Типы документов
Реклама
Партнеры
Постановление администрации Ленинского муниципального района МО от 20.04.2015 N 416 "О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского муниципального района Московской области "Культура Ленинского муниципального района на 2014-2018 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 2015 г. № 416
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ЛЕНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КУЛЬТУРА
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014-2018 ГОДЫ"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 654/33 "Об утверждении государственной программы Московской области "Культура Подмосковья", постановлением администрации Ленинского муниципального района от 27.08.2013 № 1737 "Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского муниципального района Московской области, реализация которых планируется с 2014 года", постановлением администрации Ленинского муниципального района от 30.08.2013 № 1774 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района", решением Совета депутатов Ленинского муниципального района № 3/21 "О бюджете муниципального образования "Ленинский муниципальный район Московской области" на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов", решением Совета депутатов Ленинского муниципального района от 25.03.2015 № 1/26 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского муниципального района от 26.11.2014 № 3/21 "О бюджете муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" постановляю:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу Ленинского муниципального района Московской области "Культура Ленинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением администрации Ленинского муниципального района от 16.10.2014 № 1647 "Об утверждении новой редакции муниципальной программы Ленинского муниципального района Московской области "Культура Ленинского муниципального района на 2014-2018 годы" (прилагаются):
1.1. Прекратить действие подпрограммы № 3 "Развитие архивного дела" с 01.01.2015 в связи с включением в программу Ленинского муниципального района "Муниципальное управление Ленинского муниципального района на 2014-2018 годы".
1.2. Прекратить действие подпрограммы № 4 "Развитие кинематографии" с 01.01.2015 в связи с включением в подпрограмму № 1 "Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам" в рамках вышеназванной программы.
1.3. Подпрограмму № 5 "Обеспечивающая подпрограмма" считать подпрограммой № 3 "Обеспечивающая подпрограмма" в рамках вышеназванной программы.
1.4. Прекратить действие подпрограммы № 6 "Развитие туризма" с 01.01.2015.
2. Настоящее постановление вступает в действие с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Видновские вести" и разместить на официальном сайте администрации Ленинского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского муниципального района Добрину Е.К.
Исполняющий обязанности главы
Ленинского муниципального района
О.В. Хромов
Утверждены
постановлением администрации
Ленинского муниципального района
Московской области
от 20 апреля 2015 г. № 416
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ЛЕНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КУЛЬТУРА
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014-2018 ГОДЫ"
Паспорт
муниципальной программы Ленинского муниципального района
Московской области "Культура Ленинского муниципального
района на 2014-2018 годы"
Наименование муниципальной программы
Культура Ленинского муниципального района на 2014-2018 годы
Основания разработки муниципальной программы
Бюджетный кодекс Российской Федерации, статья 179;
постановление администрации Ленинского муниципального района от 30.08.2013 № 1774 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района"
Цель муниципальной программы
Повышение качества жизни населения Ленинского муниципального района путем развития услуг в сфере культуры
Задачи муниципальной программы
- обеспечение деятельности МАУ "Районный центр культуры и досуга" и МБУК "Районный историко-культурный центр";
- организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий, посвященных значимым событиям и развитию сотрудничества в сфере культуры;
- сохранение и развитие кинематографии в Ленинском муниципальном районе;
- обеспечение деятельности МБУК "Межпоселенческая библиотека";
- комплектование книжного фонда и подписка на периодические издания МБУК "Межпоселенческая библиотека";
- создание условий для реализации полномочий Управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района;
- создание условий для реализации полномочий МКУК "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений по делам молодежи, культуре, спорту и дополнительного образования детей";
- сохранение и развитие кинематографии в Ленинском муниципальном районе;
- создание условий для приобщения детей и молодежи к истории и культуре России путем реализации мер по организации туристических маршрутов для учащихся образовательных учреждений общего образования, начального, среднего и высшего профессионального образования
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района
Координатор муниципальной программы
Заместитель главы администрации Ленинского муниципального района Е.К. Добрина
Сроки реализации
муниципальной программы
2014-2018 гг.
Перечень подпрограмм муниципальной программы
- подпрограмма № 1 "Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам";
- подпрограмма № 2 "Библиотечное обслуживание населения";
- подпрограмма № 3 "Развитие архивного дела" - закончила действие с 01.01.2015 в рамках данной программы в связи с включением в программу "Муниципальное управление Ленинского муниципального района на 2015-2018 годы". Объем финансирования в 2014 году составил 6630,0 тыс. руб.;
- подпрограмма № 4 "Развитие кинематографии" - закончила действие с 01.01.2015 в связи с включением в подпрограмму № 1 "Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам". Объем финансирования в 2014 году составил 4526,0 тыс. руб.;
- подпрограмма № 5 "Обеспечивающая подпрограмма". Объем финансирования в 2014 году составил 32352,9 тыс. руб. С 01.01.2015 считать подпрограммой № 3 данной программы;
- подпрограмма № 6 "Развитие туризма" - закончила действие с 01.01.2015. Объем финансирования в 2014 году - 95,0 тыс. руб.
Источники финансирования муниципальной программы
Всего - 513373,81 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год - 115456,2 тыс. руб.
2015 год - 110151,8 тыс. руб.
2016 год - 95747,55 тыс. руб.
2017 год - 95928,32 тыс. руб.
2018 год - 96089,94 тыс. руб.
Из них средства бюджета Ленинского района, всего - 501617,31 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 109218,5 тыс. руб.
2015 год - 104633,0 тыс. руб.
2016 год - 95747,55 тыс. руб.
2017 год - 95928,32 тыс. руб.
2018 год - 96089,94 тыс. руб.
Из них межбюджетные трансферты всего - 9070,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 3551,6 тыс. руб.
2015 год - 5518,8 тыс. руб.
2016 год - 0 тыс. руб.
2017 год - 0 тыс. руб.
2018 год - 0 тыс. руб.
Из них средства бюджета Московской области, всего - 2536,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 2536,1 тыс. руб.
2015 год - 0 тыс. руб.
2016 год - 0 тыс. руб.
2017 год - 0 тыс. руб.
2018 год - 0 тыс. руб.
Из них средства федерального бюджета, всего - 150,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 150,0 тыс. руб.
2015 год - 0 тыс. руб.
2016 год - 0 тыс. руб.
2017 год - 0 тыс. руб.
2018 год - 0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
- финансовое обеспечение деятельности МАУ "Районный центр культуры и досуга" и МБУК "Районный историко-культурный центр" (выплата заработной платы и оплата коммунальных услуг) в размере 100%;
- отношение среднемесячной заработной платы работников МАУ "РЦКиД" и МБУК "РИКЦ" к средней заработной плате в Московской области довести до уровня 100%;
- среднемесячную номинальную начисленную заработную плату работников муниципальных учреждений культуры довести до уровня 57979,30 руб.;
- проведение текущего ремонта фасада здания МБУК "РИКЦ";
- фактическую обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности сохранить на уровне 30%;
- увеличение количества выставочных проектов МБУК "РИКЦ" довести до уровня 100%;
- долю муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры сократить до уровня 13%;
- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий довести до уровня 6%;
- фактическую обеспеченность парками культуры и отдыха от нормативной потребности сохранить на уровне 50%;
- количество благоустроенных парков культуры и отдыха в Ленинском муниципальном районе сохранить на уровне 1 ед.;
- увеличение числа посетителей парков довести до уровня 15%;
- охват населения Ленинского муниципального района кинопоказом довести до уровня 15,5%;
- среднее количество зрителей по кинопоказам проводимым в кинотеатре "Искра", довести до уровня 15000 чел.;
- количество сеансов по кинопоказу согласно муниципальному заданию сохранить на уровне 2044 сеансов;
- издание 2 книг из серии "Люди нашего края";
- достижение показателя по оптимизации численности административно-управленческого персонала муниципальных учреждений к 2018 году - 10%;
- финансовое обеспечение деятельности МБУК "Межпоселенческая библиотека" (выплата заработной платы и оплата коммунальных услуг) в размере 100%;
- отношение среднемесячной заработной платы работников МБУК "МБ" к средней заработной плате в Московской области довести до уровня 100%;
- проведение текущего ремонта тыльной части фасада здания центральной библиотеки и внутренней входной группы;
- фактическую обеспеченность библиотеками от нормативной потребности сохранить на уровне 66%;
- увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде довести до уровня 100%;
- количество стипендий (премий) выдающимся деятелям культуры и искусства Ленинского муниципального района довести до уровня 10 стипендий в год;
- повышение эффективности управления муниципальными финансами и использования муниципального имущества и достижение показателя 100%;
- повышение уровня профессиональной компетенции муниципальных служащих - 100%;
- заключение эффективных контрактов (дополнительных соглашений к трудовым договорам) с руководителями районных учреждений сферы культуры
Контроль за реализацией муниципальной программы
Администрация Ленинского муниципального района
Анализ рисков реализации муниципальной программы "Культура
Ленинского муниципального района на 2014-2018 годы"
и описание мер управления рисками
Важное значение для успешной реализации программы имеют прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации программы могут быть следующие риски ее реализации.
Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, законодательства Московской области, нормативно-правовых документов муниципального образования Ленинский муниципальных район Московской области, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
- на этапе разработки муниципальных проектов нормативно-правовых документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве, законодательстве Московской области в сфере культуры.
Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансового обеспечения, секвестированием бюджетных расходов в сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
- привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу культуры.
Макроэкономические риски
Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг, а также существенно снизить объем платных услуг. Изменение стоимости предоставления муниципальных платных услуг может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области в реализации наиболее затратных мероприятий программы.
Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией программы;
- проведение систематического мониторинга реализации программы;
- регулярная публикация отчетов о ходе реализации программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации программы;
- своевременная корректировка мероприятий программы.
Международные риски
Международные риски связаны с тем, что успешное функционирование развития международного сотрудничества в сфере культуры напрямую зависит от состояния отношений Российской Федерации с другими странами. Эти риски могут привести к резкому уменьшению объема информации, получаемой в рамках культурного обмена, а также снижению возможностей проведения культурных мероприятий в рамках гастрольной и выставочной деятельности.
Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных специалистов в сфере культуры, что снижает эффективность работы соответствующих учреждений и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством переподготовки и повышения квалификации имеющихся специалистов, обеспечения притока высококвалифицированных кадров.
Риски угрозы общей, террористической и пожарной безопасности
Риски данной группы связаны с возникновением чрезвычайных ситуаций в учреждениях культуры. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством оснащения учреждений системами противопожарной и антитеррористической безопасности, металлодетекторами, а также регулярным проведением учений с персоналом учреждений по предпринимаемым действиям в условиях пожарной и террористической опасности.
ПОДПРОГРАММА № 1
"ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
И ДОСТУПА К МУЗЕЙНЫМ ФОНДАМ"
Паспорт
подпрограммы № 1 "Организация досуга, предоставление услуг
в сфере культуры и доступа к музейным фондам"
Наименование подпрограммы
Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам
Основания разработки подпрограммы
Бюджетный кодекс Российской Федерации, статья 179;
постановление администрации Ленинского муниципального района от 30.08.2013 № 1774 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района"
Цели подпрограммы
Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Ленинского муниципального района
Задачи подпрограммы
- обеспечение деятельности МАУ "Районный центр культуры и досуга" и МБУК "Районный историко-культурный центр";
- организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий, посвященных значимым событиям и развитию сотрудничества в сфере культуры;
- сохранение и развитие кинематографии в Ленинском муниципальном районе
Муниципальный заказчик подпрограммы
Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района
Координатор подпрограммы
Заместитель главы администрации Ленинского муниципального района Е.К. Добрина
Сроки реализации подпрограммы
2014-2018 гг.
Источники финансирования подпрограммы
Всего - 198125,18 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 39941,9 тыс. руб.
2015 год - 42038,4 тыс. руб.
2016 год - 38691,2 тыс. руб.
2017 год - 38726,84 тыс. руб.
2018 год - 38726,84 тыс. руб.
Из них средства бюджета Ленинского района, всего - 197020,88 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 38837,6 тыс. руб.
2015 год - 42038,4 тыс. руб.
2016 год - 38691,2 тыс. руб.
2017 год - 38726,84 тыс. руб.
2018 год - 38726,84 тыс. руб.
Из них средства бюджета Московской области, всего - 1104,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1104,3 тыс. руб.
2015 год - 0 тыс. руб.
2016 год - 0 тыс. руб.
2017 год - 0 тыс. руб.
2018 год - 0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- финансовое обеспечение деятельности МАУ "Районный центр культуры и досуга" и МБУК "Районный историко-культурный центр" (выплата заработной платы и оплата коммунальных услуг) в размере 100%;
- отношение среднемесячной заработной платы работников МАУ "РЦКиД" и МБУК "РИКЦ" к средней заработной плате в Московской области довести до уровня 100%;
- среднемесячную номинальную начисленную заработную плату работников муниципальных учреждений культуры довести до уровня 57979,30 руб.;
- проведение текущего ремонта фасада здания МБУК "РИКЦ";
- фактическую обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности сохранить на уровне 30%;
- увеличение количества выставочных проектов МБУК "РИКЦ" довести до уровня 100%;
- долю муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры сократить до уровня 13%;
- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий довести до уровня 6%;
- фактическую обеспеченность парками культуры и отдыха от нормативной потребности сохранить на уровне 50%;
- количество благоустроенных парков культуры и отдыха в Ленинском муниципальном районе сохранить на уровне 1 ед.;
- увеличение числа посетителей парков довести до уровня 15%;
- охват населения Ленинского муниципального района кинопоказом довести до уровня 15,5%;
- среднее количество зрителей по кинопоказам, проводимым в кинотеатре "Искра", довести до уровня 15000 чел.;
- количество сеансов по кинопоказу согласно муниципальному заданию сохранить на уровне 2044 сеансов;
- издание 2 книг из серии "Люди нашего края";
- достижение показателя по оптимизации численности административно-управленческого персонала муниципальных учреждений к 2018 году 10%
Контроль за реализацией подпрограммы
Администрация Ленинского муниципального района
2. Основные цели и задачи подпрограммы "Организация досуга,
предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным
фондам", характеристика текущего состояния данной сферы
в Ленинском муниципальном районе с указанием основных
показателей развития, ожидаемые результаты
реализации подпрограммы
2.1. Основные цели и задачи подпрограммы "Организация
досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа
к музейным фондам", характеристика текущего состояния данной
сферы в Ленинском муниципальном районе с указанием основных
показателей развития
Приоритетным направлением деятельности Управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района является сохранение единого культурного пространства района.
Подпрограмма "Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам" ставит своей целью обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализацию творческого потенциала населения Ленинского муниципального района и направлена на решение следующих задач:
- создание условий для организации и проведения районных культурно-массовых мероприятий, посвященных значимым событиям и развитию сотрудничества в сфере культуры. Предоставление учреждениями культуры услуг социально-культурного, просветительского и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения Ленинского района;
- обеспечение деятельности МАУ "Районный центр культуры и досуга" и МБУК "Районный историко-культурный центр".
В Ленинском муниципальном районе существуют традиции проведения праздничных мероприятий, посвященных памятным датам Российской истории, значимым событиям культуры. На территории района также проходят мероприятия межмуниципального, областного, межрегионального, всероссийского и международного уровней. Совокупное финансовое обеспечение участия населения Ленинского муниципального района в мероприятиях социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, а также в развитии сотрудничества в сфере культуры (конкурсные и фестивальные мероприятия) в расчете на одного жителя Ленинского района составляет 123 руб. в год (данные за 2013 год). Анализ за последние три года показывает стойкое снижение финансового обеспечения данного показателя на 16% относительно 2011 года (146 руб.) и 6% относительно 2012 года (131 руб.). Для проведения расчетов использованы следующие показатели: численность населения района в 2011, 2012 и в 2013 гг. в современных границах района и сумма финансовых средств района, направленных на проведение мероприятий, фестивалей, конкурсов, семинаров и т.д.
Необходимым условием сохранения и развития культуры является совершенствование механизмов поддержки творческих коллективов и талантливых исполнителей. В Ленинском муниципальном районе действует система конкурсных и фестивальных программ, которая стимулирует творческий процесс, выявляет талантливых исполнителей, авторов. К традиционным районным программам относятся фестиваль патриотической песни "Песни, рожденные сердцем!", открытый фестиваль - конкурс художественного слова "Зубовские чтения", открытый фестиваль - конкурс эстрадной песни "Эдельвейс-2013", районные конкурсы по видам искусств, фестиваль хореографических коллективов "Радуга", смотр-конкурс "Библиотека года". Наряду с районными мероприятиями за счет средств бюджета района организуются Московские областные конкурсы и фестивали: Московский областной открытый конкурс эстрадно-джазовой и современной музыки, Московский областной открытый конкурс сольного академического пения учащихся учебных заведений культуры и искусств дополнительного, высшего и среднего профессионального образования, фестиваль с участием духовых оркестров г. Москвы и Московской области в рамках Московской областной акции "Георгиевская ленточка". В соответствии с п. 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", в целях выявления и поддержки юных талантов планируется увеличить к 2018 году детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 8 процентов от общего числа детей. В 2013 году в конкурсных и фестивальных мероприятиях приняли участие 619 детей и подростков, что составляет 7% от общего числа детей, зарегистрированных в Ленинском районе.
