Региональное
Законодательство
Московская область

Постановление администрации городского округа Орехово-Зуево МО от 17.04.2015 N 325 "О внесении изменений в муниципальную программу "Спорт городского округа Орехово-Зуево на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением администрации городского округа Орехово-Зуево от 30.12.2013 N 1783"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕХОВО-ЗУЕВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 апреля 2015 г. № 325

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "СПОРТ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕХОВО-ЗУЕВО НА 2014-2018 ГОДЫ",
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОРЕХОВО-ЗУЕВО ОТ 30.12.2013 № 1783

В связи с оптимизацией текущих расходов бюджета городского округа Орехово-Зуево администрация городского округа Орехово-Зуево постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу "Спорт городского округа Орехово-Зуево на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением администрации городского округа Орехово-Зуево от 30.12.2013 № 1783 (в редакции постановлений от 06.06.2014 № 661, от 10.07.2014 № 819, от 15.10.2014 № 1326, от 22.10.2014 № 1348, от 17.03.2015 № 185), утвердив ее в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление с приложением в официальном информационном бюллетене администрации городского округа Орехово-Зуево "Деловые вести" и разместить на сайте www.ozmo.ru в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации П.Н. Родина.

И.о. руководителя администрации
городского округа Орехово-Зуево
Н.В. Бурыкина





Утверждена
постановлением администрации
городского округа Орехово-Зуево
Московской области
от 17 апреля 2015 г. № 325

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕХОВО-ЗУЕВО НА 2014-2018 ГОДЫ"

Паспорт
муниципальной программы
"Спорт городского округа Орехово-Зуево на 2014-2018 годы"

Наименование муниципальной программы
Спорт городского округа Орехово-Зуево на 2014-2018 годы (далее - Программа)
Цели муниципальной программы
- развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Орехово-Зуево;
- развитие и реализация потенциала молодежи в интересах городского округа Орехово-Зуево
Задачи муниципальной программы
- вовлечение жителей городского округа Орехово-Зуево в систематические занятия физической культурой и спортом;
- создание условий для инвалидов систематически заниматься физической культурой и спортом;
- укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи;
- содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив;
- развитие системы научно-методического сопровождения работы с молодежью;
- вовлечение молодежи в организованные формы досуга
Координатор муниципальной программы
Заместитель руководителя администрации городского округа Орехово-Зуево П.Н. Родин
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Администрация городского округа Орехово-Зуево
Разработчик муниципальной программы
Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре администрации городского округа Орехово-Зуево
Сроки реализации муниципальной программы
2014-2018 гг.
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Средства бюджета городского округа Орехово-Зуево
867792,60
154661,0
152151,60
168024,0
168225,0
218591,0
Другие источники (средства бюджета Московской области)
195476,0
62476,0
133000,0
0,00
0,00
0,00
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 20,32% до 27% от числа жителей;
- увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, с 49,78% до 50,7% от общей численности детей и молодежи;
- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 1,9% до 2,8% от общего числа инвалидов;
- увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий с 7 до 12 единиц;
- увеличение уровня обеспеченности населения объектами спорта с 14,6% до 16,4% на 10 тысяч населения;
- увеличение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта (без совместителей) с 22523 руб. до 33785 руб.;
- ввод физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в 2015 году;
- увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, с 9,9% до 10,9% от общего числа молодых граждан в городском округе Орехово-Зуево;
- увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, с 8,2% до 11% от общего числа молодых граждан в городском округе Орехово-Зуево;
- увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, с 5,7% до 7,5% от общего числа молодых граждан в городском округе Орехово-Зуево;
- увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, с 10,3% до 14,5% от общего числа молодых граждан в городском округе Орехово-Зуево;
- увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив, с 10,8% до 12% от общего числа молодых граждан в городском округе Орехово-Зуево;
- увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в совещаниях, "круглых столах", конференциях, с 2,5% до 3,5% от общего числа молодых граждан в городском округе Орехово-Зуево;
- увеличение доли молодых граждан, вовлеченных в организованные формы досуга, с 15,8% до 17% от общего числа молодых граждан в городском округе Орехово-Зуево

