Региональное
Законодательство
Московская область

Постановление администрации Наро-Фоминского муниципального района МО от 15.04.2015 N 455 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта, работа с молодежью и формирование здорового образа жизни Наро-Фоминского муниципального района" на 2015-2019 годы в новой редакции"

АДМИНИСТРАЦИЯ НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 апреля 2015 г. № 455

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ И ФОРМИРОВАНИЕ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА" НА 2015-2019 ГОДЫ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов Наро-Фоминского муниципального района от 11.12.2014 № 970/73 "О бюджете Наро-Фоминского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", постановлением администрации Наро-Фоминского муниципального района от 13.09.2013 № 1520 "Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Наро-Фоминского муниципального района", руководствуясь Уставом Наро-Фоминского муниципального района, постановляю:
1. Муниципальную программу Наро-Фоминского муниципального района "Развитие физической культуры, спорта, работа с молодежью и формирование здорового образа жизни Наро-Фоминского муниципального района" на 2015-2019 годы, утвержденную постановлением администрации Наро-Фоминского муниципального района от 25.09.2014 № 1615, изложить в новой редакции (прилагается).
2. Финансовому управлению администрации Наро-Фоминского муниципального района (Чесноковой Н.И.) профинансировать расходы на проведение мероприятий.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Наро-Фоминского муниципального района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя руководителя администрации Наро-Фоминского муниципального района Трофимову Н.Н.

И.о. руководителя администрации
Наро-Фоминского муниципального района
Д.А. Позднев





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ И ФОРМИРОВАНИЕ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА" НА 2015-2019 ГОДЫ

Паспорт

Наименование муниципальной программы
"Развитие физической культуры, спорта, работа с молодежью и формирование здорового образа жизни Наро-Фоминского муниципального района" на 2015-2019 годы
Цели муниципальной программы
- обеспечение возможностей жителям Наро-Фоминского муниципального района систематически заниматься физической культурой и спортом;
- создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи в экономическую, культурную и политическую жизнь Наро-Фоминского муниципального района;
- создание условий для оказания медицинской помощи населению Наро-Фоминского муниципального района;
- формирование у жителей Наро-Фоминского муниципального района здорового образа жизни
Задачи муниципальной программы
- вовлечение жителей Наро-Фоминского муниципального района, в систематические занятия физической культурой и спортом;
- увеличение фактической обеспеченности Наро-Фоминского муниципального района объектами спорта и повышение эффективности их использования;
- создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом;
- создание условий для подготовки спортивных сборных команд Наро-Фоминского муниципального района по видам спорта;
- укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, социальная адаптация молодежи;
- содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив, в том числе участие молодежных делегаций района в мероприятиях различного уровня;
- создание условий для формирования здорового образа жизни у населения Наро-Фоминского муниципального района
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Администрация Наро-Фоминского муниципального района
Координатор муниципальной программы
Заместитель руководителя администрации Наро-Фоминского муниципального района Н.Н. Трофимова
Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы в целом
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района
Сроки реализации муниципальной программы
2015-2019 годы
Перечень подпрограмм
Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и спорта в Наро-Фоминском муниципальном районе.
Подпрограмма 2. Молодое поколение Наро-Фоминского муниципального района.
Подпрограмма 3. Создание условий для оказания медицинской помощи населению
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
1534862,0
235450,0
410082,0
450300,0
220564,0
218466,0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
1250854,0
163232,0
362622,0
345040,0
184034,0
195926,0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
41038,0
41038,0




Средства бюджета Московской области
148970,0
31180,0
28660,0
39460,0
27130,0
22540,0
Средства федерального бюджета
94000,0
0,0
18800,0
65800,0
9400,0
0,0
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от числа жителей (%)
16,45
19,09
22,71
25,9
30,9
38,4
Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности (%)
45,77
45,80
45,86
46,0
46,14
46,16
Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему числу инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (%)
1,5
2,99
4,49
5,99
7,5
9,0
Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий (шт.)
68
89
105
115
120
136
Уровень фактической обеспеченности населения Наро-Фоминского муниципального района объектами спорта (%)
12,39
12,86
13,26
13,86
14,36
14,76
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта (рублей)
26014
29541
30150
32673
35196
37720
Доля спортсменов - членов спортивных сборных команд Наро-Фоминского муниципального района, обеспеченных страхованием жизни и здоровья (%)
0
0
0
0
100
100
Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений (%)
3,5
5,8
7,2
9,5
12,6
15,0
Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности (%)
6,9
7,2
7,4
8,1
9,1
10,0
Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию (%)
12,6
14,5
15,8
17,3
18,6
20,1
Доля распространенности потребления табака среди взрослого населения (%)
33
31
29
27
25
23
Доля распространенности потребления табака среда детей и подростков (%)
25,4
25,2
25,0
24,8
24,6
24,4
Продолжительность жизни населения (год)
71,5
72,5
73,0
73,5
74,0
74,02
Число лиц, принявших участие в массовых мероприятиях профилактической направленности (чел.)
1000
1100
1200
1300
1400
1500
Потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) (л)
9,7
9,1
8,4
7,7
7,43
7,06
Количество земельных участков, выделенных для строительства офисов врачей общей практики (ед.)
6
3
0
0
0
0
Количество земельных участков, выделенных для строительства фельдшерско-акушерских пунктов (ед.)
10
3
2
1
0
0
Обеспеченность врачебными кадрами населения (количество врачей на 10 тыс. населения)
30,7
31,5
32,0
32,4
32,6
32,6
Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача (чел.)
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,5

1. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы

Программа "Развитие физической культуры, спорта, работа с молодежью и формирование здорового образа жизни Наро-Фоминского муниципального района" на 2015-2019 годы (далее - Муниципальная программа) разработана во исполнение постановления администрации Наро-Фоминского муниципального района от 13.09.2013 № 1520 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Наро-Фоминского муниципального района" (с изменениями № 1385 от 21.08.2014) и постановления администрации Наро-Фоминского муниципального района от 26.09.2013 № 1584 "О перечне муниципальных программ Наро-Фоминского муниципального района" (с изменениями от 28.05.2014 № 906 и от 21.08.2014 № 1386).
Цели государственной политики в областях реализации Муниципальной программы (физическая культура и спорт, работа с молодежью) определены в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662р, а также в ряде иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области: Федеральном законе от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", распоряжении Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р "О Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации", Законе Московской области № 226/2008-ОЗ "О физической культуре и спорте в Московской области" (с изменениями, внесенными Законами Московской области № 9/2010-ОЗ, № 154/2011-ОЗ, № 67/2012-ОЗ, № 103/2013-ОЗ, от 02.12.2013 № 143/2013-ОЗ), Законе Московской области № 3/2002-ОЗ "О детско-юношеском спорте в Московской области" (с изменениями, внесенными Законами Московской области от 04.04.2006 № 47/2006-ОЗ, от 27.12.2008 № 237/2008-ОЗ, от 27.07.2013 № 103/2013-ОЗ, от 30.12.2013 № 171/2013-ОЗ), Законе Московской области № 155/2003-ОЗ "О государственной молодежной политике в Московской области" (с изменениями, внесенными Законами Московской области № 85/2005-ОЗ, № 69/2006-ОЗ, № 237/2008-ОЗ, № 182/2009-ОЗ, № 103/2013-ОЗ, № 171/2013-ОЗ, от 07.04.2014 № 28/2014).
Основные направления реализации Муниципальной программы Наро-Фоминского муниципального района соответствуют основным направлениям работы федеральных органов государственной власти, действующих в сфере физической культуры, спорта и работы с молодежью. Указанные направления изложены в Государственной программе Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.03.2013 № 402-р) и подпрограмме "Вовлечение молодежи в социальную практику" Государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 2148-р).
В целом к числу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта следует отнести:
вовлечение граждан, прежде всего детей и молодежи, в регулярные занятия физической культурой и спортом;
повышение количества и доступности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
совершенствование системы подготовки спортивного резерва;
усиление конкурентоспособности районного спорта на областной арене.
К числу приоритетов в сфере работы с молодежью следует отнести:
вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи;
формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи;
гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.
В связи с разнонаправленностью приоритетных направлений Муниципальной программы возникла необходимость выделения отдельных структурных компонентов (разделов), выступающих гибкими управленческими инструментами реализации Муниципальной программы.
Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы, достижение целей и решение задач которых будет способствовать выполнению интегрированных целей Муниципальной программы.
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в Наро-Фоминском муниципальном районе".
Подпрограмма направлена на обеспечение динамичного развития сферы физической культуры и спорта и содержит описание конкретных шагов, способствующих достижению поставленных задач по вовлечению жителей района (в том числе подростков, молодежи, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) в систематические занятия физической культурой и спортом, развитию спортивной инфраструктуры района, повышению уровня ее доступности, повышению эффективности подготовки спортивного резерва и обеспечению успешности выступления спортсменов Наро-Фоминского района на областных и всероссийских соревнованиях.
Подпрограмма 2 "Молодое поколение Наро-Фоминского муниципального района".
Подпрограмма направлена на дальнейшее развитие системы работы с молодежью в Наро-Фоминском муниципальном районе и содержит описание конкретных мероприятий, повышающих эффективность проводимой районной молодежной политики в области гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания, выявления и поддержки талантливой молодежи, вовлечения молодежи в деятельность общественных и добровольческих (волонтерских) организаций и объединений, развития межрайонного молодежного сотрудничества и интеграции молодежи Наро-Фоминского района в региональную систему молодежной политики.
Подпрограмма 3 "Создание условий для оказания медицинской помощи населению".
Подпрограмма направлена на результативность и эффективность деятельности учреждений здравоохранения Наро-Фоминского муниципального района, обеспечение населения Наро-Фоминского муниципального района качественной и эффективной медицинской помощью и улучшение качественных показателей состояния его здоровья в значительной степени определяется кадровым потенциалом, уровнем профессиональной квалификации медицинских работников.
Все подпрограммы по срокам реализации совпадают со сроком реализации Муниципальной программы.