Межрегиональное и международное сотрудничество играет важную роль в обеспечении доступа населения к культурно-историческому наследию Российской Федерации и других стран, способствует активному обмену между народами и межкультурному диалогу, предоставляет новые возможности для совершенствования творческой деятельности коллективов и исполнителей. В 2013 году ансамбль русских народных инструментов "Родник" МАУ "РЦКиД" принял участие во Всероссийском литературно-фольклорном фестивале "Шолоховская весна" в станице Вешенская Шолоховского района Ростовской области. Ансамбль ударных инструментов "Время жить" МАОУДОД "ДШИ г. Видное" принял участие в XI международном фестивале - конкурсе "Праздник времени" в Чехии и Италии.
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" поставлена задача увеличения к 2015 году до 4 тысяч количества государственных стипендий для выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов. В плане мероприятий (дорожная карта) "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Ленинского муниципального района "Московской области", утвержденном постановлением администрации Ленинского муниципального района от 18.07.2013 № 1457, определено достижение целевых показателей (индикаторов), в том числе по увеличению стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов к 2018 году до 10 человек в год. В настоящее время в Ленинском районе не разработана и не утверждена система стипендиальной и грантовой поддержки деятелей культуры и искусства района. Администрацией Ленинского муниципального района ежегодно осуществляется поддержка областной литературной премии им. Е. Зубова с вручением шести премий деятелям литературы и юным дарованиям.
Одним из основных механизмов обеспечения сохранения и развития традиционной народной культуры и нематериального культурного наследия является сеть учреждений культурно-досугового типа.
Учреждения культурно-досугового типа удовлетворяют широкий диапазон запросов и нужд населения в сфере культуры, способствуют полноценной реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, вносят большой вклад в сохранение, развитие, популяризацию традиционной культуры народов Российской Федерации, обеспечивают преемственность поколений в сохранении национальных культурных традиций, несут большую просветительскую и воспитательную миссию.
В целом Ленинский муниципальный район обеспечен учреждениями культурно-досугового типа на 34%. Полностью обеспечены учреждениями данного типа с/п Совхоз имени Ленина, с/п Молоковское. Г/п Видное, г/п Горки Ленинские, с/п Булатниковское не обеспечены учреждениями данного типа. В г/п Видное, не имеющем городских учреждений культурно-досугового типа, расположены 2 районных учреждения. Согласно нормативам обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа Ленинский район полностью обеспечен районными учреждениями данного типа. В настоящее время в Ленинском муниципальном районе действуют два районных учреждения клубного типа: МАУ "Районный центр культуры и досуга", МБУК "Районный историко-культурный центр".
МБУК "РИКЦ" является методическим центром краеведческой работы в Ленинском муниципальном районе. Основные виды деятельности учреждения включают в себя проведение различных по форме и тематике районных культурно-просветительных, культурно-досуговых мероприятий, ведение этнографической, краеведческой, исследовательской, поисково-изыскательской работы, комплектование, учет, хранение фондов, ведение экспозиционно-выставочной деятельности, разработка и реализация туристко-экскурсионных маршрутов.
По состоянию на конец 2013 года МБУК "РИКЦ" разработаны и реализуются 16 краеведческих маршрутов в пределах территории Ленинского района. Объем фонда учреждения составляет 8986 единиц хранения. Реализовано 7 выставочных проектов, которые посетили 6350 человек (данные за 2012 год). Проведено 27 краеведческих экскурсий, которые посетили 6359 человек (данные за 2012 год). За 2012 год проведено 406 культурно-досуговых мероприятий, количество посетителей составило 12709 человек.
МАУК "Районный центр культуры и досуга" является районным учреждением клубного типа и методическим центром для данного типа учреждений городских и сельских поселений Ленинского муниципального района. МАУ "РЦКиД" организует и проводит районные мероприятия. По состоянию на конец 2012 года, МАУ "РЦКиД" проведено 148 мероприятий для различных групп населения, в которых приняли участие 22,9 тыс. человек, что составляет 39% жителей г/п Видное. В районном центре культуры и досуга ведут свою деятельность 27 клубных формирований по 8 направлениям. Из них платные формирования составляют 19 единиц. Количество участников клубных формирований - 469 чел., из них занимаются в платных формированиях 302 человека (данные на конец 2012 года).
Проблемы
В настоящее время в данном секторе сферы культуры наблюдается ряд проблем, требующих своего решения.
Среди них значительное снижение конкурентоспособности досуговых учреждений относительно коммерческих организаций, предоставляющих услуги развлекательного характера и находящихся в транспортной доступности, ухудшение ассортимента и качества предоставляемых культурно-досуговых услуг, устаревание применяемых технологий и форм работы. Так, анализ последних трех лет показывает стойкое развитие процесса снижения количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых в РЦКиД - 26%.; в РИКЦ - 13%. Количество потребителей услуг также снижается и составляет минус 13% по РЦКиД и минус 5% по РИКЦ.
Снижение совокупного финансового обеспечения участия населения Ленинского муниципального района в мероприятиях социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, а также в развитии сотрудничества в сфере культуры (конкурсные и фестивальные мероприятия) ведет к сокращению крупноформатных целевых мероприятий, переходу к мероприятиям малых форм, проводимых на базе учреждений культуры, отказу от расходов на участие творческих коллективов в межрегиональных и международных фестивалях и конкурсах, падению качества проводимых мероприятий и, как следствие, снижению интереса и участия населения.
Ухудшение материально-технического оснащения, комфортности пребывания граждан в помещениях учреждений МАУ "РЦКиД" и МБУК "РИКЦ", а также отсутствие возможности предложить потребителю формы работы, которые требуют наличия современного оборудования и помещений, негативно сказывается на показателях эффективности деятельности учреждений.
Для данных учреждений характерны проблемы старения и низкой квалификации кадров, несоответствия профессиональных знаний и умений работников потребностям сегодняшнего дня, а также низкого уровня привлечения молодых специалистов, недостаточного уровня заработной платы работников. Согласно анализу статистических данных кадровый состав МАУ "РЦКиД" в возрасте от 55 лет и старше составляет 54% от общего количества работников. 42% составляют сотрудники в возрасте от 30 лет до 55 лет. Сотрудники в возрасте до 30 лет составляют всего 4%. Стаж работы в учреждении свыше 10 лет имеют 54% сотрудников, от 3 лет до 6 лет - 42%, до 6 лет - 4%. Кроме того, высшее или среднеспециальное образование в сфере культуры и искусства имеют 52% специалистов. Практически аналогичная ситуация с кадровым составом наблюдается в МБУК "РИКЦ". Сотрудники в возрасте 55 лет и старше составляют 71% от общего количества работников. 24% - сотрудники в возрасте от 30 лет до 55 лет. 5% составляют сотрудники в возрасте до 30 лет. Стаж работы в МБУК "РИКЦ" свыше 10 лет имеют 12% сотрудников, от 3 лет до 6 лет - 35%, до 6 лет - 53%. Высшее либо среднеспециальное образование в сфере деятельности МБУК "РИКЦ" имеют 32% сотрудников.
Приоритетные направления деятельности
Согласно анализу вышеуказанных проблем определяются основные приоритетные направления деятельности, которые относятся к сфере реализации подпрограммы "Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам":
- сохранение и развитие единого культурного пространства Ленинского муниципального района;
- обеспечение максимальной доступности населения Ленинского района к созданию, освоению культурных ценностей, к предоставлению культурных благ в различных формах и видах;
- совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития сферы культуры;
- создание условий для повышения качества проводимых мероприятий, разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями сферы культуры;
- создание условий для снижения текучести кадров, укрепления кадрового состава и привлечения молодых специалистов в учреждения сферы культуры; организация повышения квалификации, переподготовки специалистов учреждений культуры;
- повышение заработной платы работников учреждений культуры;
- совершенствование материально-технической базы учреждений культуры.