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Физическая культура и спорт играют важную роль в жизни каждого человека. Активные занятия физической культурой и спортом положительно влияют на процесс обучения и социальную активность подрастающего поколения, повышение работоспособности и производительности труда экономически активного населения, сокращение потерь рабочего времени по болезни, повышение профессиональной мобильности, уменьшение травматизма.
Регулярные занятия физической культурой и спортом способствуют продлению творческого долголетия, активной трудовой деятельности и приносят экономическую выгоду тем, что сокращают затраты общества на строительство и содержание специализированных учреждений для больных, наркоманов, сокращают затраты на лечение детей и по уходу родителей за больными детьми.
На территории городского округа Орехово-Зуево ежегодно увеличивается количество проводимых городских, областных, всероссийских и международных соревнований: в 2009 году - 104, 2012 году - 126. Следует отметить положительную тенденцию населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом: 2009 год - 23054 человека (18,96%), 2012 г. - 24304 (20%). Указанному росту числа занимающихся во многом способствовало проведение ряда массовых спортивных мероприятий:
спартакиада среди учащихся ссузов (кросс, плавание, настольный теннис, волейбол, лыжные гонки, баскетбол, мини-футбол) в течение учебного года;
массовые лыжные соревнования "Лыжня в Орехово-Зуево" (февраль);
соревнования по стритболу на призы главы городского округа Орехово-Зуево (апрель);
традиционная городская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы (май);
мероприятия, посвященные Дню физкультурника (велопробег по улицам города, пляжный волейбол, турнир по футболу, блиц-турнир по шахматам, "Мама, папа, я - каратистов дружная семья", пляжный волейбол среди инвалидов по слуху, показательные выступления картинг - клуба "А-108") (август);
легкоатлетическая спартакиада среди учащихся школ города, посвященная Дню города (сентябрь);
соревнования по мотоциклетному спорту;
новогодний легкоатлетический пробег по улицам города (декабрь).
По состоянию на 1 января 2013 года на территории городского округа Орехово-Зуево зарегистрировано 139 спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью 3344 человека.
В том числе 3 стадиона, 2 плавательных бассейна, 45 спортивных залов, 58 плоскостных сооружений (из них 1 - футбольное поле), 26 других спортивных сооружений.
Динамично развивается работа по вовлечению в занятия физической культурой и спортом инвалидов.
В 2012 году в МУ "Спортивный клуб инвалидов "Олимп" количество инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, составило 183 человека, из них лица с интеллектуальными нарушениями - 62 человека, лица с нарушением зрения - 17 человек, лица с нарушением слуха - 87 человек, лица с нарушением опорно-двигательного аппарата - 17 человек.
В муниципальном учреждении функционируют физкультурно-оздоровительные группы по легкой атлетике, настольному теннису, футзалу, футболу, волейболу, плаванию, пулевой стрельбе, шашкам, шахматам.
Воспитанники клуба приняли участие в чемпионатах, первенствах Московской области, II летней юношеской спартакиаде Московской области, в том числе по отдельным видам спорта:
Кубок Московской области по русским шашкам среди инвалидов по слуху (спорт глухих) (1 чел).
Кубок Московской области по шахматам среди инвалидов по слуху (спорт глухих) (1 чел).
Чемпионат Московской области по плаванию (спорт лиц с ПОДА, спорт глухих, спорт слепых) (7 чел.).
Количество членов клуба, зачисленных в спортивные сборные команды Московской области, - 4 человека.
Приняло участие в соревнованиях по программе "Специальная Олимпиада" (для лиц с нарушением интеллекта), в том числе по видам спорта: лыжные гонки - 7 человек; настольный теннис - 11 человек; легкая атлетика - 7 человек; плавание - 6 человек.
Городские соревнования среди детей с ограниченными возможностями здоровья "Веселые старты" (ПОДА) (30 чел.).
Городские соревнования среди детей с ограниченными возможностями здоровья "Веселые старты" (зрение) (30 чел.).
Городской турнир по настольному теннису среди детей-инвалидов (20 чел.).
В 2012 году проведено 18 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 618 чел.
В городском округе Орехово-Зуево насчитывается 28100 молодых жителей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет более 23,1% от общего числа населения города.
Как основная форма организованного досуга для молодежи на территории городского округа Орехово-Зуево работает муниципальное учреждение по работе с молодежью "Молодежный клуб", на базе которого ведут свою деятельность три подростково-молодежных клуба по месту жительства. В них на бесплатной основе работает 26 различных секций, кружков и служб, позволяющих подросткам и молодежи выразить свои творческие способности и физический потенциал: молодежная биржа занятости, молодежная общественная приемная, Военно-патриотический центр "Русичи", секция армейского рукопашного боя, занятия по физической подготовке в тренажерном зале, по основам военного дела, стрелковая секция, молодежная экологическая служба "Чистый город", молодежная служба профилактики асоциальных явлений "Равный обучает равного", КВН-движение, клуб неформальных групп, фотостудия, Центр социально-психологической помощи и поддержки "Истоки", Молодежный медиацентр "Юность" и др.
Данные службы, кружки и секции ежегодно посещает около 4400 человек молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, а также молодые семьи с детьми, что составляет 15,8% от общего числа молодых граждан.
Ежегодно на территории городского округа Орехово-Зуево проводится более 50 городских и областных молодежных мероприятий различной тематики, в которых принимают участие около 6500 человек в возрасте от 14 до 30 лет (что составляет 23% от общего числа молодежи): "Студенческая зима"; спортивный праздник "Зимние забавы"; городская школа студенческого актива; антинаркотический конкурс театральных коллективов и агитбригад "Возьмемся за руки, друзья!"; городской конкурс молодых семей "Семь + Я. Это мой ребенок"; Всемирный день борьбы с наркоманией; городская военно-спортивная игра "Защитник Отечества"; фестиваль неформальной молодежи "Энергия молодых"; День России; День молодежи; открытие и закрытие Московского областного антинаркотического марафона "Здоровое поколение Подмосковья"; День борьбы с табакокурением; фестиваль КВН; фестиваль современного танца "Свободное движение"; военно-патриотические походы; День толерантности и др.
Помимо мероприятий в городе проводятся акции, семинары, "круглые столы" и конференции по пропаганде здорового образа жизни, профилактике правонарушений и экстремизма в молодежной среде с охватом молодежи более 700 человек в год (2,5% молодежи).
Молодежь города Орехово-Зуево принимает активное участие в областных и межрегиональных мероприятиях (военно-спортивных соревнованиях, мероприятиях с молодыми семьями, в форумах, фестивалях, марафонах, слетах и др.) с охватом молодежи не менее 500 человек в год (1,7% молодежи).
Для более эффективной работы с молодежью привлекаются представители молодежных добровольных дружин, волонтерских, экологических, патриотических движений, общественные организации и объединения: Московское областное антинаркотическое общественное добровольное молодежное движение "Дружина", волонтерские отряды МОУ СОШ города, Всероссийская общественная организация "Молодая Гвардия Единой России", Межрегиональная организация содействия правоохранительным органам по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ "Межрегиональный казачий центр", Орехово-Зуевское Благочиние, православная молодежная организация "ХОРОС", объединение радиоуправляемых моделей, секция виндсерфинга клуба "Парус", Орехово-Зуевское ОСТО и др. Деятельностью общественных организаций и объединений охвачено около 2300 человек (8,2% от числа молодежи города), принимающих участие в добровольческой деятельности - около 1300 человек (5,7% молодежи).
МУ по работе с молодежью "Молодежный клуб" ведет активную работу с социально положительными неформальными молодежными объединениями (скутер-клуб "ОЗСК", велосипедисты-экстремалы, байкеры, скейтбордисты, клуб "Граффити", "Рок-клуб" и др.). Общее количество молодежи, вовлеченной в организованные формы работы неформальной направленности, - около 400 человек (1,4% молодежи). Основными направлениями работы организаций являются профилактика наркомании и алкоголизма в молодежной среде, развитие неформальных молодежных досуговых направлений и субкультур, поддержка уличного спорта, музыкального и художественного молодежного творчества, гражданско-патриотическая и духовно-нравственная деятельность.
Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре и МУ по работе с молодежью "Молодежный клуб" тесно сотрудничают со следующими городскими и областными структурами и организациями с целью проведения совместных молодежных профилактических мероприятий и акций: Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, Городское управление образования, Комитет здравоохранения, Межведомственная комиссия по противодействию незаконному обороту наркотиков, профилактике ВИЧ-инфекции, наркомании и правонарушений, Орехово-Зуевское городское управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Московской области, 3 МРО УФСБ РФ МО, РОСТО, Горвоенкомат, Управление по делам ГОЧС и ТБ, Управление ЗАГС, Центр занятости населения, СМИ городского округа Орехово-Зуево, Совет ветеранов, Благочиние Орехово-Зуевского церковного округа, ссузы, вузы города, Московский областной благотворительный общественный фонд "Достоинство" и др.
К числу приоритетов в сфере работы с молодежью следует отнести вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи; формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи.
Невозможность реализации мероприятий по работе с молодежью программно-целевым методом приведет к снижению общесоциального уровня, дезорганизации досуга молодежи, неудовлетворенности работой по повышению ее образовательного, культурного и профессионального уровня, невозможности реализации молодежных инициатив. Возрастет влияние идеологических и социально-психологических процессов, дезориентирующих значительную часть молодежи мнимыми социальными ценностями. В связи с этим возникнут многообразные формы криминального риска, формирование криминальной мотивации, что в свою очередь даст толчок к развитию негативных тенденций преступности в молодежной среде.
Вместе с тем, несмотря на достаточные успехи городского округа Орехово-Зуево в сфере развития физической культуры и спорта, работы с молодежью, в указанных отраслях отмечается ряд существенных проблем:
1. Недостаточный охват спортивно-массовыми мероприятиями отдельных категорий населения.
2. Низкая приспособленность спортивных сооружений для нужд инвалидов.
3. Недостаточный охват инвалидов занятиями физической культурой и спортом.
4. Низкая вовлеченность молодежи города в деятельность общественных организаций и объединений (8,2% от общего числа молодежи).
5. Неравномерная обеспеченность учреждениями по работе с молодежью по месту жительства (3 района города: Набережная, Урицкого, Мадонская).

2. Цели и задачи муниципальной программы

В соответствии с указанными выше основными направлениями реализации муниципальной программы сформулированы следующие основные цели:
1. Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Орехово-Зуево.
Достижению указанной цели будет способствовать выполнение следующих задач:
1.1. Вовлечение жителей городского округа Орехово-Зуево в систематические занятия физической культурой и спортом.
1.2. Создание условий для инвалидов систематически заниматься физической культурой и спортом.
2. Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах городского округа Орехово-Зуево.
Достижению данной цели будет способствовать решение следующих задач:
2.1. Укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи.
2.2. Развитие патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив.
2.3. Развитие системы научно-методического сопровождения работы с молодежью.
2.4. Вовлечение молодежи в организованные формы досуга.

3. Перечень мероприятий Программы

Мероприятия Программы сформированы исходя из планируемых результатов реализации муниципальной программы и являются логическим продолжением муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Орехово-Зуево на 2011-2014 годы".
Перечень мероприятий Программы приведен в приложении № 1 к Программе.
Перечень планируемых результатов реализации муниципальной программы приведен в приложении № 2 к Программе.

4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых
для реализации мероприятий муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы планируется с использованием различных уровней бюджетной системы Российской Федерации и привлекаемых внебюджетных средств.
Информация об объемах финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы, приведена в паспорте муниципальной программы.
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы, приведено в приложении № 3 к Программе.
Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Программы приведена в приложении № 4 к Программе.
Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы приведена в приложении № 5 к Программе.

5. Риски, возникающие при реализации муниципальной
программы, и основные пути снижения
их негативных последствий

При реализации муниципальной программы и для достижения намеченных целей необходимо учитывать внешние (макроэкономические, социальные, операционные и прочие) и внутренние (структурные, кадровые изменения в Комитете) риски.
По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной программы существенными являются нижеперечисленные внешние и внутренние риски.
Внешние риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста региональной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы.
Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных ограничений в сфере реализации муниципальной программы, сокращение финансирования программных мероприятий.
Внутренние риски связаны с изменением организационно-штатной структуры Комитета, в т.ч. сокращением штатной численности, кадровыми изменениями среди ключевых структур подразделений и персонала, принимающих участие в реализации муниципальной программы.
В рамках данной муниципальной программы минимизация указанных рисков возможна на основе:
- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;
- своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей муниципальной программы.





Приложение № 1
к муниципальной программе
"Спорт городского округа Орехово-Зуево
на 2014-2018 гг."

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕХОВО-ЗУЕВО
НА 2014-2018 ГОДЫ"

№ п/п
Мероприятия по реализации Программы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятия
Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) <*>
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия Программы
Результаты выполнения мероприятий Программы
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Вовлечение жителей городского округа Орехово-Зуево в систематические занятия физической культурой и спортом
Итого
2014-2018

986761,40
201779,0
273302,40
153920,0
153847,0
203913,0
Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре

Средства бюджета Московской области

195476,0
62476,0
133000,0
0
0
0
Бюджет городского округа Орехово-Зуево

791285,40
139303,0
140302,40
153920,0
153847,0
203913,0
1.1.
Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений городского округа Орехово-Зуево, оказывающих муниципальную услугу "Предоставление в пользование физическим и юридическим лицам спортивных сооружений города"
1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципального учреждения (не позднее одного месяца после официального опубликования решения Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево о бюджете на очередной финансовый год).
2. Сбор и анализ отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги муниципального учреждения (ежегодно)
Итого
2014-2018

332929,30
51262,0
62215,30
60259,0
57914,0
101279,0
Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в установленных объемах, без нарушения действующего законодательства и с отсутствием обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг
Бюджет городского округа Орехово-Зуево

