышение эффективности управления подведомственными учреждениями в целях реализации муниципальной программы
114204
0
Показатель 1.1. Доля муниципальных услуг, оказываемых Комитетом в рамках реализации государственной программы, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве оказываемых муниципальных услуг
%
100
100
100
100
100
100
Показатель 1.2. Доля процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в рамках реализации муниципальной программы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению процедур закупок для муниципальных нужд, к общему числу процедур закупок
%
100
100
100
100
100
100
Показатель 1.3. Доля административно-управленческого персонала в штатной численности подведомственных учреждений
%
12
12
12
12
12
12
2.
Задача 2. Выполнение функций МКУ ГОХ "ЦБУ ОФКСТ и РМ"
71628
0
Показатель 2.1. Доля обслуживаемых подведомственных учреждений Комитета, к общему числу подведомственных учреждений
%
73
75
81
85
85
85





Приложение № 9
к муниципальной программе
"Спорт городского округа Химки"

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПОДПРОГРАММЫ "ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"

№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Показатели, характеризующие достижение цели
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации гос. Программы Московской области "Здравоохранение Подмосковья" на 2014-2020 годы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
бюджет городского округа
другие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Задача 1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Московской области
0
0
1.1. Снижение доли распространенности потребления табака среди взрослого населения, до 25%
%
36
32,9
30,9
28,5
26,5
25
1.2. Снижение доли распространенности потребления табака среди детей и подростков, до 55%
%
55
45
40
30
27
25,6
1.3. Увеличение продолжительности жизни населения, до 74 лет
лет
69,3
70,1
71,2
72
73
74
1.4. Число лиц, принявших участие в массовых мероприятиях профилактической направленности, до 0,23 тыс. чел.
абс. число (тыс. чел.)
0,18
0,19
0,2
0,21
0,22
0,23
1.5. Снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь), до 7,43 литров на душу населения
литров на душу населения
10,11
9,1
8,5
8,2
7,8
7,43
2.
Задача 2. Обеспечение функционирования инженерных коммуникаций и транспортной инфраструктуры для деятельности медицинских организаций
0
0
Доля инженерных коммуникаций и прилегающих дорог к медицинской организации, находящихся на балансе муниципального образования
%
100
100
100
100
100
100
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
на 100 тыс. человек
2,2
2,2
1,4
1,39
1,38
1,37





Приложение № 10
к муниципальной программе
"Спорт городского округа Химки"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"

№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятия
Всего, (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача 1. Подготовка спортивного резерва городского округа Химки

Итого
2014-2018 гг.
1376093
241959
261237
275239
290837
306821
Комитет по ФКСТ и РМ Администрации г.о. Химки
- увеличение количества занимающихся в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности городского округа Химки, с 5008 до 5950 чел.;
- увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных учреждений, работающих по специальности, с 203 до 227 чел., из них штатных с 147 до 165;
- увеличение количества подготовленных за год спортсменов массовых разрядов в городском округе Химки с 1384 до 1407;
- увеличение количества образовательных учреждений физкультурно-спортивной направленности, с 12 до 12 (+3 отделение) единиц
Средства бюджета городского округа
2014-2018 гг.
1227262
207570
236578
248114
261000
274000
Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.
6656
6656
0
0
0
0
Внебюджетные источники
2014-2018 гг.
142175
27733
24659
27125
29837
32821
1.1.
Мероприятие 1. Субсидия на выполнение муниципального задания автономных, муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей
1. Формирование муниципального задания на выполнение муниципальной услуги (не позднее одного месяца после опубликования закона о бюджете на очередной финансовый год).
2. Сбор и анализ отчета о выполнении (один раз в квартал).
3. Предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий автономным и бюджетным учреждениям г.о. Химки (ежемесячно)
Итого
2014-2018 гг.
1357400
223266
261237
275239
290837
306821
Комитет по ФКСТ и РМ Администрации г.о. Химки
Средства бюджета городского округа
2014-2018 гг.
1215225
195533
236578
248114
261000
274000
Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.
0





Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.
0





Внебюджетные источники
2014-2018 гг.
142175
27733
24659
27125
29837
32821
1.2.
Мероприятие 2. Внедрение механизмов эффективности контрактов с работниками и руководителями подведомственных учреждений дополнительного образования, физической культуры и спорта
Повышение средней заработной платы и достижение целевых индикаторов
Итого
2014-2018 гг.
18693
18693
0
0
0
0
Комитет по ФКСТ и РМ Администрации г.о. Химки
- увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, с 35005 до 46000 рублей
Средства бюджета городского округа
2014-2018 гг.
12037
12037




Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.
0





Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.
6656
6656




Внебюджетные источники
2014-2018 гг.
0





2.
Задача 2. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры для занятий массовым спортом, как в образовательных учреждениях, так и по месту жительства

Итого
2014-2018 гг.
874470
5872
422714
346784
84600
14500
Комитет по ФКСТ и РМ Администрации г.о. Химки
- увеличение количества образовательных учреждений физкультурно-спортивной направленности, с 12 до 12 (+3 отделение) единиц;
- увеличение уровня обеспеченности населения объектами спорта с 12,56 до 15,4%
Средства бюджета городского округа
2014-2018 гг.
746930
5572
414034
322544
3760
1020
Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.
94000
0
0
18800
65800
9400
Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.
33540
300
8680
5440
15040
4080
Внебюджетные источники
2014-2018 гг.
0
0
0
0
0
0
2.1.
Мероприятие 1. Проведение ремонта спортивных сооружений образовательных учреждений

Итого
2014-2018 гг.






Комитет по ФКСТ и РМ Администрации г.о. Химки
Средства бюджета городского округа
2014-2018 гг.






Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.






Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.






Внебюджетные источники
2014-2018 гг.