2.2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
"Организация досуга, предоставление услуг в сфере
культуры и доступа к музейным фондам"
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
- сохранение единого культурного пространства Ленинского района;
- высокий уровень качества и доступности проводимых мероприятий и услуг учреждений культуры Ленинского района;
- увеличение охвата населения услугами социально-культурного, просветительского и развлекательного характера;
- усиление поддержки деятелей культуры и искусства, молодых дарований;
- укрепление и развитие межрегионального и международного сотрудничества в сфере культуры;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
- повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на обеспечение деятельности учреждений культуры и проведения мероприятий;
- развитие системы предоставления платных услуг учреждениями культуры населению Ленинского района;
- расширение доступности услуг по кинопоказу и кинообслуживанию населения;
- количественный и качественный охват населения продукцией кинематографа;
- повышение доступности, популярности кинематографии, усиление социальной направленности мероприятий, повышение роли кино в организации досуга населения, в воспитательной работе с детьми и молодежью, улучшение качества кинообслуживания населения;
- привлечение квалифицированных кадров в области кинопоказа и обслуживания оборудования, повышение квалификации действующих сотрудников;
- реконструкция кинотеатра в целом, в том числе фойе, киноаппаратного комплекса, сантехнического, вентиляционного оборудования, кассового зала, оснащение большого зала кинотеатра "Искра" цифровым форматом 2Д и 3Д с современным звуком Dolby Atmos;
- приобретение передвижной киноустановки в формате 3Д для обслуживания продукцией кинопроката жителей сельских поселений района, обновление автотранспортного парка для обслуживания деятельности передвижной киноустановки;
- дальнейшее развитие проведения массовых досуговых мероприятий для ветеранов войны и труда, инвалидов, малообеспеченных семей, воспитательные и просветительские мероприятия для детей и молодежи;
- охват населения Ленинского муниципального района кинопоказом довести до уровня 10,8% в 2014 году;
- среднее количество зрителей по кинопоказам, проводимым в кинотеатре "Искра", довести до уровня 10501 чел. в 2014 году;
- количество сеансов по кинопоказу согласно муниципальному заданию сохранить на уровне 2044 сеансов.
В связи со значительным сокращением доходной части бюджета муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области, данные ожидаемые результаты принимают характер долгосрочных перспектив. В период на 2014-2015 годы основным ожидаемым результатом подпрограммы является обеспечение деятельности МАУ "Районный центр культуры и досуга" и МБУК "Районный историко-культурный центр" (выплата заработной платы и оплата коммунальных услуг) в размере 100%.
ПОДПРОГРАММА № 2
"БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ"
Паспорт
подпрограммы № 2 "Библиотечное обслуживание населения"
Наименование подпрограммы
Библиотечное обслуживание населения
Основания разработки подпрограммы
Бюджетный кодекс Российской Федерации, статья 179;
постановление администрации Ленинского муниципального района от 30.08.2013 № 1774 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района"
Цель подпрограммы
Реализация права человека на свободный доступ к информации, свободное духовное развитие, приобщение к ценностям национальной и мировой культуры, а также на культурную, научную и образовательную деятельность
Задачи подпрограммы
- обеспечение деятельности МБУК "Межпоселенческая библиотека";
- комплектование книжного фонда и подписка на периодические издания МБУК "Межпоселенческая библиотека"
Муниципальный заказчик подпрограммы
Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района
Координатор подпрограммы
Заместитель главы администрации Ленинского муниципального района Е.К. Добрина
Сроки реализации подпрограммы
2014-2018 гг.
Источники финансирования подпрограммы
Всего - 162461,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 35976,1 тыс. руб.
2015 год - 35760,5 тыс. руб.
2016 год - 30241,7 тыс. руб.
2017 год - 30241,7 тыс. руб.
2018 год - 30241,7 тыс. руб.
Из них средства бюджета Ленинского района, всего - 151809,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 30842,7 тыс. руб.
2015 год - 30241,7 тыс. руб.
2016 год - 30241,7 тыс. руб.
2017 год - 30241,7 тыс. руб.
2018 год - 30241,7 тыс. руб.
Из них межбюджетные трансферты, всего - 9070,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 3551,6 тыс. руб.
2015 год - 5518,8 тыс. руб.
2016 год - 0 тыс. руб.
2017 год - 0 тыс. руб.
2018 год - 0 тыс. руб.
Из них средства бюджета Московской области, всего - 1431,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1431,8 тыс. руб.
2015 год - 0 тыс. руб.
2016 год - 0 тыс. руб.
2017 год - 0 тыс. руб.
2018 год - 0 тыс. руб.
Из них средства федерального бюджета, всего - 150,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 150,0 тыс. руб.
2015 год - 0 тыс. руб.
2016 год - 0 тыс. руб.
2017 год - 0 тыс. руб.
2018 год - 0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- финансовое обеспечение деятельности МБУК "Межпоселенческая библиотека" (выплата заработной платы и оплата коммунальных услуг) в размере 100%;
- отношение среднемесячной заработной платы работников МБУК "МБ" к средней заработной плате в Московской области довести до уровня 100%;
- проведение текущего ремонта тыльной части фасада здания центральной библиотеки и внутренней входной группы;
- фактическую обеспеченность библиотеками от нормативной потребности сохранить на уровне 66%;
- увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде довести до уровня 100%;
- количество стипендий (премий) выдающимся деятелям культуры и искусства Ленинского муниципального района довести до уровня 10 стипендий в год
Контроль за реализацией подпрограммы
Администрация Ленинского муниципального района
2. Основные цели и задачи подпрограммы "Библиотечное
обслуживание населения", характеристика текущего состояния
библиотечного дела в Ленинском муниципальном районе
с указанием основных показателей развития данной сферы,
ожидаемые результаты реализации подпрограммы
2.1. Основные цели и задачи подпрограммы "Библиотечное
обслуживание населения", характеристика текущего состояния
библиотечного дела в Ленинском муниципальном районе
с указанием основных показателей развития данной сферы
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения" ставит своей целью реализацию права человека на свободный доступ к информации, свободное духовное развитие, приобщение к ценностям национальной и мировой культуры, а также на культурную, научную и образовательную деятельность и направлена на решение следующих задач:
- обеспечение деятельности МБУК "Межпоселенческая библиотека";
- комплектование книжного фонда МБУК "Межпоселенческая библиотека".
В настоящее время в Ленинском муниципальном районе действует сеть учреждений библиотечного профиля: МБУК "Межпоселенческая библиотека", включающая 16 филиалов библиотек, входящих в структуру МБУК "МБ", располагающихся на территории городских и сельских поселений:
- центральная районная библиотека (г. Видное);
- центральная детская библиотека (г. Видное);
- филиал № 1 - библиотека № 1 города Видное;
- филиал № 2 - детская библиотека № 2 города Видное;
- филиал № 3 - библиотека поселка Дубровский;
- филиал № 4 - библиотека Совхоза им. Ленина;
- филиал № 5 - библиотека поселка Володарского;
- филиал № 6 - библиотека села Булатниково;
- филиал № 7 - библиотека пос. Горки Ленинские;
- филиал № 8 - библиотека деревни Мильково;
- филиал № 9 - библиотека села Молоково;
- филиал № 10 - библиотека села Остров;
- филиал № 11 - библиотека поселка Развилка;
- филиал № 12 - библиотека № 2 города Видное;
- филиал № 13 - библиотека деревни Калиновка;
- филиал № 14 - библиотека деревни Тарычево.
МБУК "МБ" включает в себя 6 городских и 10 сельских библиотек. Среднее число жителей Ленинского района на одну библиотеку составляет 6069,8 человек (среднее число жителей Московской области на одну библиотеку - 5922,7 человек). Обеспеченность населения района библиотечными учреждениями составляет 85%. В сельских поселениях Совхоз им. Ленина, Володарское и городском поселении Горки Ленинские уровень обеспеченности библиотеками составляет 100%. В сельских поселениях Булатниковское и Развилковское уровень обеспеченности равен 67%. В городском поселении Видное и сельском поселении Молоковское уровень обеспеченности равен 83%.
Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек района по состоянию на 01.10.2013 составил 222,998 ед. хранения. Совокупное финансовое обеспечение библиотечного обслуживания в Ленинском муниципальном районе, в расчете на одного жителя составляет 357,15 руб. в год.
Проблемы
Уровень и качество предоставления библиотечных услуг не в полной мере соответствуют потребностям жителей района в информационном обеспечении.