332929,30
51262,0
62215,30
60259,0
57914,0
101279,0
1.2.
Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений городского округа Орехово-Зуево, оказывающих муниципальную услугу "Предоставление дополнительного образования детям в образовательных учреждениях, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта"
1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципального учреждения (не позднее одного месяца после официального опубликования решения Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево о бюджете на очередной финансовый год).
2. Сбор и анализ отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги муниципального учреждения (ежегодно)
Итого
2014-2018

419294,0
69157,0
67697,0
91711,0
94058,0
96671,0
Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в установленных объемах, без нарушения действующего законодательства и с отсутствием обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг
Бюджет городского округа Орехово-Зуево


419294,0
69157,0
67697,0
91711,0
94058,0
96671,0
1.3.
Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере образования, физической культуры и спорта
Разработка и исполнение нормативно-правовых документов, обеспечивающих повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере образования, физической культуры и спорта
Итого
2014-2018

7729,0
5476,0
0
462,0
734,0
1057,0
Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре
Достижение целевых показателей
Бюджет городского округа Орехово-Зуево

2253,0
0
0
462,0
734,0
1057,0
Бюджет Московской области

5476,0
5476,0
0
0
0
0
1.4.
Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений городского округа Орехово-Зуево, оказывающих муниципальную услугу "Организация деятельности и участие в соревнованиях по футболу футбольной команды, официально представляющей городской округ Орехово-Зуево"
1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальной работы муниципального учреждения (не позднее одного месяца после официального опубликования решения Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево о бюджете на очередной финансовый год).
2. Сбор и анализ отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги муниципального учреждения (ежегодно)
Итого
2014-2018

14094,0
14094,0
0
0
0
0
Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальной работы муниципальным учреждением в установленных объемах, без нарушения действующего законодательства и с отсутствием обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг
Бюджет городского округа Орехово-Зуево

14094,0
14094,0
0
0
0
0
1.5.
Строительство, реконструкция, модернизация спортивных объектов
Итого
2014-2018

208399,0
61790,0
142900,0
0
0
3709,0


Средства бюджета Московской области
2014

190000,0
57000,0
133000,0





Бюджет городского округа Орехово-Зуево
2014-2018

18399,0
4790,0
9900,0
0
0
3709,0



В том числе:











1.5.1.
Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном
1. Получение субсидии на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном (2014 г.).
2. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и ввод в эксплуатацию (IV квартал 2015 г.)
Итого


200000,0
60000,0
140000,0
0
0
0
Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре
Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном
В том числе проектно-изыскательские работы


12873,0
12873,0




Средства бюджета Московской области


190000,0
57000,0
133000,0



В том числе проектно-изыскательские работы


12229,0
12229,0




Бюджет городского округа Орехово-Зуево
2014

10000,0
3000,0
7000,0
0
0
0
В том числе проектно-изыскательские работы
2014

644,0
644,0




1.5.2.
Приобретение спортивного инвентаря МОУ ДОД ДЮСШ "Спартак-Орехово"
Проведение закупочных процедур
Итого
2014 г., 2018 г.

123,0
45,0
0
0
0
78,0
МОУ ДОД ДЮСШ "Спартак-Орехово"
Замена старого инвентаря на новое
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
123,0
45,0
0
0
0
78,0
1.5.3.
Приобретение спортивного инвентаря МУ "Дворец спорта "Восток"
Проведение закупочных процедур
Итого
2014 г., 2018 г.

123,0
45,0
0
0
0
78,0
МУ "Дворец спорта "Восток"
Замена старого инвентаря на новое
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
123,0
45,0
0
0
0
78,0
1.5.4.
Приобретение спортивного инвентаря МОУ ДОД ДЮСШ "Ритм"
Проведение закупочных процедур
Итого
2014 г., 2018 г.

95,0
45,0
0
0
0
50,0
МОУ ДОД ДЮСШ "Ритм"
Замена старого инвентаря на новое
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
95,0
45,0
0
0
0
50,0
1.5.5.
Приобретение спортивного инвентаря МОУ ДОД ДЮСШ "Дзюдо"
Проведение закупочных процедур
Итого
2018 г.

50,0
0
0
0
0
50,0
МОУ ДОД ДЮСШ "Дзюдо"
Замена старого инвентаря на новое
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
2018 г.

50,0
0
0
0
0
50,0
1.5.6.
Приобретение спортивного инвентаря МОУ ДОД ДЮСШ "Знамя труда"
Проведение закупочных процедур
Итого
2014 г., 2018 г.

65,0
15,0
0
0
0
50,0
МОУ ДОД ДЮСШ "Знамя труда"
Замена старого инвентаря на новое
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
65,0
15,0
0
0
0
50,0
1.5.7.
Приобретение спортивного инвентаря МУ "Спортивный клуб инвалидов "Олимп"
Проведение закупочных процедур
Итого


0
0
0
0
0
0
МУ "Спортивный клуб инвалидов "Олимп"
Замена старого инвентаря на новое
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
0
0
0
0
0
0
1.5.8.
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря МУ ГФК "Знамя труда"
Проведение закупочных процедур
Итого


0
0
0
0
0
0
МУ ГФК "Знамя труда"
Замена старого инвентаря на новое
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
0
0
0
0
0
0
1.5.9.
Комплексные работы по ремонту чаши плавательного бассейна "Нептун" МОУ ДОД ДЮСШ "Спартак-Орехово"
Проведение закупочных процедур
Итого


0
0
0
0
0
0
МОУ ДОД ДЮСШ "Спартак-Орехово"
Ремонт чаши плавательного бассейна
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
0
0
0
0
0
0
1.5.10.
Комплексные работы по ремонту кровли МОУ ДОД ДЮСШ "Дзюдо"
Проведение конкурсных процедур по исполнению комплексных работ
Итого


0
0
0
0
0
0
МОУ ДОД ДЮСШ "Дзюдо"
Ремонт кровли
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
0
0
0
0
0
0
1.5.11.
Подготовка документации на проектные работы по реконструкции здания МОУ ДОД ДЮСШ "Ритм"
Проведение конкурсных процедур по исполнению комплексных работ
Итого
2014 г.

1640,0
1640,0
0
0
0
0
МОУ ДОД ДЮСШ "Ритм"
Пристройка спортивного зала
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
1640,0
1640,0
0
0
0
0
1.5.12.
Приобретение автотранспорта МОУ ДОД ДЮСШ "Спартак-Орехово"
Проведение закупочных процедур
Итого


0
0
0
0
0
0
МОУ ДОД ДЮСШ "Спартак-Орехово"
Приобретение автотранспорта
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
0
0
0
0
0
0
1.5.13.
Замена напольного покрытия универсального зала МУ "Дворец спорта "Восток"
Проведение закупочных процедур
Итого


0
0
0
0
0
0
МУ "Дворец спорта "Восток"
Замена напольного покрытия универсального зала
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
0
0
0
0
0
0
1.5.14.
Приобретение автотранспорта МОУ ДОД ДЮСШ "Знамя труда"
Проведение закупочных процедур
Итого


0
0
0
0
0
0
МОУ ДОД ДЮСШ "Знамя труда"
Приобретение автотранспорта
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
0
0
0
0
0
0
1.5.15.
Ремонт спортивного сооружения МОУ ДОД ДЮСШ "Спартак-Орехово"
Проведение закупочных процедур
Итого


0
0
0
0
0
0
МОУ ДОД ДЮСШ "Спартак-Орехово"
Ремонт спортивного сооружения
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
0
0
0
0
0
0
1.5.16.
Благоустройство территории МОУ ДОД ДЮСШ "Спартак-Орехово"
Проведение закупочных процедур
Итого
2018 г.

3203,0
0
0
0
0
3203,0
МОУ ДОД ДЮСШ "Спартак-Орехово"
Благоустройство территории
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
3203,0
0
0
0
0
3203,0
1.5.17.
Ремонт и содержание плоскостных спортивных сооружений, подведомственных Комитету
Проведение закупочных процедур
Итого
2018 г.

200,0
0
0
0
0
200,0
Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре
Надлежащее состояние плоскостных спортивных сооружений
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
200,0
0
0
0
0
200,0
1.5.18.
Ремонт стадиона "Знамя труда" МУ ГФК "Знамя труда"
Проведение закупочных процедур
Итого


0
0
0
0
0
0
МУ ГФК "Знамя труда"
Ремонт стадиона
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
0
0
0
0
0
0
1.5.19.
Присоединение сетей к ФОКу
Проведение закупочных процедур
Итого
2015 г.

2900,0
0
2900,0
0
0
0
Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре
Присоединение сетей
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
2900,0
0
2900,0
0
0
0
1.6.
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий
Утверждение положений о проведении мероприятий (за 1 месяц до проведения мероприятия, ежегодно)
Итого
2015-2018 гг.

3316,10
0
490,10
888,0
941,0
997,0
Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре, МОУ ДОД ДЮСШ "Спартак-Орехово"
Проведение физкультурных и спортивных мероприятий
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
3316,10
0
490,10
888,0
941,0
997,0
1.6.1.
Организация и проведение VII открытого Всероссийского турнира по вольной борьбе среди юношей и девушек на призы главы городского округа Орехово-Зуево, МОУ ДОД ДЮСШ "Спартак-Орехово"
Утверждение положений о проведении мероприятий (за 1 месяц до проведения мероприятия, ежегодно)
Итого
2015-2018 гг.