2. Цели и задачи Муниципальной программы

В соответствии с указанными выше основными направлениями реализации Муниципальной программы сформулированы следующие основные цели:
1. Обеспечение возможностей жителям Наро-Фоминского муниципального района систематически заниматься физической культурой и спортом.
Достижению указанной цели будет способствовать выполнение следующих задач:
- вовлечение жителей Наро-Фоминского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
- создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом;
- увеличение уровня фактической обеспеченности Наро-Фоминского муниципального района спортивными сооружениями и повышение эффективности их использования;
- создание условий для подготовки спортивных сборных команд Наро-Фоминского муниципального района по видам спорта.
2. Создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи в экономическую, культурную и политическую жизнь Наро-Фоминского муниципального района.
Достижению данной цели будет способствовать решение следующих задач:
- укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, социальная адаптация молодежи;
- содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив, в том числе участие молодежных делегаций района в мероприятиях различного уровня.
3. Создание условий для формирования здорового образа жизни у населения Наро-Фоминского муниципального района.
4. Создание условий для обеспечения учреждений здравоохранения Наро-Фоминского муниципального района высококвалифицированными специалистами.
5. Создание условий для укрепления материально-технической базы медицинских учреждений Наро-Фоминского муниципального района.

3. Характеристика основных мероприятий
Муниципальной программы

Мероприятия Муниципальной программы представляют собой совокупность мероприятий, входящих в состав подпрограмм.
Внутри подпрограмм Муниципальной программы мероприятия сгруппированы исходя из принципа соотнесения с показателем (задачей), достижению которого способствует их выполнение.
Перечни мероприятий приведены в соответствующих подпрограммах муниципальной программы.





ПОДПРОГРАММА 1
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА В НАРО-ФОМИНСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ"

Паспорт

Наименование подпрограммы
Развитие физической культуры, спорта в Наро-Фоминском муниципальном районе
Цели муниципальной подпрограммы
Обеспечение возможностей жителям Наро-Фоминского муниципального района систематически заниматься физической культурой и спортом
Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы в целом
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района
Задачи муниципальной подпрограммы
Вовлечение жителей Наро-Фоминского муниципального района в систематические занятия физической культурой и спортом;
увеличение фактической обеспеченности Наро-Фоминского муниципального района объектами спорта и повышение эффективности их использования;
создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом;
создание условий для подготовки спортивных сборных команд Наро-Фоминского муниципального района по видам спорта
Сроки реализации подпрограммы
2015-2019 годы
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителем бюджетных средств, в том числе по годам
Развитие физической культуры и спорта в Наро-Фоминском муниципальном районе
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Всего
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района
Всего






В том числе:
192240,0
376995,0
420112,0
182208,0
179201,0
1350756,0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
151610,0
352075,0
337392,0
168218,0
179201,0
1188496,0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
31990,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31990,0
Средства бюджета Московской области
8640,0
6120,0
16920,0
4590,0
0,0
36270,0
Средства федерального бюджета
0,0
18800,0
65800,0
9400,0
0,0
94000,0
Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от числа жителей (%)
16,75
19,09
22,71
25,9
30,9
38,4
Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности (%)
45,77
45,80
45,86
46,00
46,14
46,16
Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему числу инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (%)
1,5
2,99
4,49
5,99
7,5
9,0
Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий
68
89
105
115
120
136
Уровень фактической обеспеченности населения Наро-Фоминского муниципального района объектами спорта (%)
12,39
12,86
13,26
13,86
14,36
14,76
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта (рублей)
26014
29541
30150
32673
35196
37720
Доля спортсменов - членов спортивных сборных команд Наро-Фоминского муниципального района, обеспеченных страхованием жизни и здоровья (%)
0
0
0
0
100
100

1. Общая характеристика подпрограммы 1 "Развитие физической
культуры, спорта в Наро-Фоминском муниципальном районе"

Подпрограмма направлена на обеспечение динамичного развития сферы физической культуры и спорта и содержит описание конкретных шагов, способствующих достижению поставленных задач по вовлечению жителей района (в том числе подростков, молодежи, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) в систематические занятия физической культурой и спортом, развитию спортивной инфраструктуры района, повышению уровня ее доступности, повышению эффективности подготовки спортивного резерва и обеспечению успешности выступления спортсменов Наро-Фоминского района на областных и всероссийских соревнованиях.