Остро стоит проблема комплектования библиотечных фондов. Международные стандарты Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Международной федерации библиотечных работников (ИФЛА) и российские социальные нормативы в библиотечном деле для обеспечения качественного библиотечно-информационного обслуживания населения рекомендуют объем новых ежегодных поступлений в библиотечные фонды на уровне 250 экз. на 1000 жителей. В Ленинском районе по состоянию на конец 2012 года объем новых поступлений в абсолютных величинах составляет 153 экз. на 1000 чел. (в Московской области эта величина составляет 137 экз. на 1000 чел.). В то же время уровень выбытия книжного фонда остается высоким. В 2010 году выбыло 4259 экземпляров - 1,8%, в 2011 выбыло 16945 экземпляров - 7,2%, за 2012 год выбыло 14200 экземпляров, что составляет 6,3% от совокупного книжного фонда библиотек района. По нормативам, предложенным РНБ и МОНБ им. Н.К. Крупской, объем поступлений новой литературы должен составлять примерно 10%, списания - 8% от объема совокупного книжного фонда. Объем новых поступлений в 2010 году составил 3621 экземпляр, что составляет 1,53% от объема книжного фонда, в 2011 году - 5439 экземпляров - 2,31%, в 2012 году объем новых поступлений составил 8453 экземпляра - 3,77%.
Таким образом, из-за недостаточного обновления книжного фонда, совокупный фонд состоит из морально и физически устаревшей литературы, что не способствует полноценному удовлетворению образовательных и культурных запросов пользователей библиотек.
Отставание в материально-техническом отношении общедоступных библиотек (современные помещения, оборудование, мебель), информатизации библиотечно-информационных процессов также не обеспечивает качественный уровень предоставления библиотечных услуг населению.
Все библиотеки района обеспечены компьютерным оборудованием, подключены к сети Интернет, внедрена система АБИС "Ирбис-64" в работу отдела комплектования и обработки и информационно-библиографического отдела, позволяющая ввести автоматизированную электронную обработку литературы и периодики. Создан сводный каталог МБУК "Межпоселенческая библиотека". Имеется свой сайт. Однако парк имеющейся в МБУК "МБ" компьютерной техники в значительном количестве морально и физически изношен, 50% компьютерной техники имеет срок использования более 5 лет и нуждается в обновлении. Не организована система электронного читательского билета. Необходимо решение следующих задач:
- модернизация техники и программного обеспечения, внедрение автоматизированных форм обслуживания читателей, организация системы электронного читательского билета;
- перевод части фонда (особенно по теме "Краеведение") в полнотекстовый электронный вид (оцифровка) и размещение этой базы данных на сайте учреждения;
- развитие информационных форм обслуживания читателей в дистанционном режиме "от стола к столу" с использованием электронных библиотек, книг и периодики;
- организация и внедрение таких форм массовой работы как on-line конференции, видео-мосты, "круглые столы" в виртуальном режиме и т.п.
Все это будет способствовать привлечению в библиотеки молодежи, особенно требовательной к современным услугам и сервису.
Из 16 библиотек МБУК "МБ" 3 нуждаются в выделении помещения. Сложность решения вопроса о выделении помещений, адаптированных к работе библиотечного учреждения, все чаще приводит к закрытию библиотек (в связи с аварийным состоянием здания библиотеки в д. Тарычево в июне 2013 года данное учреждение решением комиссии было закрыто), что является нарушением Федерального закона № 78-ФЗ "О библиотечном деле" и влечет за собой ущемление конституционного права граждан на доступ к информации. Поэтому особенно актуальным является планирование открытия новых библиотек при проектировании строительства новых жилых микрорайонов.
Одна из общих проблем отрасли характерна и для Ленинского района. Это старение кадрового состава библиотек, низкий уровень привлечения молодых специалистов, недостаточный уровень заработной платы работников. Согласно анализу статистических данных кадровый состав библиотечных учреждений в возрасте от 55 лет и старше составляет 50% от общего количества работников. 41% составляют сотрудники в возрасте от 30 лет до 55 лет. Сотрудники в возрасте до 30 лет составляют всего 9%. Стаж работы в учреждении свыше 10 лет имеет 71% сотрудников, от 3 лет до 6 лет - 4%. Кроме того, высшее или среднеспециальное библиотечное образование имеют только 37% специалистов.
Таким образом, проведенный анализ показывает, что данные проблемы накладывают определенные ограничения на развитие библиотечного дела, связанные с внедрением инноваций, повышением качества и эффективности предоставления библиотечных услуг.
Приоритетные направления деятельности
Для решения задач подпрограммы выделены следующие приоритетные направления деятельности:
- обеспечение значительного повышения качества библиотечно-информационного обслуживания путем дальнейшей информатизации библиотечных процессов на основе создания единой информационной библиотечной системы, внедрения системы единого читательского билета и создания сводного электронного каталога библиотек Ленинского района, увеличения фонда электронных, в том числе оцифрованных, документов, формирования системы удаленного доступа документов; оказания библиотечно-информационных услуг в электронном виде; увеличения объема и качества комплектования библиотечных фондов с учетом рекомендуемых нормативов комплектования;
- поэтапное увеличение ежегодных новых поступлений в соответствии с требованиями Международных стандартов Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Международной федерации библиотечных работников (ИФЛА) и российских социальных нормативов в библиотечном деле, замена физически и морально устаревших экземпляров книжного фонда;
- осуществление модернизации материально-технической базы библиотек (ремонт помещений, переоснащение библиотечной и компьютерной техникой, стеллажным оборудованием, мебелью);
- развитие мобильного обслуживания жителей населенных пунктов Ленинского района, в которых отсутствуют стационарные библиотеки;
- повышение квалификации и переподготовка специалистов библиотечной сети, разработка Положения об аттестации работников и проведение аттестации;
- обеспечение поэтапного роста оплаты труда работников МБУК "МБ", достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников до средней заработной платы в Московской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мерах по реализации государственной социальной политики", постановлением администрации Ленинского муниципального района от 18.07.2013 № 1457 "Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Ленинского муниципального района Московской области";
- увеличение численности участников культурно-просветительных, культурно-досуговых мероприятий; сохранение и развитие проектов, направленных на популяризацию чтения и литературного творчества.
2.2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
"Библиотечное обслуживание населения"
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
- высокий уровень качества и доступности услуг библиотек Ленинского района;
- сохранение единства библиотечной сети Ленинского района;
- введение единого стандарта обслуживания в библиотеках городских и сельских поселений Ленинского района;
- улучшение укомплектованности библиотечных фондов;
- высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных фондов;
- укрепление материально-технической базы библиотек;
- увеличение охвата населения услугами библиотек, услугами социально-культурного, просветительского и развлекательного характера.
В связи со значительным сокращением доходной части бюджета муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области данные ожидаемые результаты принимают характер долгосрочных перспектив. В период на 2014-2015 годы основным ожидаемым результатом подпрограммы является обеспечение деятельности МБУК "Межпоселенческая библиотека" (выплата заработной платы и оплата коммунальных услуг) в размере 100%.
ПОДПРОГРАММЫ № 3
"ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА"
Паспорт
подпрограммы № 3 "Обеспечивающая подпрограмма"
Наименование подпрограммы
Обеспечивающая подпрограмма
Основания разработки подпрограммы
Постановление администрации Ленинского муниципального района Московской области от 27.08.2013 № 1737 "Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского муниципального района Московской области, реализация которых планируется с 2014 года";
постановление администрации Ленинского муниципального района Московской области от 30.08.2013 № 1774 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района"
Цель подпрограммы
Обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района "Культура Ленинского муниципального района", "Спорт Ленинского муниципального района" на 2014-2018 годы
Задачи подпрограммы
- создание условий для реализации полномочий Управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района;
- создание условий для реализации полномочий МКУК "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений по делам молодежи, культуре, спорту и дополнительного образования детей"
Муниципальный заказчик подпрограммы
Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района
Координатор подпрограммы
Заместитель главы администрации Ленинского муниципального района Е.К. Добрина
Сроки реализации подпрограммы
2014-2018 гг.
Источники финансирования подпрограммы
Всего - 152786,93 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 39538,2 тыс. руб.
2015 год - 32352,9 тыс. руб.
2016 год - 26814,65 тыс. руб.
2017 год - 26959,78 тыс. руб.
2018 год - 27121,4 тыс. руб.
Из них средства бюджета Ленинского района, всего - 152786,93 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 39538,2 тыс. руб.
2015 год - 32352,9 тыс. руб.
2016 год - 26814,65 тыс. руб.
2017 год - 26959,78 тыс. руб.