280,0
0
70,0
70,0
70,0
70,0
МОУ ДОД ДЮСШ "Спартак-Орехово"
Проведение мероприятия
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
280,0
0
70,0
70,0
70,0
70,0
1.6.2.
Организация и проведение Всероссийского турнира по вольной борьбе среди женщин и юношей на призы заслуженного мастера спорта России Анны Шамовой, МОУ ДОД ДЮСШ "Спартак-Орехово"
Утверждение положений о проведении мероприятий (за 1 месяц до проведения мероприятия, ежегодно)
Итого
2015-2018 гг.

280,0
0
70,0
70,0
70,0
70,0
МОУ ДОД ДЮСШ "Спартак-Орехово"
Проведение мероприятия
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
280,0
0
70,0
70,0
70,0
70,0
1.6.3.
Организация и проведение традиционной эстафеты по улицам города, посвященной Дню Победы, МОУ ДОД ДЮСШ "Спартак-Орехово"
Утверждение положений о проведении мероприятий (за 1 месяц до проведения мероприятия, ежегодно)
Итого
2015-2018 гг.

120,0
0
30,0
30,0
30,0
30,0
МОУ ДОД ДЮСШ "Спартак-Орехово"
Проведение мероприятия
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
120,0
0
30,0
30,0
30,0
30,0
1.6.4.
Организация и проведение легкоатлетической спартакиады среди учащихся школ города, посвященной Дню города, МОУ ДОД ДЮСШ "Спартак-Орехово"
Утверждение положений о проведении мероприятий (за 1 месяц до проведения мероприятия, ежегодно)
Итого
2015-2018 гг.

24,0
0
6,0
6,0
6,0
6,0
МОУ ДОД ДЮСШ "Спартак-Орехово"
Проведение мероприятия
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
24,0
0
6,0
6,0
6,0
6,0
1.6.5.
Организация и проведение новогоднего легкоатлетического пробега по улицам города Орехово-Зуево, МОУ ДОД ДЮСШ "Спартак-Орехово"
Утверждение положений о проведении мероприятий (за 1 месяц до проведения мероприятия, ежегодно)
Итого
2015-2018 гг.

200,0
0
50,0
50,0
50,0
50,0
МОУ ДОД ДЮСШ "Спартак-Орехово"
Проведение мероприятия
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
200,0
0
50,0
50,0
50,0
50,0
1.6.6.
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий Комитетом по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре
Утверждение положений о проведении мероприятий (за 1 месяц до проведения мероприятия, ежегодно)
Итого
2015-2018 гг.

2412,10
0
264,10
662,0
715,0
771,0
Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре
Проведение мероприятия
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
2412,10
0
264,10
662,0
715,0
771,0
1.7.
Внедрение норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
Итого
2015-2018 гг.

1000,0
0
0
600,0
200,0
200,0
Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре
Исполнение плана
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
1000,0
0
0
600,0
200,0
200,0
2.
Создание условий для инвалидов систематически заниматься физической культурой и спортом
Итого
2014-2018 гг.

4138,20
2219,0
1919,20
0
0
0
Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре

Бюджет городского округа Орехово-Зуево
4138,20
2219,0
1919,20
0
0
0
2.1.
Обеспечение деятельности МУ "Спортивный клуб инвалидов "Олимп" с учетом реализации перечня спортивных мероприятий календарного плана учреждения
Итого
2014-2018 гг.

4138,20
2219,0
1919,20
0
0
0
Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре
Проведение спортивно-массовых мероприятий, согласно календарному плану
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
4138,20
2219,0
1919,20
0
0
0
3.
Укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи
Итого
2014-2018 гг.

582,0
120,0
0
142,0
160,0
160,0
Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

582,0
120,0
0
142,0
160,0
160,0
3.1.
Организация и проведение мероприятий по самоопределению, трудовой и социальной адаптации молодежи, в т.ч. школа студенческого актива, спартакиада студенческих отрядов "Зимние забавы", конкурс рабочих семей "Счастливы вместе", молодежный образовательный форум и т.д.
Утверждение положений о проведении мероприятий (за 1 месяц до проведения мероприятия, ежегодно)
Итого
2014-2018 гг.

181,0
35,0
0
42,0
52,0
52,0
МУ по работе с молодежью "Молодежный клуб"
Проведение не менее 4 мероприятий с ежегодным охватом не менее 350 человек
Бюджет городского округа Орехово-Зуево

181,0
35,0
0
42,0
52,0
52,0
3.2.
Организация и проведение мероприятий по укреплению социальной ответственности молодежи, в т.ч. акция "Трудовой десант", социальная молодежная служба: трудовая помощь ветеранам ВОВ, воспитанникам детских домов и социального приюта, День России, День молодежи и т.д.
Утверждение положений о проведении мероприятий (за 1 месяц до проведения мероприятия, ежегодно)
Итого
2014-2018 гг.

401,0
85,0
0
100,0
108,0
108,0
МУ по работе с молодежью "Молодежный клуб"
Проведение не менее 9 мероприятий с ежегодным охватом не менее 800 человек
Бюджет городского округа Орехово-Зуево

401,0
85,0
0
100,0
108,0
108,0
4.
Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив
Итого
2014-2018 гг.

1239,0
279,0
0
304,0
314,0
342,0
МУ по работе с молодежью "Молодежный клуб"

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

1239,0
279,0
0
304,0
314,0
342,0
4.1.
Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, в т.ч. военно-спортивная игра "А ну-ка, парни!", "Урок мужества" - встреча с ветеранами локальных войн, ВОВ, городской турнир по армреслингу, День призывника, тактические марш-броски, открытый городской турнир по армейскому рукопашному бою, День памяти и скорби, военно-спортивная игра "Защитник Отечества" и т.д.
Утверждение положений о проведении мероприятий (за 1 месяц до проведения мероприятия, ежегодно)
Итого
2014-2018 гг.

237,0
54,0
0
56,0
56,0
71,0
МУ по работе с молодежью "Молодежный клуб"
Проведение не менее 11 мероприятий с ежегодным охватом не менее 630 человек
Бюджет городского округа Орехово-Зуево

237,0
54,0
0
56,0
56,0
71,0
4.2.
Организация и проведение мероприятий по поддержке талантливой молодежи, в т.ч. конкурс танцев "Свободное движение", фотоконкурсы, турниры по интеллектуальным играм "Что? Где? Когда?", турнир по интеллектуально-психологической игре "Мафия" и т.д.
Утверждение положений о проведении мероприятий (за 1 месяц до проведения мероприятия, ежегодно)
Итого
2014-2018 гг.

99,0
20,0
0
23,0
23,0
33,0
МУ по работе с молодежью "Молодежный клуб"
Проведение не менее 8 мероприятий с ежегодным охватом не менее 620 человек
Бюджет городского округа Орехово-Зуево

99,0
20,0
0
23,0
23,0
33,0
4.3.
Организация и проведение мероприятий по духовно-нравственному воспитанию молодежи, в т.ч. праздничное мероприятие, посвященное Международному дню семьи "Моя семья - мое богатство", конкурс "Женщина - хранительница семейного очага", городской молодежный экологический конкурс "Птицеград", историко-экскурсионные поездки, поисковая экспедиция "Вахта памяти" и т.д.
Утверждение положений о проведении мероприятий (за 1 месяц до проведения мероприятия, ежегодно)
Итого
2014-2018 гг.

480,0
112,0
0
116,0
126,0
126,0
МУ по работе с молодежью "Молодежный клуб"
Проведение не менее 6 мероприятий с ежегодным охватом не менее 275 человек
Бюджет городского округа Орехово-Зуево

480,0
112,0
0
116,0
126,0
126,0
4.4.
Организация и проведение мероприятий по поддержке социально значимых инициатив, в т.ч. фестиваль неформальной молодежи, рэп-фестиваль "Поднимем массы", фестиваль "Богатырские забавы", организация и проведение мероприятий по развитию КВН-движения в городском округе Орехово-Зуево и т.д.
Утверждение положений о проведении мероприятий (за 1 месяц до проведения мероприятия, ежегодно)
Итого
2014-2018 гг.

231,0
48,0
0
60,0
60,0
63,0
МУ по работе с молодежью "Молодежный клуб"
Проведение не менее 10 мероприятий с ежегодным охватом не менее 2500 человек
Бюджет городского округа Орехово-Зуево

231,0
48,0
0
60,0
60,0
63,0
4.5.
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межрегионального и международного сотрудничества в молодежной среде, в т.ч. участие в выездных военно-спортивных мероприятиях, участие в выездных областных мероприятиях с молодыми семьями, участие в Московских областных форумах, слетах, марафонах, автопробег по молодежным клубам МО и т.д.
Направление заявок на участие в выездных мероприятиях (в соответствии с установленной датой подачи заявок)
Итого
2014-2018 гг.

192,0
45,0
0
49,0
49,0
49,0
МУ по работе с молодежью "Молодежный клуб"
Проведение не менее 11 мероприятий с ежегодным охватом не менее 500 человек
Бюджет городского округа Орехово-Зуево

192,0
45,0
0
49,0
49,0
49,0
5.
Развитие системы научно-методического сопровождения работы с молодежью
Итого
2014-2018 гг.