2. Цели и задачи подпрограммы 1

Основной целью реализации подпрограммы 1 является обеспечение возможностей жителям Наро-Фоминского муниципального района систематически заниматься физической культурой и спортом.
Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках подпрограммы 1 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения Наро-Фоминского муниципального района в соответствии с ежегодно утверждаемым календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Наро-Фоминского муниципального района;
создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом;
создание условий для подготовки спортивных сборных команд Наро-Фоминского муниципального района по видам спорта.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках подпрограммы 1 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения Наро-Фоминского муниципального района в соответствии с ежегодно утверждаемым календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Наро-Фоминского муниципального района;
обеспечение деятельности подведомственных муниципальных автономных и бюджетных учреждений Наро-Фоминского муниципального района, оказывающих работы по организации и проведению физкультурных, спортивных и массовых мероприятий, обеспечивающих условия для проведения учебно-тренировочного процесса, для физкультурно-оздоровительных занятий льготной категории граждан.
Проведение указанных мероприятий будет способствовать решению задачи по вовлечению жителей Наро-Фоминского муниципального района в систематические занятия физической культурой и спортом.
Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Обеспечение деятельности подведомственного муниципального бюджетного учреждения Наро-Фоминского муниципального района, оказывающего работы по организации и проведению физкультурных, спортивных и массовых мероприятий, и организация и проведение физкультурно-оздоровительных занятий, секций для инвалидов и людей с ограниченными возможностями в соответствии с ежегодно утверждаемым календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Наро-Фоминского муниципального района.
Проведение указанных мероприятий будет способствовать решению задачи по созданию условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом.
Обеспечение страхования жизни и здоровья спортсменов - членов спортивных сборных команд Наро-Фоминского муниципального района по видам спорта.
Приобретение экипировки сборных команд района для участия в соревнованиях различного уровня по видам спорта.
Проведение указанных мероприятий будет способствовать решению задачи по созданию условий для подготовки спортивных сборных команд Наро-Фоминского муниципального района по видам спорта.

4. Планируемые результаты реализации подпрограммы 1
"Развитие физической культуры и спорта Наро-Фоминского
муниципального района"

№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Показатели, характеризующие достижение цели
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограмм), 2014 г.
Планируемое значение показателя по годам реализации
Бюджет Наро-Фоминского муниципального района
Другие источники
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


1.
Задача 1. Вовлечение жителей Наро-Фоминского муниципального района, в систематические занятия физической культурой и спортом
544090,5
1990,0
Показатель 1.1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от числа жителей
%
16,75
19,09
22,71
25,9
30,9
38,4
Показатель 1.2. Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности
%
46,62
46,62
46,62
46,62
46,62
46,62
Показатель 1.3. Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий
шт.
68
69
70
71
72
73
2.
Задача 2. Увеличение фактической обеспеченности Наро-Фоминского муниципального района объектами спорта и повышение эффективности их использования
627045,0
160270,0
Показатель 2.1. Уровень фактической обеспеченности населения Наро-Фоминского муниципального района объектами спорта от нормативной потребности
%
12,78
12,86
13,26
13,86
14,36
14,76
3.
Задача 3. Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом
17028,5
0,0
Показатель 3.1. Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему числу инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
%
1,5
2,99
4,49
5,99
7,5
9,0
4.
Задача 4. Создание условий для подготовки спортивных команд Наро-Фоминского муниципального района по видам спорта
332,0
0,0
Показатель 4.1. Доля спортсменов - членов спортивных сборных команд Наро-Фоминского муниципального района, обеспеченных страхованием жизни и здоровья
%
0
0
0
0
100
100

5. Методика расчета значений показателей эффективности
реализации подпрограммы 1 "Развитие физической культуры
и спорта Наро-Фоминского муниципального района"

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом:

Д.нас.зан.с. = Кол.зан.с. / Чнас.р-на x 100, где:

Д.нас.зан.с. - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
Кол.зан.с. - количество систематически занимающихся физической культурой и спортом (годовая форма статистической отчетности № 1-ФК);
Чнас.р-на - численность населения района (прогноз социально-экономического развития на 2014-2019 гг. Наро-Фоминского муниципального района).

2. Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности:

Д.д.и м.зан. = Кол.д.и мл. / Числ.д.и м.р-на x 100, где:

Д.д.и м.зан. - доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности;
Кол.д.и мл. - количество детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности (годовая форма статистической отчетности № 1-ФК);
Числ.д.и м.р-на - численность детей и молодежи района (прогноз социально-экономического развития на 2014-2019 гг. Наро-Фоминского муниципального района).

3. Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему числу инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющими показания к занятиям физической культурой и спортом:

Д.инв. = Числ.заним.инв. / Общ.числ.инв. x 100, где:

Д.инв. - доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом (методом сплошного наблюдения);
Числ.заним.инв. - численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Общ.числ.инв. - общая численность занимающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на территории Наро-Фоминского района.

4. Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий: Календарный план культурных, физкультурных, спортивных и молодежных мероприятий Наро-Фоминского муниципального района.
5. Уровень фактической обеспеченности населения Наро-Фоминского муниципального района объектами спорта от нормативной потребности:

Уф.об. = Фоб. / Н пот. x 100%, где:

Уф.об. - уровень фактической обеспеченности населения Наро-Фоминского муниципального района объектами спорта;
Фоб. - фактическая обеспеченность (годовая форма статистической отчетности № 1-ФК);
Н пот. - нормативная потребность (1,9 на 10000 нас.) = числ. населения / 10000 x 1,9 (постановление Правительства Московской области № 707/33 от 03.09.2009 "О внесении изменений в Методику определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры", приложение № 2).

6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта: прогноз социально-экономического развития на 2014-2019 гг. Наро-Фоминского муниципального района.
7. Доля спортсменов - членов спортивных сборных команд Наро-Фоминского муниципального района, обеспеченных страхованием жизни и здоровья:

Дз.с. = Чзс. / Чс. x 100, где:

Дз.с. - доля спортсменов - членов спортивных сборных команд Наро-Фоминского муниципального района, обеспеченных страхованием жизни и здоровья;
Чзс. - численность спортсменов - членов спортивных сборных команд Наро-Фоминского муниципального района, обеспеченных страхованием жизни и здоровья (методом сплошного наблюдения);
Чс. - численность спортсменов - членов спортивных сборных команд Наро-Фоминского муниципального района (методом сплошного наблюдения).

6. Форма представления обоснования финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 1
"Развитие физической культуры и спорта Наро-Фоминского
муниципального района"

Наименование мероприятия подпрограммы
Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
Задача 1. Вовлечение жителей Наро-Фоминского муниципального района в систематические занятия физической культурой и спортом
Мероприятие 1.1. Проведение официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий среди населения по видам спорта
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Сфмп = Стр + Синв + Ссуд + Сн.атр + Софз, где:

Сфмп - стоимость проведения комплексных, спортивно-массовых мероприятий среди разных слоев населения Наро-Фоминского муниципального района по видам спорта и участия спортсменов района в соревнованиях различного уровня;
Ссуд - стоимость оплаты работы судейского и обслуживающего персонала;
Сн.атр - стоимость наградной атрибутики;
Синв - стоимость спортивного инвентаря,
Софз - стоимость оформления зала, спортивной площадки;
Соргвз. - оплата оргвзноса
Всего: 10873,5 тыс. руб.,
в том числе:
2015 г. - 2168,5 тыс. руб.
2016 г. - 1948,0 тыс. руб.;
2017 г. - 1357,0 тыс. руб.;
2018 г. - 2700,0 тыс. руб.;
2019 г. - 2700,0 тыс. руб.

Мероприятие 1.2. Участие сборных команд района в соревнованиях различного уровня
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Сучсм. = Спр + Стр + Соргвз + Синв, где:

Сучсм. - стоимость участия в соревнованиях различного уровня;
Спр - стоимость питания и проживания;
Стр - стоимость проезда, транспортные расходы;
Синв - стоимость спортивного инвентаря;
Соргвз. - оплата оргвзноса
Всего: 11782,0 тыс. руб.,
в том числе:
2015 г. - 2242,0 тыс. руб.;
2016 г. - 2014,0 тыс. руб.;
2017 г. - 1404,0 тыс. руб.;
2018 г. - 3061,0 тыс. руб.;
2019 г. - 3061,0 тыс. руб.