2018 год - 27121,4 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- повышение эффективности управления муниципальными финансами и использование муниципального имущества и достижение показателя 100%;
- повышение уровня профессиональной компетенции муниципальных служащих - 100%;
- заключение эффективных контрактов (дополнительных соглашений к трудовым договорам) с руководителями районных учреждений сферы культуры
Контроль за реализацией подпрограммы
Администрация Ленинского муниципального района
Основные цели и задачи подпрограммы
"Обеспечивающая подпрограмма"
Мероприятия подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма" (далее - Подпрограмма) предусматривают обеспечение функций и полномочий Управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района и муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений по делам молодежи, культуре, спорту и дополнительного образования детей", включая обеспечение деятельности Управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района и муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений по делам молодежи, культуре, спорту и дополнительного образования детей", в том числе оплату труда муниципальным служащим и работникам централизованной бухгалтерии, начисления на выплаты по оплате труда, уплату налога на имущество, субсидии бюджетным и автономным учреждениям.
В перечень мероприятий Подпрограммы также включены обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) и расходы на повышение квалификации муниципальных служащих.
Целью Подпрограммы является обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района "Культура Ленинского муниципального района", "Спорт Ленинского муниципального района" на 2014-2018 годы".
Достижению указанной цели будет способствовать выполнение следующих задач:
1. Повышение эффективности использования бюджетных средств, оптимизация использования муниципального имущества, совершенствование системы принятия управленческих решений и общее повышение эффективности деятельности Управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района и муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений по делам молодежи, культуре, спорту и дополнительного образования детей".
2. Совершенствование уровня профессиональной подготовки и компетенции муниципальных служащих, принимающих участие в реализации муниципальных программ.
При реализации Подпрограммы и для достижения намеченной цели необходимо учитывать внешние (макроэкономические, социальные, операционные и т.д.) и внутренние (структурные, кадровые изменения в Управлении по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района и муниципальном казенном учреждении "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений по делам молодежи, культуре, спорту и дополнительного образования детей") риски. Важнейшими условиями успешной реализации Подпрограммы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей Подпрограммы.
По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации государственной программы существенными являются нижеперечисленные внешние и внутренние риски.
Внешние риски связаны со снижением темпов роста региональной экономики, высокой инфляцией, кризисом банковской системы.
Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных ограничений в сфере реализации Подпрограммы, сокращение финансирования программных мероприятий.
Внутренние риски связаны с изменением организационно-штатной структуры Управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района и муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений по делам молодежи, культуре, спорту и дополнительного образования детей", в том числе сокращением штатной численности, кадровыми изменениями среди ключевых структурных подразделений и персоналий, принимающих участие в реализации Подпрограммы и муниципальных программ Ленинского муниципального района "Культура Ленинского муниципального района", "Спорт Ленинского муниципального района" на 2014-2018 годы.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА "КУЛЬТУРА ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2014-2018 ГОДЫ"
№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица измерения
Базовое значение показателя на начало реализации программы
Ожидаемое значение показателя к окончанию срока реализации программы (последний год)
В том числе по годам реализации программы
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма "Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам"
Показатель 1. Финансовое обеспечение деятельности МАУ "Районный центр культуры и досуга" и МБУК "Районный историко-культурный центр" (выплата заработной платы и оплата коммунальных услуг)
процент
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Показатель 2. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области
процент
52%
100%
64,9%
73,7%
82,4%
100%
100%
Показатель 3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры
рубль
20783,6
49562,5
25331,83
29859,78
34886,92
45386,9
49562,5
Показатель 4. Проведение текущего ремонта фасада здания МБУК "РИКЦ"
единиц
0
1
1
0
0
0
0
Показатель 5. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности
процент
34
30
30
30
30
30
30
Показатель 6. Увеличение количества выставочных проектов МБУК "РИКЦ"
процент к 2012 году
0
100
0
0
100
100
100
Показатель 7. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
процент
23
13
22
22
19
13
13
Показатель 8. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий
процент
2
6
2,5
3
4
5
6
Показатель 9. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности
процент
50
50
50
50
50
50
50
Показатель 10. Увеличение числа посетителей парков
процент
6
15
8
10
10
12
15
Показатель 11. Количество благоустроенных парков культуры и отдыха в Ленинском муниципальном районе
единиц
0
1
0
1
0
0
0
Показатель 12. Охват населения Ленинского муниципального района кинопоказом
процент
10,8
15,5
-
12,0
13,2
14,3
15,5
Показатель 13. Среднее количество зрителей по кинопоказам, проводимым в кинотеатре "Искра" (планируемое)
человек
10501
15000
-
11626
12750
13875
15000
Показатель 14. Количество сеансов по кинопоказу согласно муниципальному заданию
сеанс
2044
2044
-
2044
2044
2044
2044
Показатель 15. Мероприятия по оптимизации численности административно-управленческого персонала муниципальных учреждений
процент
0
10
1
2
4
6
10
Показатель 16. Издание книги из серии "Люди нашего края"
единиц
1
2
1
1
0
0
0
2.
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения"
Показатель 1. Финансовое обеспечение деятельности МБУК "Межпоселенческая библиотека" (выплата заработной платы и оплата коммунальных услуг)
процент
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Показатель 2. Проведение текущего ремонта тыльной части фасада здания центральной библиотеки и внутренней входной группы
единиц
0
1
1
0
0
0
0
Показатель 3. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности
процент
66
66
66
66
66
66
66
Показатель 4. Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде
процент
0
100
0
0
50
100
100
Показатель 5. Количество стипендий (премий) выдающимся деятелям культуры и искусства Ленинского муниципального района
единиц
6
10
6
6
6
8
10
3.
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"
Показатель 1. Повышение эффективности управления муниципальными финансами и использование муниципального имущества
процент
96
100
96
97
98
99
100
Показатель 2. Повышение уровня профессиональной компетенции муниципальных служащих
процент
50
100
60
70
80
90
100
Показатель 3. Заключение эффективных контрактов (дополнительных соглашений к трудовым договорам) с руководителями районных учреждений сферы культуры
процент
0
100
100
0
0
0
0
РАСЧЕТ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА ЛЕНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"
Наименование подпрограммы
Источник финансирования
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, тыс. руб.
В том числе по годам, тыс. руб.
2014 год реализации программы
2015 год реализации программы
2016 год реализации программы
2017 год реализации программы
2018 год реализации программы
Итого по программе
Итого
513373,81
115456,2
110151,8
95747,55
95928,32
96089,94
Бюджет Ленинского муниципального района
501617,31
109218,5
104633,0
95747,55
95928,32
96089,94
Межбюджетные трансферты
9070,4
3551,6
5518,8
Бюджет Московской области
2536,1
2536,1
Федеральный бюджет
150,0
150,0
Внебюджетные источники
Подпрограмма № 1 "Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам"
Итого
198125,18
39941,9
42038,4
38691,2
38726,84
38726,84
Бюджет Ленинского муниципального района
197020,88
38837,6
42038,4
38691,2
38726,84
38726,84
Бюджет Московской области
1104,3
1104,3
Внебюджетные источники
Подпрограмма № 2 "Библиотечное обслуживание населения"
Итого
162461,7
35976,1
35760,5
30241,7
30241,7
30241,7
Бюджет Ленинского муниципального района
151809,5
30842,7
30241,7
30241,7
30241,7
30241,7
Межбюджетные трансферты
9070,4
3551,6
5518,8
Бюджет Московской области
1431,8
1431,8
Федеральный бюджет
150,0
150,0
Внебюджетные источники
Подпрограмма № 3 "Обеспечивающая подпрограмма"
Итого
152786,93
39538,2
32352,9
26814,65
26959,78
27121,4
Бюджет Ленинского муниципального района
152786,93
39538,2
32352,9
26814,65
26959,78
27121,4
Бюджет Московской области
Внебюджетные источники
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 1 "ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА,
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ДОСТУПА
К МУЗЕЙНЫМ ФОНДАМ"
№ п/п
Перечень задач подпрограммы
КБК
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятия
Объем финансирования мероприятия всего, тыс. руб.
Объем финансирования по годам реализации, тыс. руб.