110,0
23,0
0
28,0
28,0
31,0
МУ по работе с молодежью "Молодежный клуб"

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

110,0
23,0
0
28,0
28,0
31,0
5.1.
Организация и проведение мероприятий, направленных на информационное и методическое сопровождение работы с молодежью, в т.ч. совещаний, "круглых столов", конференций по вопросам профилактики правонарушений и асоциальных проявлений, экстремизма в молодежной среде, годовщина ВПЦ "Русичи", годовщина Центра "Истоки" и т.д.
Утверждение положений о проведении мероприятий (за 1 месяц до проведения мероприятия, ежегодно)
Итого
2014-2018 гг.

110,0
23,0
0
28,0
28,0
31,0
МУ по работе с молодежью "Молодежный клуб"
Проведение не менее 8 мероприятий с ежегодным охватом не менее 760 человек
Бюджет городского округа Орехово-Зуево

110,0
23,0
0
28,0
28,0
31,0
6.
Вовлечение молодежи в организованные формы досуга
Итого
2014-2018 гг.

64298,0
12717,0
9930,0
13630,0
13876,0
14145,0
МУ по работе с молодежью "Молодежный клуб"

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

64298,0
12717,0
9930,0
13630,0
13876,0
14145,0
6.1.
Обеспечение деятельности бюджетного муниципального учреждения по работе с молодежью "Молодежный клуб", оказывающего муниципальную услугу "Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в городском округе Орехово-Зуево"
Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) бюджетного муниципального учреждения (не позднее одного месяца после опубликования решения Совета депутатов о бюджете на очередной финансовый год). Сбор и анализ отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги бюджетного муниципального учреждения (один раз в год)
Итого
2014-2018 гг.

59318,0
11677,0
9410,0
12490,0
12736,0
13005,0
МУ по работе с молодежью "Молодежный клуб"
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетным муниципальным учреждением в установленных объемах, без нарушения действующего законодательства и с отсутствием обоснованных жалоб со стороны потребителей
Бюджет городского округа Орехово-Зуево

59318,0
11677,0
9410,0
12490,0
12736,0
13005,0
6.2.
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и общественных работ в рамках молодежной политики для граждан в возрасте от 18 до 20 лет
Заключение договоров о трудоустройстве на временные работы (ежемесячно)
Итого
2014-2018 гг.

4680,0
1040,0
520,0
1040,0
1040,0
1040,0
МУ по работе с молодежью "Молодежный клуб"
Трудоустройство несовершеннолетних подростков и осуществление общественных работ, не менее 500 человек ежегодно
Бюджет городского округа Орехово-Зуево

4680,0
1040,0
520,0
1040,0
1040,0
1040,0
6.3.
Текущий ремонт помещений МУ по работе с молодежью "Молодежный клуб"
Проведение закупочных процедур
Итого


0
0
0
0
0
0
МУ по работе с молодежью "Молодежный клуб"
Ремонт помещений
Бюджет городского округа Орехово-Зуево

0
0
0
0
0
0
6.4.
Приобретение оборудования для проведения занятий с молодежью в МУ по работе с молодежью "Молодежный клуб"
Проведение закупочных процедур
Итого
2015-2018 гг.

300,0
0
0
100,0
100,0
100,0
МУ по работе с молодежью "Молодежный клуб"
Замена старого оборудования на новое
Бюджет городского округа Орехово-Зуево

300,0
0
0
100,0
100,0
100,0





Приложение № 2
к муниципальной программе
"Спорт городского округа Орехово-Зуево
на 2014-2018 гг."

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОРЕХОВО-ЗУЕВО НА 2014-2018 ГОДЫ"

№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
Другие источники
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Вовлечение жителей городского округа в систематические занятия физической культурой и спортом
791285,40
195476,0
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
% от числа жителей
20,32
20,55
24,9
25,7
26,6
27,0
Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности
% от общей численности детей и молодежи
49,78
49,8
50,0
50,3
50,5
50,7
Ввод физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном
штук

-
1
-
-
-
Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий
единиц
7
8
9
10
11
12


Уровень обеспеченности населения объектами спорта
%
14,6
14,8
15,2
15,6
16,0
16,4
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта (без совместителей)
рубль
22523
24775
27028
29280
31532
33785
Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образований детей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, к средней заработной плате учителей в Московской области
%
75
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала муниципальных учреждений городского округа Орехово-Зуево (учреждений физической культуры и спорта, образовательных учреждений спортивной направленности) к средней заработной плате в Московской области
%
75,6
76,2
79,3
86,3
100,0
100,0
Соотношение средней заработной платы врачей муниципальных учреждений городского округа Орехово-Зуево (учреждений физической культуры и спорта, образовательных учреждений спортивной направленности) к средней заработной плате в Московской области
%
129,7
130,7
137,0
159,6
200,0
200,0
2
Создание условий для инвалидов систематически заниматься физической культурой и спортом
4138,20
0,00
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом
% от общей численности данной категории населения
1,9
2,1
2,3 (5)
2,5
2,7
2,8
3
Укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи
582,0
0,00
Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений
%
8,2
8,5
9,1
9,7
10,3
11,0
Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности
%
5,7
6,0
6,3
6,7
7,1
7,5
4
Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив
1239,0
0,00
Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию
%
10,3
11,0
11,9
12,8
13,7
14,5
Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив
%
10,8
11
11,2
11,4
11,6
12
5
Развитие системы научно-методического сопровождения работы с молодежью
110,0
0,00
Доля молодых граждан, принимающих участие в совещаниях, "круглых столах", конференциях
%
2,5
2,7
2,9
3,1
3,3
3,5
6
Вовлечение молодежи в организованные формы досуга
64298,0
0,00
Доля молодых граждан, вовлеченных в организованные формы досуга
%
15,8
16
16,2
16,4
16,6
17





Приложение № 3
к муниципальной программе
"Спорт городского округа Орехово-Зуево
на 2014-2018 гг."

ОБОСНОВАНИЕ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОРЕХОВО-ЗУЕВО НА 2014-2018 ГОДЫ"

Наименование мероприятия
Источник
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
Реализации мероприятия, в том числе по годам
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
1. Вовлечение жителей городского округа Орехово-Зуево в систематические занятия физической культурой и спортом
Средства бюджета Московской области. Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Всего: 986761,40,
в том числе:
средства бюджета Московской обл. - 195476,0;
средства бюджета г.о. - 791285,40

1.1. Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений городского округа Орехово-Зуево, оказывающих муниципальную услугу "Предоставление в пользование физическим и юридическим лицам спортивных сооружений города"
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
Приказ № 110 от 10.12.2009 Комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре администрации городского округа Орехово-Зуево Московской области "Об утверждении Методики расчета нормативов затрат на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры". Основание: постановление главы городского округа Орехово-Зуево № 854 от 19.08.2009 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями городского округа Орехово-Зуево"
Всего: 332929,30 тыс. руб.,
в том числе:
2014 - 51262,0;
2015 - 62215,30;
2016 - 60259,0;
2017 - 57914,0;
2018 - 101279,0

1.2. Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений городского округа Орехово-Зуево, оказывающих муниципальную услугу "Предоставление дополнительного образования детям в образовательных учреждениях, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта"
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
Приказ № 110 от 10.12.2009 Комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре администрации городского округа Орехово-Зуево Московской области "Об утверждении Методики расчета нормативов затрат на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры". Основание: постановление главы городского округа Орехово-Зуево № 854 от 19.08.2009 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями городского округа Орехово-Зуево"
Всего: 419294,0,
в том числе:
2014 - 69157,0;
2015 - 67697,0;
2016 - 91711,0;
2017 - 94058,0;
2018 - 96671,0

1.3 Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере образования, физической культуры и спорта
Бюджет Московской области.
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
Указ Президента Российской Федерации № 761 от 01.06.2012 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы";
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
Всего: 7729,0,
в том числе:
бюджет Московской области:
2014 - 5476,0;
бюджет городского округа: 2253,0,
в т.ч.:
2016 - 462,0;
2017 - 734,0;
2018 - 1057,0

1.4. Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений городского округа Орехово-Зуево, оказывающих муниципальную услугу "Организация деятельности и участие в соревнованиях по футболу футбольной команды, официально представляющей городской округ Орехово-Зуево"
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
Приказ № 110 от 10.12.2009 Комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре администрации городского округа Орехово-Зуево Московской области "Об утверждении Методики расчета нормативов затрат на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры". Основание: постановление главы городского округа № 854 от 19.08.2009 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями городского округа Орехово-Зуево"
Всего: 14094,0,
в том числе:
2014 - 14094,0

1.5. Строительство, реконструкция, модернизация спортивных объектов
Средства бюджета Московской области. Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Всего: 208399,0;
бюджет Московской области:
2014 г. - 57000,0;
2015 г. - 133000,0;
бюджет городского округа: 18399,0; в т.ч.:
2014 г. - 4790,0;
2015 г. - 9900,0;
2018 г. - 3709,0