2.2.
Мероприятие 2. Приобретение спортинвентаря и оборудования
Предоставление субсидий автономным и бюджетным учреждениям г.о. Химки на иные цели (приобретение оборудования)
Итого
2014-2018 гг.
1800
800
1000



Комитет по ФКСТ и РМ Администрации г.о. Химки
Средства бюджета городского округа
2014-2018 гг.
500
500




Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.
0





Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.
1300
300
1000



Внебюджетные источники
2014-2018 гг.
0





2.3.
Мероприятие 3. Проведение ремонта в организациях дополнительного образования детей
Предоставление субсидий автономным и бюджетным учреждениям г.о. Химки на иные цели для проведения ремонта
Итого
2014-2018 гг.
11307
5072
6235
0
0
0
Комитет по ФКСТ и РМ Администрации г.о. Химки

Средства бюджета городского округа
2014-2018 гг.
11307
5072
6235



Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.
0





Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.
0





Внебюджетные источники
2014-2018 гг.
0





2.4.
Мероприятие 4. Строительство многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса в составе: "Крытый ледовый каток с бассейном" по адресу МО, г. Химки, ул. Мичурина

Итого
2015-2018 гг.
636744
0
315560
321184
0
0
Администрация городского округа Химки, МБУ "УКС"
Ввод в эксплуатацию одного физкультурно-оздоровительного комплекса
Средства бюджета городского округа (за счет поступления средств от реализации инвестиционных контрактов)
2015-2018 гг.
636744

315560
321184


Средства федерального бюджета
2015-2018 гг.
0





Средства бюджета Московской области
2015-2018 гг.
0





Внебюджетные источники
2015-2018 гг.
0





2.5.
Мероприятие 5. Проектирование и строительство ФОК с универсальным спортивным залом по адресу: МО, г. Химки, мкр. Подрезково, пересечение ул. Транспортная и Школьная в р-не д. 1

Всего:
в том числе:
2015-2018 гг.
90319
0
90319
0
0
0
Администрация городского округа Химки, МБУ "УКС"
Ввод в эксплуатацию одного физкультурно-оздоровительного комплекса
средства бюджета городского округа, в том числе:
2015-2018 гг.
90319

90319



за счет инвестиционных контрактов
2015-2018 гг.
71466

71466



средства федерального бюджета
2015-2018 гг.
0





средства бюджета Московской области
2015-2018 гг.
0





внебюджетные источники

0





2.6.
Мероприятие 6. Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Родина" по адресу: МО, г.о. Химки, ул. Чкалова, д. 4а
1. Заключение соглашения с Министерством строительного комплекса Московской области о предоставлении в 2015 году субсидии на проектирование реконструкции.
2. Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика на проектирование.
3. Предоставление субсидии на проектирование.
Итого
2015-2018 гг.
134300
0
9600
25600
84600
14500
Минспорт Московской области;
Минстрой Московской области;
Комитет по ФКСТ и РМ Администрации г.о. Химки
Ввод в эксплуатацию тренировочной площадки, соответствующей требованиям ФИФА для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году
Средства бюджета городского округа
2015-2018 гг.
8060
0
1920
1360
3760
1020
Средства федерального бюджета
2015-2018 гг.
94000
0
0
18800
65800
9400
Средства бюджета Московской области
2015-2018 гг.
3240
0
7680
5440
15040
4080
Внебюджетные источники
2015-2018 гг.
0





3.
Задача 3. Обеспечение деятельности подведомственного учреждения ЛОП Керчь

Итого
2014-2018 гг.
159559
23427
30325
33376
35232
37199
Комитет по ФКСТ и РМ Администрации г.о. Химки

Средства бюджета городского округа
2014-2018 гг.
139903
19546
26926
29637
31119
32675
Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
2014-2018 гг.
19656
3881
3399
3739
4113
4524
3.1.
Мероприятие 1. Субсидия на выполнение муниципального задания ЛОП Керчь
1. Формирование муниципального задания на выполнение муниципальной услуги (не позднее одного месяца после опубликования закона о бюджете на очередной финансовый год).
2. Сбор и анализ отчета о выполнении (один раз в квартал).
3. Предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий автономными бюджетным учреждениям г.о. Химки (ежемесячно)
Итого
2014-2018 гг.
159559
23427
30325
33376
35232
37199
Комитет по ФКСТ и РМ Администрации г.о. Химки
Средства бюджета городского округа
2014-2018 гг.
139903
19546
26926
29637
31119
32675
Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.
0





Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.
0





Внебюджетные источники
2014-2018 гг.
19656
3881
3399
3739
4113
4524
3.2.
Мероприятие 2. Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности

Итого
2014-2018 гг.






Комитет по ФКСТ и РМ Администрации г.о. Химки
Средства бюджета городского округа
2014-2018 гг.






Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.






Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.






Внебюджетные источники
2014-2018 гг.






4.
Задача 4. Организация участия спортсменов городского округа Химки на соревнованиях различного уровня

Итого
2014-2018 гг.
4690146
920348
858955
916045
968445
1026353
Комитет по ФКСТ и РМ Администрации г.о. Химки
- увеличение количества призеров городского округа Химки на соревнованиях областного, всероссийского и международного уровней, с 1503 до 1557
Средства бюджета городского округа
2014-2018 гг.
3927389
714557
738945
784034
823233
866620
Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.
300
300
0
0
0
0
Внебюджетные источники
2014-2018 гг.
762457
205491
120010
132011
145212
159733
4.1.
Мероприятие 1. Субсидия на выполнение муниципального задания автономных, бюджетных учреждений физической культуры и спорта
1. Формирование муниципального задания на выполнение муниципальной услуги (не позднее одного месяца после опубликования закона о бюджете на очередной
финансовый год).
2. Сбор и анализ отчета о выполнении (один раз в квартал).
3. Предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий автономным и бюджетным учреждениям г.о. Химки (ежемесячно)
Итого
2014-2018 гг.
4002773
776675
715779
788995
835043
886281
Комитет по ФКСТ и РМ Администрации г.о. Химки
Средства бюджета городского округа
2014-2018 гг.
3240316
571184
595769
656984
689831
726548
Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.
0





Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.
0





Внебюджетные источники
2014-2018 гг.
762457
205491
120010
132011
145212
159733
4.2.
Мероприятие 2. Субсидия из бюджета некоммерческой организации НП БК "Химки", выступающей от имени городского округа Химки на областных, всероссийских и международных официальных спортивных мероприятиях
1. Предоставление субсидии в целях частичного финансового обеспечения расходов, связанных с подготовкой и участием спортивных команд (ежемесячно).
2. Сбор и анализ отчета об использовании субсидии (один раз в квартал)
Итого
2014-2018 гг.
642524
121000
121000
127050
133402
140072
Комитет по ФКСТ и РМ Администрации г.о. Химки
Средства бюджета городского округа
2014-2018 гг.
642524
121000
121000
127050
133402
140072
Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.
0





Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.
0





Внебюджетные источники
2014-2018 гг.
0





4.3.
Мероприятие 3. Субсидия из бюджета на развитие материально-технической базы и инфраструктуры для занятия массовым спортом
1. Предоставление субсидий автономным и бюджетным учреждениям г.о. Химки на иные цели.
2. Сбор и анализ отчета об использовании целевых субсидий в соответствии с порядком и сроками представления отчета, установленными Соглашениями
Итого
2014-2018 гг.
44849
22673
22176
0
0
0
Комитет по ФКСТ и РМ Администрации г.о. Химки
- увеличение уровня обеспеченности населения объектами спорта с 12,56 до 15,4%
Средства бюджета городского округа
2014-2018 гг.
44549
22373
22176



Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.
0





Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.
300
300




Внебюджетные источники
2014-2018 гг.
0





5.
Задача 5. Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья для занятий адаптивной физической культурой
1. Формирование муниципального задания на выполнение муниципальной услуги (не позднее одного месяца после опубликования закона о бюджете на очередной финансовый год).
2. Сбор и анализ отчета о выполнении (один раз в квартал).
3. Предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий автономным и бюджетным учреждениям г.о. Химки (ежемесячно)
Итого
2014-2018 гг.
69600
12270
13624
13864
14557
15285
Комитет по ФКСТ и РМ Администрации г.о. Химки
- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом, с 2,5 до 6,0% от общей численности данной категории населения;
- увеличение количества проводимых физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов, с 47 до 60
Средства бюджета городского округа
2014-2018 гг.
69600
12270
13624
13864
14557
15285
Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
2014-2018 гг.
0
0
0
0
0
0
5.1.
Мероприятие 1. Субсидия на выполнение муниципального задания муниципального бюджетного учреждения Физкультурно-спортивный клуб инвалидов "Благо"
Итого
2014-2018 гг.
69600
12270
13624
13864
14557
15285
Средства бюджета городского округа
2014-2018 гг.
69600
12270
13624
13864
14557
15285
Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.
0





Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.
0





Внебюджетные источники
2014-2018 гг.
0





6.
Задача 6. Вовлечение жителей городского округа Химки в систематические занятия физической культурой и спортом
1. Формирование муниципального задания на выполнение муниципальной услуги (не позднее одного месяца после опубликования закона о бюджете на очередной финансовый год).
2. Сбор и анализ отчета о выполнении (один раз в квартал).
3. Предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий автономным и бюджетным учреждениям г.о. Химки (ежемесячно)
Итого
2014-2018 гг.
147857
28017
28266
29049
30500
32025
Комитет по ФКСТ и РМ Администрации г.о. Химки
- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 27,92 до 33,07 процентов от числа жителей;
- увеличение количества жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 62,12 до 75,83 тыс. чел.;
- увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, с 58,2 до 61,40 процентов от общей численности детей и молодежи;
- увеличение количества населения, принявшего участие в массовом катании на коньках, с 27453 до 32500 чел.;
- увеличение количества населения, принявшего участие в массовом катании на лыжах, с 12869 до 16600 чел.;
- увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий с 1409 до 1746, из них в городском округе Химки с 529 до 765;
- увеличение количества жителей, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях с 94995 до 126684 чел., из них в городском округе Химки с 64647 до 93330 чел., на выезде с 30348 до 33354 чел.;
- увеличение доли обучающихся в СОШ, сдавших норматив Всероссийского комплекса "ГТО", с 0 до 10,5% от общей численности обучающихся в СОШ
Средства бюджета городского округа
2014-2018 гг.
147857
28017
28266
29049
30500
32025
Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
2014-2018 гг.
0
0
0
0
0
0
6.1.
Мероприятие 1. Проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий различного уровня
Итого
2014-2018 гг.
72437
14080
13540
14217
14927
15673
Средства бюджета городского округа
2014-2018 гг.
72437
14080
13540
14217
14927
15673
Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.
0





Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.
0





Внебюджетные источники
2014-2018 гг.
0





6.2.
Мероприятие 2. Субсидия на выполнение муниципального задания автономного учреждения спортивной направленности городского округа Химки "Спорт для всех"
Итого
2014-2018 гг.
75420
13937
14726
14832
15573
16352
Средства бюджета городского округа
2014-2018 гг.
75420
13937
14726
14832
15573
16352
Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.
0





Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.
0





Внебюджетные источники
2014-2018 гг.
0










Приложение № 11
к муниципальной программе
"Спорт городского округа Химки"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ "МОЛОДЕЖЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"

№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятия
Всего, (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача 1. Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи
Итого:
2014-2018 гг.
7735
1400
1470
1544
1620
1701
Комитет по ФКСТ и РМ Администрации г.о. Химки
Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию, с 28% до 40%.
Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, с 0,5% до 2,5%
средства бюджета городского округа
7735
1400
1470
1544
1620
1701
средства федерального бюджета
2014-2018 гг.
0
0
0
0
0
0
средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
2014-2018 гг.
0
0
0
0
0
0
1.1.
Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, а также организация участия молодежи городского округа в патриотических мероприятиях МО
Проведение процедуры закупок с целью организации мероприятий
Итого:
2014-
3041
550
578
607
637
669
средства бюджета городского округа
2018 гг.
3041
550
578
607
637
669
средства федерального бюджета
2014-2018 гг.
0





средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.
0





внебюджетные источники
2014-2018 гг.
0





1.2.
Мероприятие 2. Организация и проведение мероприятий по духовно-нравственному воспитанию молодежи
Проведение процедуры закупок с целью организации мероприятий
Итого:
2014-2018 гг.
4694
850
892
937
983
1032
средства бюджета городского округа
4694
850
892
937
983
1032
средства федерального бюджета
2014-2018 гг.
0





средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.
0





внебюджетные источники
2014-2018 гг.
0





внебюджетные источники
2014-2018 гг.
0





2.
Задача 2. Профилактика наркомании, правонарушений и пропаганда социально-позитивного образа жизни
Итого:
2014-2018 гг.
8733
1210
1746
1833
1924
2020
Комитет по ФКСТ и РМ Администрации г.о. Химки
Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по профилактике наркомании, правонарушений и пропаганде социально-позитивного образа жизни, с 30% до 36%
средства бюджета городского округа
8733
1210
1746
1833
1924
2020
средства федерального бюджета
2014-2018 гг.
0
0
0
0
0
0
средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
2014-2018 гг.
0
0
0
0
0
0
2.1.
Мероприятие 1. Профилактика наркомании, правонарушений и пропаганда социально-позитивного образа жизни
Проведение процедуры закупок с целью организации мероприятий
Итого:
2014-2018 гг.
8733
1210
1746
1833
1924
2020
средства бюджета городского округа
8733
1210
1746
1833
1924
2020
средства федерального бюджета
2014-2018 гг.
0





средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.
0





внебюджетные источники
2014-2018 гг.
0





3.
Задача 3. Организация трудовой занятости несовершеннолетних
Итого:
2014-2018 гг.
22123
4004
4204
4414
4634
4867
Комитет по ФКСТ и РМ Администрации г.о. Химки
Трудоустройство 1774 несовершеннолетних за период реализации программы
средства бюджета городского округа
22123
4004
4204
4414
4634
4867
средства федерального бюджета
2014-2018 гг.
0
0
0
0
0
0
средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
2014-2018 гг.
0
0
0
0
0
0
3.1
Мероприятие 1. Организация трудовой занятости несовершеннолетних

Итого:
2014-2018 гг.
22123
4004
4204
4414
4634
4867


средства бюджета городского округа
22123
4004
4204
4414
4634
4867
средства федерального бюджета
2014-2018 гг.
0





средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.
0





внебюджетные источники
2014-2018 гг.
0





4.
Задача 4. Поддержка талантливой молодежи, социально-значимых проектов, укрепление социальной ответственности и социальная адаптация молодежи
Итого:
2014-2018 гг.
7437
1166
1455
1528
1603
1685
Комитет по ФКСТ и РМ Администрации г.о. Химки
Проведение 70 мероприятий за срок исполнения подпрограммы, увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, с 0,6% до 1,6%
Средства бюджета городского округа
7437
1166
1455
1528
1603
1685
Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
2014-2018 гг.
0
0
0
0
0
0
4.1.
Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий по поддержке социально-значимых инициатив
Проведение процедуры закупок с целью организации мероприятий
Итого:
2014-2018 гг.
1824
330
347
364
382
401


Средства бюджета городского округа
1824
330
347
364
382
401
Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.






Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.






Внебюджетные источники
2014-2018 гг.






4.2.
Мероприятие 2. Организация участия молодежи городского округа в мероприятиях, направленных на развитие межрегионального и международного сотрудничества в молодежной среде
Проведение процедуры закупок с целью организации мероприятий
Итого:

300
300
0
0
0
0


Средства бюджета городского округа
2014-2018 гг.
300
300




Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.
0





Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.
0





Внебюджетные источники
2014-2018 гг.
0





4.3.
Мероприятие 3. Организация и проведение мероприятий по укреплению социальной ответственности молодежи

Итого:
2014-2018 гг.
995
0
231
243
254
267


Средства бюджета городского округа
995

231
243
254
267
Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.
0





Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.
0





Внебюджетные источники
2014-2018 гг.
0





4.4.
Мероприятие 4. Поддержка талантливой молодежи и творческих коллективов городского округа, оказание содействия в направлении молодежи для участия в различных фестивалях, конкурсах и форумах

Итого:
2014-2018 гг.
4318
536
877
921
967
1017
Комитет по ФКСТ и РМ Администрации г.о. Химки

Средства бюджета городского округа
4318
536
877
921
967
1017
Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.
0





Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.
0





Внебюджетные источники
2014-2018 гг.
0






Задача 5. Создание информационно-методических материалов с целью координации и обеспечения организационно-методической деятельности
Итого:

672
672
0
0
0
0
Комитет по ФКСТ и РМ Администрации г.о. Химки
Изготовление 16000 информационно-методических материалов
средства бюджета городского округа
2014-2018 гг.
672
672
0
0
0
0
средства федерального бюджета
2014-2018 гг.
0
0
0
0
0
0
средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
2014-2018 гг.
0
0
0
0
0
0

5.1.
Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий, направленных на информационное и методическое сопровождение работы с молодежью
Проведение процедуры закупок с целью организации мероприятий
Итого:

220
220
0
0
0
0


средства бюджета городского округа
2014-2018 гг.
220
220




средства федерального бюджета
2014-2018 гг.
0





средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.
0





внебюджетные источники
2014-2018 гг.
0





5.2.
Мероприятие 2. Разработка и изготовление информационно-методических материалов
Проведение процедуры закупок с целью организации мероприятий
Итого:

452
452
0
0
0
0


средства бюджета городского округа
2014-2018 гг.
452
452




средства федерального бюджета
2014-2018 гг.
0





средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.
0





внебюджетные источники
2014-2018 гг.
0





6.
Задача 6. Организация досуга и свободного времяпрепровождения
Итого:
2014-2018 гг.
254331
45795
47767
50435
53520
56814
Комитет по ФКСТ и РМ Администрации г.о. Химки
За срок реализации подпрограммы в кружках и секциях подведомственных молодежных учреждений будет заниматься 6180 человек
средства бюджета городского округа
194317
33234
37542
39188
41148
43205
средства федерального бюджета
2014-2018 гг.
0
0
0
0
0
0
средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.
315
315
0
0
0
0
внебюджетные источники
2014-2018 гг.
59699
12246
10225
11247
12372
13609
6.1.
Мероприятие 1. Субсидия на выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями:
1. АУ МЦ "Восход". 2. АУ МЦ "Каскад". 3. МАУ ЦПППМ "Луч". 4. АУ ДСМДМ

Итого:
2014-2018 гг.
253430
44894
47767
50435
53520
56814
Комитет по ФКСТ и РМ Администрации г.о. Химки
средства бюджета городского округа
193731
32648
37542
39188
41148
43205
средства федерального бюджета
2014-2018 гг.
0





средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.
0





внебюджетные источники
2014-2018 гг.
59699
12246
10225
11247
12372
13609
6.2.
Мероприятие 2. Внедрение механизмов эффективности контрактов с работниками и руководителями подведомственных учреждений в сфере молодежной политики
Повышение средней заработной платы работников сфере молодежной политики
Итого:
2014-2018 гг.
901
901
0
0
0
0
Комитет по ФКСТ и РМ Администрации г.о. Химки
Рост эффективности и оплаты труда, улучшение качества оказываемых муниципальных услуг в учреждениях молодежной политики в соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607, от 01.06.2012 № 761, от 07.05.2012 № 597
средства бюджета городского округа
586
586




средства федерального бюджета
2014-2018 гг.
0





средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.
315
315




внебюджетные источники
2014-2018 гг.
0










Приложение № 12
к муниципальной программе
"Спорт городского округа Химки"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА КОМИТЕТА
ПО ФКСТ И РМ АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ХИМКИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"