Исполнитель
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Задача 1. Обеспечение деятельности МАУ "Районный центр культуры и досуга" и МБУК "Районный историко-культурный центр"
Итого
2014-2018 годы
139719,8
26109,4
28402,6
28402,6
28402,6
28402,6
Средства бюджета Ленинского муниципал. р-на
138615,5
25005,1
28402,6
28402,6
28402,6
28402,6
Средства бюджета Московской области
1104,3
1104,3
0
0
0
0
Внебюджетные источники
1.1
Содержание МАУ "Районный центр культуры и досуга"
Итого
2014-2018 годы
93906,7
16401,9
19376,2
19376,2
19376,2
19376,2
МАУ "Районный центр культуры и досуга"
Средства бюджета Ленинского мун. р-на
93078,5
15573,7
19376,2
19376,2
19376,2
19376,2
Средства бюджета Московской области
828,2
828,2
Внебюджетные источники
1.1.1
Субсидия МАУ "РЦКиД" на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Итого
2014-2018 годы
92250,3
14745,5
19376,2
19376,2
19376,2
19376,2
МАУ "Районный центр культуры и досуга"
946 0801 041 0159 621
Средства бюджета Ленинского мун. р-на
92,250,3
14745,5
19376,2
19376,2
19376,2
19376,2
Средства бюджета Московской области
Внебюджетные источники
1.1.2
Субсидия МАУ "РЦКиД" на повышение заработной платы с 01.05.2014 и 01.09.2014
Итого
2014-2018 годы
1656,4
1656,4
0
0
0
0
МАУ "Районный центр культуры и досуга"
946 0801 041 7044 621
Средства бюджета Ленинского мун. р-на
828,2
828,2
0
0
0
0
946 0801 041 6044 621
Средства бюджета Московской области
828,2
828,2
0
0
0
0
Внебюджетные источники
1.2
Содержание МБУК "Районный историко-культурный центр"
Итого
2014-2018 годы
43918,1
7812,5
9026,4
9026,4
9026,4
9026,4
МБУК "Районный историко-культурный центр"
Средства бюджета Ленинского мун. р-на
43642,0
7536,4
9026,4
9026,4
9026,4
9026,4
Средства бюджета Московской области
276,1
276,1
Внебюджетные источники
1.2.1
Субсидия МБУК "РИКЦ" на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Итого
2014-2018 годы
43331,7
7226,1
9026,4
9026,4
9026,4
9026,4
МБУК "Районный историко-культурный центр"
946 0801 041 0259 611
Средства бюджета Ленинского мун. р-на
43331,7
7226,1
9026,4
9026,4
9026,4
9026,4
Средства бюджета Московской области
Внебюджетные источники
1.2.2
Субсидия МБУК "РИКЦ" на повышение заработной платы с 01.05.2014 и 01.09.2014
Итого
2014-2018 годы
586,4
586,4
0
0
0
0
МБУК "Районный историко-культурный центр"
946 0801 041 7044 611
Средства бюджета Ленинского мун. р-на
310,3
310,3
0
0
0
0
946 0801 041 6044 611
Средства бюджета Московской области
276,1
276,1
0
0
0
0
Внебюджетные источники
1.3
Укрепление и модернизация материально-технической базы МАУ "РЦКиД" и МБУК "РИКЦ" (проведение текущих ремонтных работ, благоустройство прилегающих территорий, приобретение мебели и оборудования, создание комфортных условий для посетителей)
Итого
2014-2018 годы
1895,0
1895,0
0
0
0
0
МАУ "Районный центр культуры и досуга", МБУК "Районный историко-культурный центр"
946 0801 041 0043 612
Средства бюджета Ленинского мун. р-на
1895,0
1895,0
0
0
0
0
Средства бюджета Московской области
Внебюджетные источники
1.4
Капитальный ремонт и реконструкция МАУ "РЦКиД"
Внебюджетные источники
2014-2018 годы
0
0
0
0
0
0
МАУ "Районный центр культуры и досуга"
2
Задача 2. Организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий, посвященных значимым событиям и развитию сотрудничества в сфере культуры
Итого
2014-2018 годы
36474,58
9306,5
9312,8
5938,8
5958,24
5958,24
Средства бюджета Ленинского мун. р-на
36474,58
9306,5
9312,8
5938,8
5958,24
5958,24
Средства бюджета Московской области
Внебюджетные источники
2.1
Проведение районных культурно-массовых и мероприятий, фестивалей, конкурсов, смотров. Участие в зональных, межзональных, областных, межрегиональных, международных конкурсах, смотрах, фестивалях. Организация и проведение тематических выставок Ленинского района и участие в выставочных проектах Московской области. Организация и проведение конференций, "круглых столов", заседаний, секций руководителей учреждений культуры района. Повышение уровня профессиональной подготовки руководителей и специалистов культуры района, выпуск учебно-методического материала. Работа районного метод. объединения ДШИ
Итого
2014-2018 годы
14620,4
5470,4
2364,6
2261,8
2261,8
2261,8
Управление по делам молодежи, культуре и спорту
946 0801 041 1301 244
Средства бюджета Ленинского мун. р-на
14620,4
5470,4
2364,6
2261,8
2261,8
2261,8
Средства бюджета Московской области
Внебюджетные источники
2.2
Предоставление учреждениями культуры услуг культурного, просветительского и развлекательного характера: организация выставок, конкурсов и др.
Итого
2014-2018 годы
2552,8
600,0
1088,2
288,2
288,2
288,2
Муниципальные бюджетные и автономные учреждения культуры Ленинского муниципального района
946 0801 0411301 612,622
Средства бюджета Ленинского мун. р-на
2552,8
600,0
1088,2
288,2
288,2
288,2
Средства бюджета Московской области
Внебюджетные источники
2.3
Проведение праздничных мероприятий
Итого
2014-2018 годы
14440,8
2440,8
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
Администрация Ленинского муниципального района
901 0801 041 1301 244
Средства бюджета Ленинского мун. р-на
14440,8
2440,8
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
Средства бюджета Московской области
Внебюджетные источники
2.4
Истоки духовно-нравственного воспитания населения
Итого
2014-2018 годы
1860,58
295,3
360,0
388,8
408,24
408,24
Администрация Ленинского муниципального района
901 0801 041 1302 244
Средства бюджета Ленинского мун. р-на
1860,58
295,3
360,0
388,8
408,24
408,24
Средства бюджета Московской области
Внебюджетные источники
2.5
Подготовка и публикация книги "Люди нашего края"
Итого
2014-2018 годы
3000,0
500,0
2500,0
0
0
0
Управление по делам молодежи, культуре и спорту, МАУК "ВДК"
946 0801 041 1303 622
Средства бюджета Ленинского мун. р-на
3000,0
500,0
2500,0
0
0
0
Средства бюджета Московской области
Внебюджетные источники
3
Задача 3. Сохранение и развитие кинематографии в Ленинском муниципальном районе
Итого
2015-2018 годы
21930,8
4526,0
4323,0
4349,8
4366,0
4366,0
МАУК "ВДК"
Средства бюджета Ленинского мун. р-на
21930,8
4526,0
4323,0
4349,8
4366,0
4366,0
Средства бюджета Московской области
Внебюджетные источники
3.1
Субсидия МАУК "ВДК" на выполнение муниципального задания "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами по показу кино-видеофильмов на территории Ленинского муниципального района"
Итого
2015-2018 годы
19879,0
3975,8
3975,8
3975,8
3975,8
3975,8
МАУК "ВДК"
946 0801 041 0059 621
Средства бюджета Ленинского мун. р-на
19879,0
3975,8
3975,8
3975,8
3975,8
3975,8
Средства бюджета Московской области
Внебюджетные источники
3.2
Субсидия МАУК "ВДК" на иные цели: звуковое обеспечение мероприятий
Итого
2015-2018 годы
2051,8
550,2
347,2
374,0
390,2
390,2
МАУК "ВДК"
946 0801 041 1304 621
Средства бюджета Ленинского мун. р-на
2051,8
550,2
347,2
374,0
390,2
390,2
Средства бюджета Московской области
Внебюджетные источники
4
Задача 4. Мероприятия по благоустройству МБУ "Парк отдыха г. Видное"
Средства бюджета г/п Видное
2015-2018 годы
В пределах средств, выделяемых на содержание МБУ "Парк отдыха г. Видное"
МБУ "Парк отдыха г. Видное"
Итого по подпрограмме
Итого
2014-2018 годы
198125,18
39941,9
42038,4
38691,2
38726,84
38726,84
Средства бюджета Ленинского мун. р-на
197020,88
38837,6
42038,4
38691,2
38726,84
38726,84
Средства бюджета Московской области
1104,3
1104,3
Внебюджетные источники
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 2 "БИБЛИОТЕЧНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ"
№ п/п
Перечень задач подпрограммы
КБК
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятия
Объем финансирования мероприятия, всего, тыс. руб.
Объем финансирования по годам реализации, тыс. руб.