Мероприятие 1.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений физической культуры и спорта
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Об.деят = О/т + К.ус. + Нал. + Нач.о/т + Усл.св. + Тр.рас. + Рсод.им. + Пр.раб.усл. + Уст.ос./ср + У.ст.мат.зап.,

О/т - оплата труда;
К.ус. - коммунальные услуги;
Нал. - налоги;
Нач.о/т - начисления на оплату труда;
Усл.св - услуги связи;
Тр.рас - транспортные расходы;
Рсод.им. - работы, услуги по содержанию имущества;
Пр.раб.усл. - прочие работы, услуги;
Уст.ос./ср - увеличение стоимость основных средств;
У.ст.мат.зап. - увеличение стоимости материальных запасов
Всего: 502030,0 тыс. руб.,
в том числе:
2015 г. - 77600,0 тыс. руб.;
2016 г. - 69699,0 тыс. руб.;
2017 г. - 48564,0 тыс. руб.;
2018 г. - 145794,0 тыс. руб.;
2019 г. - 160373,0 тыс. руб.

Мероприятие 1.4. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для учреждений спорта
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Соб. = Кол.об.ин x Ст.об.ин.,

Кол.об.ин - количество оборудования или инвентаря;
Ст.об.ин. - стоимость оборудования или инвентаря
Всего: 1105,0 тыс. руб.,
в том числе:
2015 г. - 180,0 тыс. руб.;
2016 г. - 162,0 тыс. руб.;
2017 г. - 113,0 тыс. руб.;
2018 г. - 650,0 тыс. руб.

Мероприятие 1.5. Приобретение специализированного оборудования МАУС "КСК "Нара"
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Соб. = Кол.об. x Ст.об.,

Кол.об. - количество оборудования;
Ст.об. - стоимость оборудования
Всего: 1900,0 тыс. руб.,
в том числе:
2018 г. - 1200,0 тыс. руб.;
2019 г. - 700,0 тыс. руб.

Мероприятие 1.6. Приобретение специализированного оборудования МАУС "ФОК "Мелодия"
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Соб.ин..= Кол.об. x Ст.об.,

Кол.об. - количество оборудования;
Ст.об.ин. - стоимость оборудования
Всего: 1900,0 тыс. руб.,
в том числе:
2018 г. - 1900,0 тыс. руб.

Мероприятие 1.7. Приобретение специализированного оборудования МАУС "Спорткомбинат "Строитель"
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Соб.ин..= Кол.об. x Ст.об.,

Кол.об. - количество оборудования;
Ст.об.ин. - стоимость оборудования
Всего: 1900,0 тыс. руб.,
в том числе:
2018 г. - 1900,0 тыс. руб.

Мероприятие 1.8. Ремонт МАУС "КСК "Нара"
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Сметная стоимость
Всего: 6000,0 тыс. руб.,
в том числе:
2018 г. - 2500,0 тыс. руб.;
2019 г. - 3500,0 тыс. руб.

Мероприятие 1.9. Ремонт МАУС "ФОК "Мелодия"
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Сметная стоимость
Всего: 6000,0 тыс. руб.,
в том числе:
2018 г. - 2500,0 тыс. руб.;
2019 г. - 3500,0 тыс. руб.

Мероприятие 1.10. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для тестирования физической подготовленности населения (ГТО)
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Соб.= Кол.об.ин x Ст.об.ин.;

Кол.об.ин - количество оборудования или инвентаря;
Ст.об.ин. - стоимость оборудования или инвентаря
Всего: 600,0 тыс. руб.,
в том числе:
2018 г. - 600,0 тыс. руб.

Мероприятие 1.11. Межбюджетные трансферты бюджету Наро-Фоминского муниципального района на мероприятия в области физической культуры и спорта на территории г.п. Наро-Фоминск
Средства бюджета г.п. Наро-Фоминск
Сфмп = Стр + Синв + Ссуд + Сн.атр + Софз, где:

Сфмп - стоимость проведения комплексных, спортивно-массовых мероприятий среди разных слоев населения Наро-Фоминского муниципального района по видам спорта и участия спортсменов района в соревнованиях различного уровня;

Сучсм. = Спр + Стр + Соргвз + Синв, где:

Сучсм. - стоимость участия в соревнованиях различного уровня;
Ссуд - стоимость оплаты работы судейского и обслуживающего персонала;
Сн.атр - стоимость наградной атрибутики;
Синв - стоимость спортивного инвентаря;
Софз - стоимость оформления зала, спортивной площадки;
Стр - стоимость проезда, транспортные расходы;
Спр - стоимость питания и проживания;
Соргвз. - оплата оргвзноса
Всего: 1990,0 тыс. руб.,
в том числе:
2015 г. - 1990,0 тыс. руб.

Задача 2. Увеличение фактической обеспеченности Наро-Фоминского муниципального района объектами спорта и повышение эффективности их использования
Мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности, в том числе:
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района.
Средства бюджета г.п. Селятино.
Средства федерального бюджета.
Средства бюджета Московской области
Сметная стоимость определяется по результатам прохождения экспертизы проекта
Всего: 785422,0 тыс. руб.,
в том числе:
2015 г. - 104500,0 тыс. руб.;
2016 г. - 299939,0 тыс. руб.;
2017 г. - 366447,0 тыс. руб.;
2018 г. - 14500,0 тыс. руб.