№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятий
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача 1. Повышение эффективности управления подведомственными учреждениями в целях реализации муниципальной программы
Итого:
2014-2018 гг.
114204
22460
22594
22820
23050
23280
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки Московской области
Повышение эффективности управления муниципальными финансами и использования муниципального имущества при реализации муниципальной программы
средства бюджета городского округа
114204
22460
22594
22820
23050
23280
средства федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
1.1.
Мероприятие 1. Выполнение функций Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки Московской области
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, гарантированные выплаты муниципальным гражданским служащим (ежемесячно). Проведение процедур закупок для муниципальных нужд городского округа Химки в части оплаты услуг (выполнения работ), необходимых для обеспечения деятельности Комитета (согласно плана муниципальных закупок). Уплата налога в порядке, установленном законодательством Московской области и муниципальным законодательством (ежеквартально) Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд городского округа Химки (в части оплаты услуг по повышению профессиональной компетенции муниципальных служащих). Направление муниципальных служащих для повышения уровня профессиональной компетенции (по мере необходимости, не реже 1 раза в квартал)
Итого:
2014-2018 гг.
114204
22460
22594
22820
23050
23280
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки Московской области
Увеличение доли муниципальных услуг, оказываемых Комитетом в рамках реализации муниципальной программы, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве оказываемых муниципальных услуг, до 100%. Сохранение доли процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в рамках реализации муниципальной программы, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению процедур закупок для муниципальных нужд, к общему числу процедур закупок для муниципальных нужд, равному 100%
средства бюджета городского округа
114204
22460
22594
22820
23050
23280
средства федерального бюджета
0





средства бюджета Московской области
0





внебюджетные источники
0





1.2.
Мероприятие 2. Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ)
1. Анализ перечня услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями (ежеквартально, ежегодно)
Итого:
2014-2018 гг.
в пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки Московской области
Корректировка перечня услуг (работ), выполняемых подведомственными муниципальными учреждениями
средства бюджета городского округа
средства федерального бюджета
средства бюджета Московской области
внебюджетные источники
1.3.
Мероприятие 3. Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование
1. Разработка документации, необходимой для перехода на нормативно-подушевое финансирование (I-III кварталы, 2015 г.).
2. Формирование муниципальных заданий на основании принципа нормативно-подушевого финансирования (IV квартал 2015 г.).
3. Анализ деятельности учреждений с целью формирования предложений об оптимизации сети и штатной численности работников учреждений (ежеквартально, ежегодно)
Итого:
2014-2018 гг.
в пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки Московской области
Муниципальное задание, сформированное исходя из принципов нормативно-подушевого финансирования; распорядительный документ органа местного самоуправления о реорганизации учреждений
средства бюджета городского округа
средства федерального бюджета
средства бюджета Московской области
внебюджетные источники
2.
Задача 2. Выполнение функций МКУ ГОХ "ЦБУ ОФКСТ и РМ"
Итого:
2014-2018 гг.
71628
12969
14609
13974
14671
15405
МКУ "Центр бухгалтерского учета КФКСТ и РМ"
Увеличение доли обслуживаемых подведомственных учреждений Комитета к общему числу подведомственных учреждений, до 85%
средства бюджета городского округа
71628
12969
14609
13974
14671
15405
средства федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
2.1.
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности МКУ ГОХ "ЦБУ ОФКСТ и РМ"
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда. Проведение процедур закупок для нужд в части оплаты услуг (выполнения работ), необходимых для обеспечения деятельности (согласно плана муниципальных закупок). Уплата налога в порядке, установленном законодательством Московской области и муниципальным законодательством (ежеквартально)
Итого:
2014-2018 гг.
71128
12469
14609
13974
14671
15405
МКУ "Центр бухгалтерского учета КФКСТ и РМ"
средства бюджета городского округа
71128
12469
14609
13974
14671
15405
средства федерального бюджета
0





средства бюджета Московской области
0





внебюджетные источники
0





2.2.
Мероприятие 2. Внедрение механизмов эффективности контрактов с работниками и руководителями подведомственных учреждений
Повышение средней заработной платы работников
Итого:
2014-2018 гг.
500
500
0
0
0
0
МКУ "Центр бухгалтерского учета КФКСТ и РМ"

средства бюджета городского округа
500
500




средства федерального бюджета
0





средства бюджета Московской области
0





внебюджетные источники
0










Приложение № 13
к муниципальной программе
"Спорт городского округа Химки"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ "ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"

№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятия
Всего, (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача 1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Московской области

Итого
2015-2018 гг.
Средства благотворительных фондов


Средства бюджета городского округа
2015-2018 гг.
Средства федерального бюджета
2015-2018 гг.
Средства бюджета Московской области
2015-2018 гг.
Внебюджетные источники
2015-2018 гг.
1.1.
Мероприятие 1. Системный анализ методологии здоровья населения городского округа

Итого
2015-2018 гг.
Средства благотворительных фондов


Средства бюджета городского округа
2015-2018 гг.
Средства федерального бюджета
2015-2018 гг.
Средства бюджета Московской области
2015-2018 гг.
Внебюджетные источники
2015-2018 гг.
1.2.
Мероприятие 2. Организация санитарно-просветительной работы с населением городского округа
Повышение средней заработной платы и достижение целевых индикаторов
Итого
2015-2018 гг.
Средства благотворительных фондов


Средства бюджета городского округа
2015-2018 гг.
Средства федерального бюджета
2015-2018 гг.
Средства бюджета Московской области
2015-2018 гг.
Внебюджетные источники
2015-2018 гг.
1.3.
Мероприятие 3. Формирование социально-активной гражданской позиции несовершеннолетних, активизация развития у детей и подростков отрицания к распространению и употреблению психоактивных веществ, формирование навыков здорового образа жизни, неприятие алкоголя, табака, наркотиков, ценного отношения к своему здоровью

Итого
2015-2018 гг.
Средства благотворительных фондов


Средства бюджета городского округа
2015-2018 гг.
Средства федерального бюджета
2015-2018 гг.
Средства бюджета Московской области
2015-2018 гг.
Внебюджетные источники
2015-2018 гг.
1.4.
Мероприятие 4. Организация выездной формы работы областных специалистов на территории городского округа Химки для проведения консультативных приемов