Исполнитель
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Задача 1. Обеспечение деятельности МБУК "Межпоселенческая библиотека"
Всего
2014-2018 годы
159776,4
34386,7
34664,6
30241,7
30241,7
30241,7
Средства бюджета Ленинского мун. р-на
150543,6
29982,7
29835,8
30241,7
30241,7
30241,7
Межбюджетные трансферты
7651,0
2822,2
4828,8
Средства бюджета Московской обл.
1431,8
1431,8
Средства Федерал. бюджета
150,0
150,0
Внебюджетные источники
1.1
Субсидия МБУК "Межпоселенческая библиотека" на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Итого
2014-2018 годы
154597,9
29208,2
34664,6
30241,7
30241,7
30241,7
МБУК "Межпоселенческая библиотека"
946 0801 042 0359 611
Средства бюджета Ленинского мун. р-на
146946,9
26386,0
29835,8
30241,7
30241,7
30241,7
946 0801 042 8359 611
Межбюджетные трансферты г/п Видное
4221,8
1221,8
3000,0
946 0801 042 8359 611
Межбюджетные трансферты г/п Горки Ленинские
2595,3
766,5
1828,8
946 0801 042 8359 611
Межбюджетные трансферты с/п Булатниковское
833,9
833,9
Средства бюджета Москов. обл.
Внебюджетные источники
1.2
Укрепление и модернизация материально-технической базы (проведение текущих ремонтных работ, благоустройство прилегающих территорий, приобретение мебели и оборудования, создание комфортных условий для пользователей)
Итого
2014-2018 годы
2065,3
2065,3
0
0
0
0
МБУК "Межпоселенческая библиотека"
946 0801 042 0043 612
Средства бюджета Ленинского мун. р-на
2065,3
2065,3
0
0
0
0
Средства бюджета Московской области
Внебюджетные источники
1.3
Муниципальные льготы
Итого
2014-2018 годы
0
0
0
0
0
0
МБУК "Межпоселенческая библиотека"
Средства бюджета Ленинского мун. р-на
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Московской области
Внебюджетные источники
1.4
Субсидия МБУК "Межпоселенческая библиотека" на повышение заработной платы с 01.05.2014 и 01.09.2014
Итого
2014-2018 годы
2963,2
2963,2
МБУК "Межпоселенческая библиотека
946 0801 042 7044 611
Средства бюджета Ленинского мун. р-на
1531,4
1531,4
946 0801 042 6044 611
Средства бюджета Московской области
1431,8
1431,8
Внебюджетные источники
1.5
Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Московской области бюджету Ленинского муниципального района на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений, и их работникам
946 0801 042 5147 612
Средства федерального бюджета
2014 год
100,0
100,0
МБУК "Межпоселенческая библиотека"
1.6
Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Московской области бюджету Ленинского муниципального района на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений, и их работникам
946 0801 042 5148 612
Средства федерального бюджета
2014 год
50,0
50,0
МБУК "Межпоселенческая библиотека"
2
Задача 2. Комплектование книжного фонда и подписка на периодические издания МБУК "Межпоселенческая библиотека"
Всего
2014-2018 годы
2685,3
1589,4
1095,9
МБУК "Межпоселенческая библиотека"
Средства бюджета Ленинского мун. р-на
1265,9
860,0
405,9
Межбюджетные трансферты
1419,4
729,4
690,0
Средства бюджета Московской области
0
0
0
Внебюджетные источники
2.1
Комплектование фонда книгами, документами на электронных носителях, подписка на периодические издания
Итого
2014-2018 годы
2839,4
1743,5
1095,9
946 0801 042 0359 612
Средства бюджета Ленинского мун. р-на
1265,9
860,0
405,9
946 0801 042 8324 612
Межбюджетные трансферты г/п Видное
389,3
389,3
0
946 0801 042 8324 612
Межбюджетные трансферты г/п Горки Ленинские
395,0
195,0
200,0
946 0801 042 8324 612
Межбюджетные трансферты с/п Володарское
154,1
0
0
946 0801 042 8324 612
Межбюджетные трансферты с/п Булатниковское
635,1
145,1
490,0
Средства бюджета Московской области
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
Итого по подпрограмме
Всего
2014-2018 годы
162461,7
35976,1
35760,5
30241,7
30241,7
30241,7
МБУК "Межпоселенческая библиотека"
Средства бюджета Ленинского мун. р-на
151809,5
30842,7
30241,7
30241,7
30241,7
30241,7
Средства межбюджетных трансфертов
9070,4
3551,6
5518,8
Средства бюджета Московской области
1431,8
1431,8
Средства федерального бюджета
150,0
150,0
Внебюджетные источники
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 3 "ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА"
№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
КБК
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятия
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Задача 1. Создание условий для реализации полномочий Управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района
Итого
2014-2018 годы
95177,49
23812,9
21973,8
16365,48
16463,31
16562,0
Управление по делам молодежи, культуре и спорту
Средства бюджета Ленинского муниц. р-на
95177,49
23812,9
21973,8
16365,48
16463,31
16562,0
Средства бюджета Московской обл.
Внебюджетные источники
1.1
Обеспечение деятельности Управления по делам молодежи, культуре и спорту
Итого
2014-2018 годы
95043,49
22938,0
16192,7
16335,48
16433,31
16532,0
Управление по делам молодежи, культуре и спорту
946 0804 043 0011 000
Средства бюджета Ленинского муниц. р-на
95043,49
23798,9
21943,8
16335,48
16433,31
16532,0
Средства бюджета Московской обл.
Внебюджетные источники
1.2
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)
Итого
2014-2018 годы
48,0
8,0
10,0
10,0
10,0
10,0
Управление по делам молодежи, культуре и спорту
946 0804 043 0011 000
Средства бюджета Ленинского муниц. р-на
48,0
8,0
10,0
10,0
10,0
10,0
Средства бюджета Московской обл.
Внебюджетные источники
1.3
Повышение квалификации муниципальных служащих
Итого
2014-2018 годы
86,0
6,0
20,0
20,0
20,0
20,0
Управление по делам молодежи, культуре и спорту
946 0804 043 0011 000
Средства бюджета Ленинского мун. р-на
86,0
6,0
20,0
20,0
20,0
20,0
Средства бюджета Московской области
Внебюджетные источники
1.4
Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованности услуг (работ)
Средства бюджета Ленинского мун. р-на
2014-2018 годы
В пределах средств, выделяемых на содержание Управления по делам молодежи, культуре и спорту
Управление по делам молодежи, культуре и спорту
1.5
Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование
Средства бюджета Ленинского мун. р-на
2014-2018 годы
В пределах средств, выделяемых на содержание Управления по делам молодежи, культуре и спорту
Управление по делам молодежи, культуре и спорту
1.6
Проведение мероприятий по оптимизации численности административно-управленческого персонала муниципальных учреждений
Средства бюджета Ленинского мун. р-на
2014-2018 годы
В пределах средств, выделяемых на содержание Управления по делам молодежи, культуре и спорту
Управление по делам молодежи, культуре и спорту
2
Задача 2. Создание условий для реализации полномочий МКУК "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений по делам молодежи, культуре, спорту и дополнительного образования детей"
Итого
2014-2018 годы
57609,44
15725,3
10379,1
10449,17
10496,47
10559,4
МКУК "ЦБ УМКС"
Средства бюджета Ленинского мун. р-на
57609,44
15725,3
10379,1
10449,17
10496,47
10559,4
Средства бюджета Московской области
Внебюджетные источники
2.1
Обеспечение деятельности МКУК "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений по делам молодежи, культуре, спорту и дополнительного образования детей"
Итого
20142018 годы
57561,24
15717,1
10369,1
10439,17
10486,47
10549,4
МКУК "ЦБ УМКС"
946 0804 043 0057 000
Средства бюджета Ленинского мун. р-на
57561,24
15717,1
10369,1
10439,17
10486,47
10549,4
Средства бюджета Московской области
Внебюджетные источники
2.2
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)
Итого
20142018 годы
48,2
8,2
10,0
10,0
10,0
10,0
МКУК "ЦБ УМКС"
946 0804 043 0057 000
Средства бюджета Ленинского мун. р-на
48,2
8,2
10,0
10,0
10,0
10,0
Средства бюджета Московской обл.
Внебюджетные источники
Итого по подпрограмме
Итого
20142018 годы
152786,93
39538,2
32352,9
26814,65
26959,78
27121,4
Средства бюджета Ленинского мун. р-на
152786,93
39538,2
32352,9
26814,65
26959,78
27121,4
Средства бюджета Московской обл.
Внебюджетные источники
------------------------------------------------------------------
По датам
Информация
Ключевые слова