Мероприятие 2.1.1. Строительство ледовой арены с искусственным льдом МАУС "Спорткомбинат Строитель" в поселке Селятино
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Сметная стоимость определяется по результатам прохождения экспертизы проекта
Всего: 98000,0 тыс. руб.,
в том числе:
2015 г. - 30000,0 тыс. руб.; 2016 г. - 68000,0 тыс. руб.

Мероприятие 2.1.2. Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Строитель", Московская обл., Наро-Фоминский район, пос. Селятино, "Спорткомбинат "Строитель"
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района.
Средства федерального бюджета.
Средства бюджета Московской области
Сметная стоимость определяется по результатам прохождения экспертизы проекта
Всего: 134300,0 тыс. руб.,
в том числе:
2015 г. - 9600,0 тыс. руб.;
2016 г. - 25600,0 тыс. руб.;
2017 г. - 84600,0 тыс. руб.; 2018 г. - 14500,0 тыс. руб.

Мероприятие 2.1.3. Реконструкция стадиона с трибуной до 3000 зрителей муниципального автономного учреждения спорта физкультурно-оздоровительного комплекса "Мелодия" в городе Апрелевке
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Сметная стоимость
Всего: 272418,0 тыс. руб.,
в том числе:
2015 г. - 46000,0 тыс. руб.;
2016 г. - 75473,0 тыс. руб.;
2017 г. - 150945,0 тыс. руб.

Мероприятие 2.1.4. Строительство объекта "Ледовый дворец" г. Наро-Фоминск по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Профсоюзная, вблизи д. 36а
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Сметная стоимость
Всего: 280704,0 тыс. руб.,
в том числе:
2015 г. - 18900,0 тыс. руб.;
2016 г. - 130902,0 тыс. руб.;
2017 г. - 130902,0 тыс. руб.

Мероприятие 2.2. Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе:
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Сметная стоимость
Всего: 1893,0 тыс. руб.,
в том числе:
2015 г. - 750,0 тыс. руб.;
2016 г. - 674,0 тыс. руб.;
2017 г. - 469,0 тыс. руб.

Устройство 2 площадок с резиновым покрытием и монтаж спортивно-развивающего оборудования, безвозмездно переданного в соответствии с договором пожертвования от ООО "Спорт Мастер" на территории МАУС "КСК "Нара"
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Сметная стоимость
Всего: 1893,0 тыс. руб.,
в том числе:
2015 г. - 750,0 тыс. руб.;
2016 г. - 674,0 тыс. руб.;
2017 г. - 469,0 тыс. руб.

Задача 3. Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом
Мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения физической
культуры и спорта для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Об.деят = О/т + К.ус. + Нал. + Нач.о/т + Усл.св. + Тр.рас. + Рсод.и м. + Пр.раб.усл. + Уст.ос./ср + У.ст.мат.зап.,

О/т - оплата труда;
К.ус. - коммунальные услуги;
Нал. - налоги;
Нач.о/т - начисления на оплату труда;
Усл.св - услуги связи;
Тр.рас - транспортные расходы;
Рсод.им. - работы, услуги по содержанию имущества;
Пр.раб.усл. - прочие работы, услуги;
Уст.ос./ср - увеличение стоимость основных средств;
У.ст.мат.зап. - увеличение стоимости материальных запасов
Всего: 15187,0 тыс. руб.,
в том числе:
2015 г. - 2400,0 тыс. руб.;
2016 г. - 2156,0 тыс. руб.;
2017 г. - 1502,0 тыс. руб.;
2018 г. - 4347,0 тыс. руб.;
2019 г. - 4782,0 тыс. руб.

Мероприятие 3.2. Проведение спортивно-массовых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Сфмпи = Счкмои + Ссмми, где:

Счкмои = Сар + Ссуд + Сн.атр+ Синв+ Сосн.ср. Ссмми = Сар + Ссуд + Сн.атр + Спр + Спит+ Синв + Сосн.ср.,

Сфмпи - стоимость проведения физкультурных и спортивных мероприятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов;
Счкмои - стоимость проведения чемпионатов и кубков Наро-Фоминского муниципального района среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов;
Ссмми - стоимость проведения спартакиад и фестивалей Наро-Фоминского муниципального района среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов;
Сар - стоимость аренды физкультурно-оздоровительных и спортивных спортсооружений;
Стр - стоимость проезда;
Синв - стоимость спортивного инвентаря;
Сосн.ср. - стоимость основных средств;
Ссуд - стоимость оплаты работы судейского и обслуживающего персонала;
Сн.атр - стоимость наградной атрибутики;
Синв - стоимость спортивного инвентаря
Всего: 1157,5 тыс. руб.,
в том числе:
2015 г. - 217,5 тыс. руб.;
2016 г. - 195,0 тыс. руб.;
2017 г. - 136,0 тыс. руб.;
2018 г. - 290,0 тыс. руб.;
2019 г. - 319,0 тыс. руб.