Итого
2015-2018 гг.
Средства благотворительных фондов


Средства бюджета городского округа
2015-2018 гг.
Средства федерального бюджета
2015-2018 гг.
Средства бюджета Московской области
2015-2018 гг.
Внебюджетные источники
2015-2018 гг.
1.5.
Мероприятие 5. Разъяснение значимости социально-значимых заболеваний

Итого
2015-2018 гг.
Средства благотворительных фондов


Средства бюджета городского округа
2015-2018 гг.
Средства федерального бюджета
2015-2018 гг.
Средства бюджета Московской области
2015-2018 гг.
Внебюджетные источники
2015-2018 гг.
1.6.
Мероприятие 6. Организация и проведение общегородских дней здоровья, с возможностью проведения медицинских обследований и консультаций населения городского округа

Итого
2015-2018 гг.
Средства благотворительных фондов


Средства бюджета городского округа
2015-2018 гг.
Средства федерального бюджета
2015-2018 гг.
Средства бюджета Московской области
2015-2018 гг.
Внебюджетные источники
2015-2018 гг.
1.7.
Мероприятие 7. Системный анализ методологии здоровья населения городского округа

Итого
2015-2018 гг.
Средства благотворительных фондов


Средства бюджета городского округа, в том числе:
2015-2018 гг.
Средства федерального бюджета
2015-2018 гг.
Средства бюджета Московской области
2015-2018 гг.
Внебюджетные источники
2015-2018 гг.
1.8.
Мероприятие 8. Организация санитарно-просветительной работы с населением городского округа

Итого
2015-2018 гг.
Средства благотворительных фондов


Средства бюджета городского округа, в том числе:
2015-2018 гг.
Средства федерального бюджета
2015-2018 гг.
Средства бюджета Московской области
2015-2018 гг.
Внебюджетные источники
2015-2018 гг.
1.9.
Мероприятие 9. Организация благоустройства прилегающих территорий к медицинским организациям городского округа

Итого
2015-2018 гг.
Средства благотворительных фондов


Средства бюджета городского округа
2015-2018 гг.
за счет средств инвестиционных контрактов
2015-2018 гг.
Средства федерального бюджета
2015-2018 гг.
Средства бюджета Московской области
2015-2018 гг.
Внебюджетные источники
2015-2018 гг.
2.
Задача 2. Обеспечение функционирования инженерных коммуникаций и транспортной инфраструктуры для деятельности медицинских организаций

Итого
2015-2018 гг.
Средства благотворительных фондов


Средства бюджета городского округа
2015-2018 гг.
Средства федерального бюджета
2015-2018 гг.
Средства бюджета Московской области
2015-2018 гг.
Внебюджетные источники
2015-2018 гг.
2.1.
Мероприятие 1. Организация благоустройства прилегающих территорий к медицинским организациям городского округа

Итого
2015-2018 гг.
Средства благотворительных фондов


Средства бюджета городского округа
2015-2018 гг.
Средства федерального бюджета
2015-2018 гг.
Средства бюджета Московской области
2015-2018 гг.
Внебюджетные источники
2015-2018 гг.





Приложение № 14
к муниципальной программе
"Спорт городского округа Химки"

ОБОСНОВАНИЕ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ
"СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"

Форма
представления обоснования финансовых ресурсов, необходимых
для реализации мероприятий подпрограммы муниципальной
программы городского округа Химки

Наименование мероприятия подпрограммы
Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам, тыс. руб.
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта городского округа Химки"
1.1. Субсидия на выполнение муниципального задания автономных, муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей
Средства бюджета городского округа
Постановление главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1587 "Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями городского округа Химки. Постановление главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1584 "Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативов на содержание имущества, находящегося в собственности городского округа Химки Московской области, необходимого бюджетным и автономным учреждениям городского округа Химки Московской области для выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам".
Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов
Всего - 1215225
2014 - 195533
2015 - 236578
2016 - 248114
2017 - 261000
2018 - 274000
-
Внебюджетные источники
Расчет планируемого поступления средств произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен
Всего - 142175
2014 - 27733
2015 - 24659
2016 - 27125
2017 - 29837
2018 - 32821
-
1.2. Внедрение механизмов эффективности контрактов с работниками и руководителями подведомственных учреждений дополнительного образования, физической культуры и спорта
Средства бюджета городского округа
Расчет произведен на основе фактической потребности в средствах на повышение заработной платы в соответствии с постановлениями об оплате труда работников учреждений
Всего - 12037
2014 - 12037
-
Средства бюджета Московской области

Всего - 6656
2014 - 6656

1.3. Проведение ремонта спортивных сооружений образовательных учреждений
-
-
-
-
1.4. Приобретение спортинвентаря и оборудования
Средства бюджета городского округа
Расчет произведен на основе анализа рыночных цен
Всего - 500
2014 - 500
-
Средства бюджета Московской области
Расчет произведен на основе анализа рыночных цен
Всего - 1300
2014 - 300
2015 - 1000
1.5. Проведение ремонта в организациях дополнительного образования детей
Средства бюджета городского округа
Расчет произведен на основе сметной документации
Всего - 11307
2014 - 11307
-
1.6. Строительство многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса в составе: "Крытый ледовый каток с бассейном" по адресу МО, г. Химки, ул. Мичурина
Средства бюджета городского округа
1. Разработка ПСД +
2. Производство СМР +
3. Передача объекта в муниципальную собственность
Всего - 636744
2015 - 315560
2016 - 321184

1.7. Проектирование и строительство ФОК с универсальным спортивным залом по адресу: МО, г. Химки, мкрн. Подрезково, пересечение ул. Транспортная и Школьная в р-не д. 1
Средства бюджета городского округа
1. Разработка ПСД +
2. Производство СМР +
3. Передача объекта в муниципальную собственность
Всего - 90319
2014 - 0
2015 - 90319

Средства бюджета Московской области
Всего - 0
2015 - 0

Внебюджетные источники
Всего - 1150
2014 - 1150

1.8. Ввод в эксплуатацию тренировочной площадки, соответствующей требованиям ФИФА для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году
Средства бюджета городского округа
Предельная стоимость реконструкции одной тренировочной площадки составляет 134300 тыс. рублей. Объем финансовых средств, предполагаемых к получению из федерального бюджета на реконструкцию одной тренировочной площадки, составляет 94000 тыс. рублей.
Общий объем финансирования из бюджета Московской области мероприятий по реконструкции тренировочных площадок осуществляется по следующей методике:

Ci = Sr - F - M, где:

Ci - субсидия из бюджета Московской области бюджету i-го муниципального образования Московской области на реконструкцию тренировочной площадки;
Sr - предполагаемая стоимость реконструкции тренировочной площадки, равная 134300,0 тыс. рублей;
F - средства федерального бюджета, предоставляемые на реконструкцию одной тренировочной площадки, в сумме 94000 тыс. рублей;
M - минимальный объем участия средств бюджета i-го муниципального образования Московской области в финансировании реконструкции тренировочной площадки.