В том числе:




1.5.1. Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном
Средства бюджета Московской области. Бюджет городского округа Орехово-Зуево
Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 № 653/33 "Об утверждении государственной программы Московской области "Спорт Подмосковья"
Всего: 200000,0,
в том числе:
2014 г.:
средства городского бюджета - 3000,0;
средства областного бюджета - 57000,0;
2015 г.:
средства городского бюджета - 7000,0;
средства областного бюджета - 133000,0

1.5.2. Приобретение спортивного инвентаря МОУ ДОД ДЮСШ "Спартак-Орехово"
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
Мониторинг цен на спортивный инвентарь (оборудование)
Всего: 123,0,
в том числе:
2014 - 45,0;
2018 - 78,0

1.5.3. Приобретение спортивного инвентаря МУ "Дворец спорта "Восток"
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
Мониторинг цен на спортивный инвентарь (оборудование)
Всего: 123,0,
в том числе:
2014 - 45,0;
2018 - 78,0

1.5.4. Приобретение спортивного инвентаря МОУ ДОД ДЮСШ "Ритм"
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
Мониторинг цен на спортивный инвентарь (оборудование)
Всего: 95,0,
в том числе:
2014 - 45,0;
2018 - 50,0

1.5.5. Приобретение спортивного инвентаря МОУ ДОД ДЮСШ "Дзюдо"
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
Мониторинг цен на спортивный инвентарь (оборудование)
Всего: 50,0,
в том числе:
2018 - 50,0

1.5.6. Приобретение спортивного инвентаря МОУ ДОД ДЮСШ "Знамя труда"
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
Мониторинг цен на спортивный инвентарь (оборудование)
Всего: 65,0,
в том числе:
2014 - 15,0;
2018 - 50,0


1.5.11. Подготовка документации на проектные работы по реконструкции здания МОУ ДОД ДЮСШ "Ритм"
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
Локальный сметный расчет на реконструкцию здания МОУ ДОД ДЮСШ "Ритм"
Всего: 1640,0,
в том числе:
2014 - 1640,0

1.5.16. Благоустройство территории МОУ ДОД ДЮСШ "Спартак-Орехово"
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
Локальный сметный расчет
Всего: 3203,0,
в том числе:
2018 - 3203,0

1.5.17. Ремонт и содержание плоскостных спортивных сооружений, подведомственных Комитету по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
Локальный сметный расчет
Всего: 200,0,
в том числе:
2018 г. - 200,0

1.5.18. МУ ГФК "Знамя труда" (ремонт стадиона)
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
Локальный сметный расчет


1.5.19. Присоединение сетей к ФОКу
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
Локальный сметный расчет
Всего: 2900,0,
в том числе:
2015 г. - 2900,0

1.6. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых Комитетом по культуре, делам молодежи, спорту, туризму, МОУ ДОД ДЮСШ "Спартак-Орехово"
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
Сумма расходов на организацию и проведение мероприятий состоит из:
оплаты судейства и обслуживающего персонала;
стоимости наградной атрибутики;
стоимости звукового сопровождения;
стоимости призов; стоимости питания;
оплаты медицинского обслуживания.
Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен
Всего: 3316,0,
в том числе:
2015 - 490,10;
2016 - 888,0;
2017 - 941,0;
2018 - 997,0

1.7. Внедрение норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
Постановление Губернатора Московской области от 31.07.2014 № 141-ПГ "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)
Всего: 1000,0,
в том числе:
2016 - 600,0;
2017 - 200,0;
2018 - 200,0

2. Создание условий для инвалидов систематически заниматься физической культурой и спортом
Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Всего: 4138,0,
в том числе:
2014 г. - 2219,0;
2015 г. - 1919,20

2.1. Обеспечение деятельности МУ "Спортивный клуб инвалидов "Олимп" с учетом реализации перечня спортивных мероприятий календарного плана учреждения
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
Осуществление деятельности учреждения в соответствии с целями и видами деятельности и сметой расходов на очередной финансовый год с учетом реализации перечня спортивных мероприятий календарного плана учреждения
Всего: 4138,0,
в том числе:
2014 г. - 2219,0;
2015 г. - 1919,20

3. Укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи
Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Всего: 582,0,
в том числе:
2014 - 120,0;
2016 - 142,0;
2017 - 160,0;
2018 - 160,0

3.1. Организация и проведение мероприятий по самоопределению, трудовой и социальной адаптации молодежи, в т.ч. школа студенческого актива, спартакиада студенческих отрядов "Зимние забавы", конкурс рабочих семей "Счастливы вместе", молодежный образовательный форум
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где:

Рту - расходы на транспортные услуги;
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - расходы на прочие расходы;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

2014 год:

Ропм = Рпру + Рпр + Рмт.
35,0 = 3,0 + 22,0 +10,0.

2016 год:

Ропм = Рпру + Рпр + Рмт.
42,0 = 3,0 + 27,0 +12,0.

2017 год:

Ропм = Рпру + Рпр + Рмт.
52,0 = 3,0 + 32,0 +17,0.

2018 год:

Ропм = Рпру + Рпр + Рмт.
52,0 = 3,0 + 32,0 +17,0.

Расчет стоимости произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен.
Расчет произведен для 4 мероприятий
Всего: 181,0,
в том числе:
2014 - 35,0;
2016 - 42,0;
2017 - 52,0;
2018 - 52,0

3.2. Организация и проведение мероприятий по укреплению социальной ответственности молодежи, в т.ч. акция "Трудовой десант", социальная молодежная служба: трудовая помощь ветеранам ВОВ, воспитанникам детских домов и социального приюта, День России, День молодежи и т.д.
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где:

Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;
Рту - расходы на транспортные услуги;
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - расходы на прочие расходы;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

2014 год:

Ропм = Рпру + Рпр + Рмт.
85,0 = 30,0 + 30,0 + 25,0.

2016 год:

Ропм = Рпру + Рпр + Рмт.
100,0 = 35,0 + 35,0 + 30,0.

2017 год:

Ропм = Рпру + Рпр + Рмт.
108,0 = 35,0 + 35,0 + 38,0.

2018 год:

Ропм = Рпру + Рпр + Рмт.
108,0 = 35,0 + 35,0 + 38,0.

Расчет стоимости произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен.
Расчет произведен для 9 мероприятий
Всего: 401,0,
в том числе:
2014 - 85,0;
2016 - 100,0;
2017 - 108,0;
2018 - 108,0

4. Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив
Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Всего: 1239,0,
в том числе:
2014 - 279,0;
2016 - 304,0;
2017 - 314,0;
2018 - 342,0

4.1. Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, в т.ч. военно-спортивная игра "А ну-ка, парни!", "Урок мужества" - встреча с ветеранами локальных войн, ВОВ, городской турнир по армреслингу, День призывника, тактические марш-броски, открытый городской турнир по армейскому рукопашному бою, День памяти и скорби и т.д.
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где:

Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;
Рту - расходы на транспортные услуги;
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - расходы на прочие расходы;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

2014 год:

Ропм = Рпр + Рмт.
54,0 = 42,0 + 12,0.

2016 год:

Ропм = Рпр + Рмт.
56,0 = 44,0 + 12,0.

2017 год:

Ропм = Рпр + Рмт.
56,0 = 44,0 + 12,0.

2018 год:

Ропм = Рпр + Рмт.
71,0 = 52,0 + 19,0.

Расчет стоимости произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен.
Расчет произведен для 11 мероприятий
Всего: 237,0,
в том числе:
2014 - 54,0;
2016 - 56,0;
2017 - 56,0;
2018 - 71,0

4.2. Организация и проведение мероприятий по поддержке талантливой молодежи, в т.ч. конкурс танцев "Свободное движение", фотоконкурсы, турниры по интеллектуальным играм "Что? Где? Когда?", турнир по интеллектуально-психологической игре "Мафия" и т.д.
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где:

Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;
Рту - расходы на транспортные услуги;
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - расходы на прочие расходы;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

2014 год:

Ропм = Рпру + Рпр.
20,0 = 10,0 + 10,0.

2016 год:

Ропм = Рпру + Рпр.
23,0 = 13,0 + 10,0.

2017 год:

Ропм = Рпру + Рпр.
23,0 = 13,0 + 10,0.

2018 год:

Ропм = Рпру + Рпр.
33,0 = 15,0 + 18,0.

Расчет стоимости произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен.
Расчет произведен для 8 мероприятий
Всего: 99,0,
в том числе:
2014 - 20,0;
2016 - 23,0;
2017 - 23,0;
2018 - 33,0

4.3. Организация и проведение мероприятий по духовно-нравственному воспитанию молодежи, в т.ч. праздничное мероприятие, посвященное международному Дню семьи "Моя семья - мое богатство", конкурс "Женщина - хранительница семейного очага", городской молодежный экологический конкурс "Птицеград", историко-экскурсионные поездки, поисковая экспедиция "Вахта памяти" и т.д.
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где:

Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;
Рту - расходы на транспортные услуги;
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - расходы на прочие расходы;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

2014 год:

Ропм = Рту + Рпр + Рмт.
112,0 = 70,0 + 32,0 + 10,0.

2016 год:

Ропм = Рту + Рпр + Рмт.
116,0 = 70,0 + 36,0 + 10,0.

2017 год:

Ропм = Рту + Рпр + Рмт.
126,0 = 75,0 + 41,0 + 10,0.

2018 год:

Ропм = Рту + Рпр + Рмт.
126,0 = 75,0 + 41,0 + 10,0.

Расчет стоимости произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен.
Расчет произведен для 6 мероприятий
Всего: 480,0,
в том числе:
2014 - 112,0;
2016 - 116,0;
2017 - 126,0;
2018 - 126,0

4.4. Организация и проведение мероприятий по поддержке социально значимых инициатив, в т.ч. фестиваль неформальной молодежи, рэп-фестиваль "Поднимем массы", фестиваль "Богатырские забавы", организация и проведение мероприятий по развитию КВН-движения в городском округе Орехово-Зуево и т.д.
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где:

Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;
Рту - расходы на транспортные услуги;
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - расходы на прочие расходы;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

2014 год:

Ропм = Рту + Рпр + Рмт.
48,0 = 17,0 + 21,0 + 10,0.

2016 год:

Ропм = Рту + Рпр + Рмт.
60,0 = 19,0 + 31,0 + 10,0.

2017 год:

Ропм = Рту + Рпр + Рмт.
60,0 = 19,0 + 31,0 + 10,0.

2018 год:

Ропм = Рту + Рпр + Рмт.
63,0 = 19,0 + 34,0 + 10,0.

Расчет стоимости произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен.
Расчет произведен для 10 мероприятий
Всего: 231,0,
в том числе:
2014 - 48,0;
2016 - 60,0;
2017 - 60,0;
2018 - 63,0

4.5. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межрегионального и международного сотрудничества в молодежной среде, в т.ч. участие в выездных военно-спортивных мероприятиях, участие в выездных областных мероприятиях с молодыми семьями, участие в Московских областных форумах, слетах, марафонах, автопробег по молодежным клубам МО и т.д.
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где:

Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;
Рту - расходы на транспортные услуги;
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - расходы на прочие расходы;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

2014 год:

Ропм = Рпр.
45,0 = 45,0.

2016 год:

Ропм = Рпр.
49,0 = 49,0.

2017 год:

Ропм = Рпр.
49,0 = 49,0.

2018 год:
Ропм = Рпр.
49,0 = 49,0.

Расчет стоимости произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен. Расчет произведен для 11 мероприятий
Всего: 192,0,
в том числе:
2014 - 45,0;
2016 - 49,0;
2017 - 49,0;
2018 - 49,0

5. Развитие системы научно-методического сопровождения работы с молодежью
Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Всего: 110,0,
в том числе:
2014 - 23,0;
2016 - 28,0;
2017 - 28,0;
2018 - 31,0

5.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на информационное и методическое сопровождение работы с молодежью, в т.ч. совещаний, "круглых столов", конференций по вопросам профилактики правонарушений и асоциальных проявлений, экстремизма в молодежной среде, годовщина ВПЦ "Русичи", годовщина Центра "Истоки" и т.д.
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где:

Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;
Рту - расходы на транспортные услуги;
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - расходы на прочие расходы;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

2014 год:

Ропм = Рту + Рпр.
23,0 = 6,0 + 17,0.

2016 год:

Ропм = Рту + Рпр.
28,0 = 6,0 + 22,0.

2017 год:

Ропм = Рту + Рпр.
28,0 = 6,0 + 22,0.

2018 год:

Ропм = Рту + Рпр.
31,0 = 6,0 + 25,0.

Расчет стоимости произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен.
Расчет произведен для 8 мероприятий
Всего: 110,0,
в том числе:
2014 - 23,0;
2016 - 28,0;
2017 - 28,0;
2018 - 31,0

6. Вовлечение молодежи в организованные формы досуга
Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Всего: 64298,0,
в том числе:
2014 - 12717,0
2015 - 9930,0
2016 - 13630,0
2017 - 13876,0
2018 - 14145,0

6.1. Обеспечение деятельности бюджетного муниципального учреждения по работе с молодежью "Молодежный клуб", оказывающего муниципальную услугу "Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в городском округе Орехово-Зуево"
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
Приказ Комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре № 110 от 10.12.2009 "Об утверждении Методики расчета нормативов затрат на оказание муниципальных услуг"
Всего: 59318,0,
в том числе:
2014 - 11677,0;
2015 - 9410,0;
2016 - 12490,0;
2017 - 12736,0;
2018 - 13005,0

6.2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и общественных работ в рамках молодежной политики для граждан в возрасте от 18 до 20 лет
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
Соглашение о взаимодействии по реализации мер активной политики занятости населения между Комитетом по труду и занятости населения Московской области и муниципальным образованием Московской области городской округ Орехово-Зуево
Всего: 4680,0,
в том числе:
2014 - 1040,0;
2015 - 520,0;
2016 - 1040,0;
2017 - 1040,0;
2018 - 1040,0

6.4. Приобретение оборудования для проведения занятий с молодежью МУ по работе с молодежью "Молодежный клуб"
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
Мониторинг цен на спортивный инвентарь (оборудование)
Всего: 300,0,
в том числе:
2016 - 100,0;
2017 - 100,0;
2018 - 100,0






Приложение № 4
к муниципальной программе
"Спорт городского округа Орехово-Зуево
на 2014-2018 гг."

ОЦЕНКА
ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ
ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОРЕХОВО-ЗУЕВО НА 2014-2018 ГОДЫ"

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Программы, на 5 процентов:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с Программой
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий Программы
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования Программы
Объем финансирования дополнительного мероприятия
Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему числу инвалидов, имеющих показания к занятиям физической культурой и спортом
2014 год
2,1%
2014 год
2,2%
2014 год
Увеличение количества городских мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета городского округа Орехово-Зуево, для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов
15,9
2015 год
2,3%
2015 год
2,4%
2015 год
15,9
Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений
2014 год
8,5%
2014 год
9,7%
2014 год
Увеличение числа молодежи, принимающей участие в спартакиаде студенческих отрядов, Дне Молодежи, Дне России
1,75
2015 год
9,1%
2015 год
10,3%
2015 год
1,75
2016 год
9,7%
2016 год
11,0%
2016 год
2,1
2017 год
10,3%
2017 год
11,8%
2017 год
2,6
2018 год
11,0%
2018 год
12,2%
2018 год
2,6
Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности
2014 год
6,0%
2014 год
6,7%
2014 год
Увеличение числа молодежи, принимающей участие в организации и проведении мероприятий для детей из детского дома - школы, социального приюта для детей и подростков, ветеранов и др.
4,25
2015 год
6,3%
2015 год
7,1%
2015 год
4,65
2016 год
6,7%
2016 год
7,5%
2016 год
5
2017 год
7,1%
2017 год
7,9%
2017 год
5,4
2018 год
7,5%
2018 год
8,3%
2018 год
5,4
Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию
2014 год
11,0%
2014 год
12,8%
2014 год
Увеличение числа молодежи, принимающей участие в военно-спортивной игре "А ну-ка, парни!", Дне призывника, мероприятиях с молодыми семьями
8,3
2015 год
11,9%
2015 год
13,6%
2015 год
8,6
2016 год
12,8%
2016 год
14,4%
2016 год
8,6
2017 год
13,7%
2017 год
15,3%
2017 год
9,1
2018 год
14,5%
2018 год
16,3%
2018 год
9,85
Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив
2014 год
11%
2014 год
11,5%
2014 год
Увеличение числа молодежи, принимающей участие в фестивалях неформальной молодежи, фестивалях КВН
3,4
2015 год
11,2%
2015 год
11,7%
2015 год
3,75
2016 год
11,4%
2016 год
11,9%
2016 год
4,15
2017 год
11,6%
2017 год
12,2%
2017 год
4,15
2018 год
12%
2018 год
12,5%
2018 год
4,8
Доля молодых граждан, принимающих участие в совещаниях, "круглых столах", конференциях
2014 год
2,7%
2014 год
3,1%
2014 год
Увеличение числа молодежи, принимающей участие в совещаниях, "круглых столах", конференциях
1,15
2015 год
2,9%
2015 год
3,3%
2015 год
1,15
2016 год
3,1%
2016 год
3,5%
2016 год
1,4
2017 год
3,3%
2017 год
3,7%
2017 год
1,4
2018 год
3,5%
2018 год
3,9%
2018 год
1,55