Минимальный объем участия средств бюджета i-го муниципального образования Московской области в финансировании реконструкции тренировочной площадки рассчитывается по следующей методике:
Всего - 8060
2015 - 1920
2016 - 1360
2017 - 3760
2018 - 1020

Средства бюджета Московской области
Всего - 32240
2015 - 7680
2016 - 5440
2017 - 15040
2018 - 4080

Средства федерального бюджета
Всего - 94000
2016 - 18800
2017 - 65800
2018 - 9400



M = (Sr - F) x K, где:

K принимается равной:
0,40 - при расчетном уровне бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования Московской области, применяемом при распределении дотаций муниципальным образованиям Московской области при формировании бюджета Московской области на 2014 год, свыше 1,45;
0,20 - при расчетном уровне бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования Московской области, применяемом при распределении дотаций муниципальным образованиям Московской области при формировании бюджета Московской области на 2014 год, от 1 до 1,45;
0,10 - при расчетном уровне бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования Московской области, применяемом при распределении дотаций муниципальным образованиям Московской области при формировании бюджета Московской области на 2014 год, до 1


1.9. Субсидия на выполнение муниципального задания ЛОП Керчь
Средства бюджета городского округа
Постановление главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1587 "Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями городского округа Химки". Постановление главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1584 "Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативов на содержание имущества, находящегося в собственности городского округа Химки Московской области, необходимого бюджетным и автономным учреждениям городского округа Химки Московской области для выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам". Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов
Всего - 139903
2014 - 19546
2015 - 26926
2016 - 29637
2017 - 31119
2018 - 32675
-
Внебюджетные источники
Расчет планируемого поступления средств произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен
Всего - 19656
2014 - 3881
2015 - 3399
2016 - 3739
2017 - 4113
2018 - 4524
-
1.10. Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности
-
-
-
-
1.11. Субсидия на выполнение муниципального задания автономных, бюджетных учреждений физической культуры и спорта
Средства бюджета городского округа
Постановление главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1587 "Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями городского округа Химки". Постановление главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1584 "Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативов на содержание имущества, находящегося в собственности городского округа Химки Московской области, необходимого бюджетным и автономным учреждениям городского округа Химки Московской области для выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам". Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов
Всего - 3240316
2014 - 571184
2015 - 595769
2016 - 656984
2017 - 689831
2018 - 726548
-
Внебюджетные источники
Расчет планируемого поступления средств произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен
Всего - 762457
2014 - 205491
2015 - 120010
2016 - 132011
2017 - 145212
2018 - 159733
-
1.12. Субсидия из бюджета некоммерческой организации НП БК "Химки", выступающей от имени городского округа Химки на областных, всероссийских и международных официальных спортивных мероприятиях
Средства бюджета городского округа
Субсидия предоставляется на основании ежегодно утверждаемого постановления Администрации городского округа Химки о предоставлении субсидии на частичное возмещение расходов команд, выступающих на областных, всероссийских и международных официальных спортивных мероприятиях от имени городского округа Химки
Всего - 642524
2014 - 121000
2015 - 121000
2016 - 127050
2017 - 133402
2018 - 140072
-
1.13. Субсидия из бюджета на развитие материально-технической базы и инфраструктуры для занятий массовым спортом
Средства бюджета городского округа
Расчет произведен на основе сметной документации и анализа рыночных цен
Всего - 44549
2014 - 22373
2015 - 22176

Средства бюджета Московской области
Расчет произведен на основе анализа рыночных цен
Всего - 300
2014 - 300

1.14. Субсидия на выполнение муниципального задания муниципального бюджетного учреждения Физкультурно-спортивный клуб инвалидов "Благо"
Средства бюджета городского округа
Постановление главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1587 "Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями городского округа Химки". Постановление главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1584 "Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативов на содержание имущества, находящегося в собственности городского округа Химки Московской области, необходимого бюджетным и автономным учреждениям городского округа Химки Московской области для выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам". Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов
Всего - 69600
2014 - 12270
2015 - 13624
2016 - 13864
2017 - 14557
2018 - 15285

1.15. Проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий различного уровня
Средства бюджета городского округа
Расчет произведен исходя из численности населения г.о. Химки, умноженного на норматив стоимости предоставления муниципальных услуг по организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий на одного жителя г.о. Химки. Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов
Всего - 72437
2014 - 14080
2015 - 13540
2016 - 14217
2017 - 14927
2018 - 15673
-
1.16. Субсидия на выполнение муниципального задания автономного учреждения спортивной направленности городского округа Химки "Спорт для всех"
Средства бюджета городского округа
Постановление главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1587 "Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями городского округа Химки". Постановление главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1584 "Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативов на содержание имущества, находящегося в собственности городского округа Химки Московской области, необходимого бюджетным и автономным учреждениям городского округа Химки Московской области для выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам". Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов
Всего - 74420
2014 - 13937
2015 - 14726
2016 - 14832
2017 - 15573
2018 - 16352

2. Подпрограмма "Молодежь городского округа Химки"
2.1. Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, а также организация участия молодежи городского округа в патриотических мероприятиях МО
Средства бюджета городского округа
Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,

где Ропм - расходы на организацию и проведение
мероприятия;
Рту - расходы на транспортные услуги;
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - расходы на прочие расходы;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен
Всего - 3041
2014 - 550
2015 - 578
2016 - 607
2017 - 637
2018 - 669
-
2.2. Организация и проведение мероприятий по духовно-нравственному воспитанию молодежи
Средства бюджета городского округа
Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,

где:
Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;
Рту - расходы на транспортные услуги;
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - расходы на прочие расходы;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен
Всего - 4696
2014 - 850
2015 - 892
2016 - 937
2017 - 983
2018 - 1032
-
2.3. Профилактика наркомании, правонарушений и пропаганда социально-позитивного образа жизни
Средства бюджета городского округа
Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,

где:
Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;
Рту - расходы на транспортные услуги;
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - расходы на прочие расходы;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен
Всего - 8733
2014 - 1210
2015 - 1746
2016 - 1833
2017 - 1924
2018 - 2020
-
2.4. Организация трудовой занятости несовершеннолетних
Средства бюджета городского округа
Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,