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Программы, на 5 процентов:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с Программой
Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий Программы
Наименование мероприятий, которые будут исключены из Программы в случае уменьшения объемов ее финансирования
Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из Программы
Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему числу инвалидов, имеющих показания к занятиям физической культурой и спортом, %
2014 год
2,1%
2014 год
2,0%
2014 год
1. Уменьшение количества городских мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета городского округа Орехово-Зуево, для инвалидов, в том числе для детей инвалидов.
2. Уменьшение количества тренировочных мероприятий, проводимых за счет средств бюджета городского округа Орехово-Зуево, для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов
15,9
2015 год
2,3%
2015 год
2,2%
2015 год
15,9
Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений
2014 год
8,5%
2014 год
8,3%
2014 год
Школа студенческого актива, молодежный образовательный форум
1,75
2015 год
9,1%
2015 год
8,6%
2015 год
1,75
2016 год
9,7%
2016 год
8,9%
2016 год
2,1
2017 год
10,3%
2017 год
9,4%
2017 год
2,6
2018 год
11,0%
2018 год
9,7%
2018 год
2,6
Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности
2014 год
6,0%
2014 год
5,8%
2014 год
Мероприятия для детей из детского дома - школы, социального приюта для детей и подростков, ветеранов и др.
4,25
2015 год
6,3%
2015 год
6,0%
2015 год
4,65
2016 год
6,7%
2016 год
6,3%
2016 год
5
2017 год
7,1%
2017 год
6,5%
2017 год
5,4
2018 год
7,5%
2018 год
6,7%
2018 год
5,4
Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию
2014 год
11,0%
2014 год
11,0%
2014 год
Военно-спортивная игра "А ну-ка, парни!", городской турнир по армреслингу, конкурс "Женщина - хранительница семейного очага"
8,3
2015 год
11,9%
2015 год
11,5%
2015 год
8,6
2016 год
12,8%
2016 год
11,9%
2016 год
8,6
2017 год
13,7%
2017 год
12,3%
2017 год
9,1
2018 год
14,5%
2018 год
12,8%
2018 год
9,85
Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятия, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив
2014 год
11%
2014 год
10,2%
2014 год
Фестиваль "Богатырские забавы", уменьшение числа фестивалей неформальной молодежи
3,4
2015 год
11,2%
2015 год
10,4%
2015 год
3,75
2016 год
11,4%
2016 год
10,6%
2016 год
4,15
2017 год
11,6%
2017 год
10,8%
2017 год
4,15
2018 год
12%
2018 год
11%
2018 год
4,8
Доля молодых граждан, принимающих участие в совещаниях, "круглых столах", конференция
2014 год
2,7%
2014 год
1,9%
2014 год
Уменьшение числа совещаний, "круглых столов", конференций
1,15
2015 год
2,9%
2015 год
2,1%
2015 год
1,15
2016 год
3,1%
2016 год
2,3%
2016 год
1,4
2017 год
3,3%
2017 год
2,5%
2017 год
1,4
2018 год
3,5%
2018 год
2,7%
2018 год
1,55





Приложение № 5
к муниципальной программе
"Спорт городского округа Орехово-Зуево
на 2014-2018 гг."

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОРЕХОВО-ЗУЕВО НА 2014-2018 ГОДЫ"

Наименование показателей
Определение
Единицы изменения
Значение базовых показателей
Статистические источники
Периодичность предоставления
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
Число занимающихся (графа 4 строки 16 раздела II формы № 1-ФК) / число жителей x 100
% от числа жителей
20,32
Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2014 № 626), раздел II "Физкультурно-оздоровительная работа"
Ежегодно
Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности
Число занимающихся в возрасте до 30 лет (сумма граф 5 + 6 + 7 строки 16 раздела II формы № 1-ФК) / число жителей в возрасте до 30 лет x 100
% от общей численности детей и молодежи
49,78
Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2014 № 626), раздел II "Физкультурно-оздоровительная работа"
Ежегодно
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Число занимающихся (графа 8 строки 01 раздела I формы № 3-АФК) / число жителей данной категории
% от общей численности данной категории населения
1,9
Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 3-АФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 № 562)
Ежегодно
Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий
Наличие положительной динамики
единиц
7
-
Ежегодно
Уровень обеспеченности населения объектами спорта на 10 тысяч населения
Фактическая обеспеченность объектами спорта (графа 10 строки 41 раздела III формы № 1-ФК) х 100 / (численность населения / 10000 x 1900)
%
14,6
Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2014 № 626), раздел III "Спортивные сооружения"
Ежегодно
утверждении статистического инструментария для проведения федерального статистического наблюдения в сфере оплаты
труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по
повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597".
------------------------------------------------------------------
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта (без совместителей)
Не менее 150% от уровня заработной платы 2013 года (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597)
рубль
22523
Приказ Росстата от 30.12.2013 № 508 "Об утверждении формы ЗП-образование"
Ежеквартально
Введение физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном
Государственная программа "Спорт Подмосковья на 2014-2018 годы"
штук
0
Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2014 № 626), раздел III "Спортивные сооружения"
Ежегодно
Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образований детей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, к средней заработной плате учителей в Московской области
2014 г. - 80%;
2015 г. - 85%;
2016 г. - 90%;
2017 г. - 95%;
2018 г. - 100%
%
75
Приказ Росстата от 30.12.2013 № 508 "Об утверждении формы ЗП-образование"
Ежеквартально
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала муниципальных учреждений городского округа Орехово-Зуево (учреждений физической культуры и спорта, образовательных учреждений спортивной направленности) к средней заработной плате в Московской области
2014 г. - 76,2%;
2015 г. - 79,3%;
2016 г. - 86,3%;
2017 г. - 100%;
2018 г. - 100%
%
75,6
Приказ Росстата от 30.12.2013 № 508 "Об утверждении формы ЗП-образование"
Ежеквартально
Соотношение средней заработной платы врачей муниципальных учреждений городского округа Орехово-Зуево (учреждений физической культуры и спорта, образовательных учреждений спортивной направленности) к средней заработной плате в Московской области
2014 г. - 130,7%;
2015 г. - 137,0%;
2016 г. - 159,6%;
2017 г. - 200%;
2018 г. - 200%
%
129,7
Приказ Росстата от 30.12.2013 № 508 "Об утверждении формы ЗП-образование"
Ежеквартально
Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, к общему числу молодых граждан в городском округе Орехово-Зуево
ОО = (Hоо / H) x 100, где:

ОО - доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений;
Hоо - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в деятельности общественных организаций и объединений в городском округе Орехово-Зуево;
H - общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе Орехово-Зуево
процентов
8,2
Информационная карта органа по работе с молодежью городского округа Орехово-Зуево Московской области, представляемая в соответствии с распоряжением Губернатора Московской области от 17.11.2005 № 909-РГ
Ежегодно
Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности
ДД = (Hдд / H) x 100, где:

ДД - доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности;
Hдд - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающей участие в добровольческой деятельности в городском округе Орехово-Зуево;
H - общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе Орехово-Зуево
процентов
6,0
Информационная карта органа по работе с молодежью городского округа Орехово-Зуево Московской области, представляемая в соответствии с распоряжением Губернатора Московской области от 17.11.2005 № 909-РГ
Ежегодно
Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, к общему числу молодых граждан в городском округе Орехово-Зуево
МГПиДН = (Hмгпидн / H) x 100, где:

МГПиДН - доля молодых граждан принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию;
Hмгпидн - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающей участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию в городском округе Орехово-Зуево;
H - общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе Орехово-Зуево
процентов
10,3
Информационная карта органа по работе с молодежью городского округа Орехово-Зуево Московской области, представляемая в соответствии с распоряжением Губернатора Московской области от 17.11.2005 № 909-РГ
Ежегодно
Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив, к общему числу молодых граждан в городском округе Орехово-Зуево
МТиСЗИ = (Hмтисзи / H) x 100, где:

МТиСЗИ - доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив;
Hмтисзи - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающей участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив в городском округе Орехово-Зуево;
H - общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе Орехово-Зуево
процентов
10,8
Информационная карта органа по работе с молодежью городского округа Орехово-Зуево Московской области, представляемая в соответствии с распоряжением Губернатора Московской области от 17.11.2005 № 909-РГ
Ежегодно
Доля молодых граждан, принимающих участие в совещаниях, "круглых столах", конференциях, к общему числу молодых граждан в городском округе Орехово-Зуево
Мс, кс, к = (Hмтисзи / H) x 100, где:

Мс, кс, к - доля молодых граждан, принимающих участие в совещаниях, "круглых столах", конференциях;
Hс, кс, с - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающей участие в совещаниях, "круглых столах", конференциях в городском округе Орехово-Зуево;
H - общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе Орехово-Зуево
процентов
2,5
Информационная карта органа по работе с молодежью городского округа Орехово-Зуево Московской области, представляемая в соответствии с распоряжением Губернатора Московской области от 17.11.2005 № 909-РГ
Ежегодно
Доля молодых граждан, вовлеченных в организованные формы досуга, к общему числу молодых граждан в городском округе Орехово-Зуево
Мвофд = (Hвофд / H) x 100, где:

Мвофд - доля молодых граждан, посещающих клубы по месту жительства;
Hвофд - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, посещающей клубы по месту жительства в городском округе Орехово-Зуево;
H - общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе Орехово-Зуево
процентов
15,8
Форма регионального статистического наблюдения "Форма № 1-молодежь (регион)", утвержденная постановлением Правительства Московской области от 16.08.2006 № 798/31 "Об утверждении формы регионального статистического наблюдения
Ежегодно

Председатель Комитета по культуре,
делам молодежи, спорту, туризму
и физической культуре администрации
городского округа Орехово-Зуево
А.Н. Сергеев


------------------------------------------------------------------