где:
Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;
Рту - расходы на транспортные услуги;
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - расходы на прочие расходы;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен
Всего - 22123
2014 - 4004
2015 - 4204
2016 - 4414
2017 - 4634
2018 - 4867
-
2.5. Организация и проведение мероприятий по поддержке социально-значимых инициатив
Средства бюджета городского округа
Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,

где:
Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;
Рту - расходы на транспортные услуги;
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - расходы на прочие расходы;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен
Всего - 1824
2014 - 330
2015 - 347
2016 - 364
2017 - 382
2018 - 401

2.6. Организация участия молодежи городского округа в мероприятиях, направленных на развитие межрегионального и международного сотрудничества в молодежной среде
Средства бюджета городского округа
Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,

где:
Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;
Рту - расходы на транспортные услуги;
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - расходы на прочие расходы;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен
Всего - 300
2014 - 300
-
2.7. Организация и проведение мероприятий по укреплению социальной ответственности молодежи
Средства бюджета городского округа
Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,

где:
Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;
Рту - расходы на транспортные услуги;
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - расходы на прочие расходы;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен
Всего - 995
2015 - 231
2016 - 243
2017 - 254
2018 - 267
-
2.8. Поддержка талантливой молодежи и творческих коллективов городского округа, оказание содействия в направлении молодежи для участия в различных фестивалях, конкурсах и форумах
Средства бюджета городского округа
Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,

где:
Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;
Рту - расходы на транспортные услуги;
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - расходы на прочие расходы;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен
Всего - 4318
2014 - 536
2015 - 877
2016 - 921
2017 - 967
2018 - 1017
-
2.9. Организация и проведение мероприятий, направленных на информационное и методическое сопровождение работы с молодежью
Средства бюджета городского округа
Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,

где:
Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;
Рту - расходы на транспортные услуги;
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - расходы на прочие расходы;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен
Всего - 220
2015 - 220
-
2.10. Разработка и изготовление информационно-методических материалов
Средства бюджета городского округа
Ропм = Рту + Рпру + Рмт,

где:
Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;
Рту - расходы на транспортные услуги;
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен
Всего - 452
2014 - 452
-
2.11. Субсидия на выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями: 1. АУ МЦ "Восход". 2. АУ МЦ "Каскад". 3. МАУ ЦПППМ "Луч". 4. АУ ДСМДМ
Средства бюджета городского округа
Постановление главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1587 "Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями городского округа Химки". Постановление главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1584 "Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативов на содержание имущества, находящегося в собственности городского округа Химки Московской области, необходимого бюджетным и автономным учреждениям городского округа Химки Московской области для выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам". Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов
Всего - 193731
2014 - 32648
2015 - 37542
2016 - 39188
2017 - 41148
2018 - 43205
-

Внебюджетные источники
Расчет планируемого поступления средств произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен
Всего - 56699
2014 - 12246
2015 - 10225
2016 - 11247
2017 - 12372
2018 - 13609

2.12. Внедрение механизмов эффективности контрактов с работниками и руководителями подведомственных учреждений в сфере молодежной политики
Средства бюджета городского округа
Расчет произведен на основе фактической потребности в средствах на повышение заработной платы в соответствии с постановлениями об оплате труда работников учреждений
Всего - 586
2014 - 586
-

Средства бюджета Московской области

Всего - 315
2014 - 315

3. Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма Комитета по ФКСТ и РМ Администрации г.о. Химки"
3.1. Выполнение функций Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки Московской области
Средства бюджета городского округа
Ро = Рфот + Рмз, где:

Ро - прогнозируемые расходы на обеспечение деятельности Аппарата управления КФКСТ и РМ г.о. Химки;
Рфот - прогнозируемые расходы на оплату труда работников Аппарата управления КФКСТ и РМ г.о. Химки и начисления на выплаты по оплате труда;
Рмз - прогнозируемые расходы на материально-техническое обеспечение деятельности Аппарата управления КФКСТ и РМ г.о. Химки, определенные с учетом индексации расходов на оплату коммунальных услуг, расходов на увеличение материальных запасов.

Рфот = (Рз + Рпв) x (1 + Кнач), где:

Рз - прогнозируемые расходы на оплату труда;
Рпв - прогнозируемые расходы на осуществление прочих выплат;
Кнач - тариф страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от фонда оплаты труда с учетом установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов.
Всего - 114204
2014 - 22460
2015 - 22594
2016 - 22820
2017 - 23050
2018 - 23280



Рз = Ск x Ро x Кдо + Ксекр, где:

Ск - сумма коэффициентов должностных окладов работников Аппарата управления КФКСТ и РМ г.о. Химки по штатному расписанию, утвержденному на 2014 год;
Ро - прогнозируемый размер оклада специалиста 2 категории на очередной финансовый год (7,53 тыс. руб.);
Кдо - количество должностных окладов, установленное Решением Совета Депутатов Муниципального образования городской округ Химки Московской области от 26.01.2012 № 1/5 "Об утверждении Положения о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в городском округе Химки Московской области";
Ксекр - прогнозируемые расходы на выплату надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну


3.2. Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ)
Средства бюджета городского округа



3.3. Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование
Средства бюджета городского округа



3.4. Обеспечение деятельности МКУ ГОХ "ЦБУ ОФКСТ и РМ"
Средства бюджета городского округа
Ро = Рфот + Рмз, где:

Ро - прогнозируемые расходы на обеспечение деятельности;
Рфот - прогнозируемые расходы на оплату труда работников и начисления на выплаты по оплате труда (на основании постановления Администрации г.о. Химки Московской области от 15.07.2013 № 631 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского округа Химки "Центр бухгалтерского учета отрасли физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью";
Рмз - прогнозируемые расходы на материально-техническое обеспечение деятельности, определенные с учетом индексации расходов на оплату коммунальных услуг, расходов на увеличение материальных запасов
Всего - 71128
2014 - 12469
2015 - 14609
2016 - 13974
2017 - 14671
2018 - 15405

3.5. Внедрение механизмов эффективности контрактов с работниками и руководителями подведомственных учреждений
Средства бюджета городского округа
Расчет произведен на основе фактической потребности в средствах на повышение заработной платы в соответствии с постановлениями об оплате труда работников учреждений
Всего - 500
2014 - 500



------------------------------------------------------------------