Мероприятие 3.3. Приобретение оборудования и инвентаря для учреждения физической культуры и спорта для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Соб.ин. = Кол.сп.обин. x Ст.сп.об.ин.,

Кол.сп.об. ин. - количество спортивного оборудования и инвентаря;
Ст.сп.об.ин. - стоимость оборудования и инвентаря
Всего: 684,0 тыс. руб.,
в том числе:
2015 - 192,0 тыс. руб.;
2016 - 172,0 тыс. руб.;
2017 - 120,0 тыс. руб.;
2018 - 100,0 тыс. руб.;
2019 - 100,0 тыс. руб.

Задача 4. Создание условий для подготовки спортивных сборных команд Наро-Фоминского муниципального района по видам спорта
Мероприятие 4.1. Обеспечение страхования жизни и здоровья членов спортивных сборных команд Наро-Фоминского муниципального района
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
ОС = Осс + Ост + Оссп,

Осс = SUM СВс,

Ост = SUM СВт,

Оссп = SUM Свсп,

СВ = СС x ГСТ x (ДС / ДГ),

ОС - объем страхования;
Осс - объем страхования спортсменов;
Ост - объем страхования тренеров;
Оссп - объем страхования специалистов;
СВс - страховая выплата за одного спортсмена;
СВт - страховая выплата за одного тренера;
СВсп - страховая выплата за одного специалиста;
СС - страховая сумма;
ГСТ - годовой страховой тариф;
ДС - количество дней страхования;
ДГ - количество дней в году
Всего: 132,0 тыс. руб.,
в том числе:
2018 г. - 66,0 тыс. руб.;
2019 г. - 66,0 тыс. руб.

Мероприятие 4.2. Приобретение экипировки сборных команд района для участия в соревнованиях различного уровня по видам спорта
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Ст.э. = Кол.чл.к x Ст.форм.
Всего: 200,0 тыс. руб.,
в том числе:
2018 г. - 100,0 тыс. руб.;
2019 г. - 100,0 тыс. руб.


7. Перечень мероприятий подпрограммы 1
"Развитие физической культуры и спорта Наро-Фоминского
муниципального района" на 2015-2019 годы"

№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятия
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Вовлечение жителей Наро-Фоминского муниципального района в систематические занятия физической культурой и спортом
Итого
2015-2019 гг.
546080,5
84180,5
73823,0
51438,0
162805,0
173834,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Увеличение доли систематически занимающихся физической культурой и спортом от числа жителей до 38,4%. Увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, до 46,16%. Увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий до 136 шт.
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
544090,5
82190,5
73823,0
51438,0
162805,0
173834,0
Средства бюджета г.п. Наро-Фоминск
2015 г.
1990,0
1990,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.
Проведение официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий среди населения по видам спорта.
1. Утверждение календарного плана культурных, физкультурных, спортивных и молодежных мероприятий Наро-Фоминского муниципального района (ежегодно до 1 октября).
2. Утверждение положений, регламентирующих проведение спортивных и физкультурных мероприятий
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
10873,5
2168,5
1948,0
1357,0
2700,0
2700,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, федерации по видам спорта, муниципальные учреждения спорта, подведомственные Комитету
1.2.
Участие сборных команд района в соревнованиях различного уровня
1. Утверждение календарного плана культурных, физкультурных, спортивных и молодежных мероприятий Наро-Фоминского муниципального района (ежегодно до 1 октября).
2. Утверждение положений, регламентирующих проведение спортивных и физкультурных мероприятий
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
11782,0
2242,0
2014,0
1404,0
3061,0
3061,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, администрации Наро-Фоминского муниципального района, федерации по видам спорта
1.3.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений физической культуры и спорта
Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
502030,0
77600,0
69699,0
48564,0
145794,0
160373,0
МАУС "Спорткомбинат "Строитель", МАУС "КСК "Нара", МАУС "ФОК "Мелодия"

1.4.
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для учреждений спорта
Подготовка и утверждение перечня необходимого оборудования и инвентаря
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2018 гг.
1105,0
180,0
162,0
113,0
650,0
-
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью МАУС "Спорткомбинат "Строитель", МАУС "КСК "Нара", МАУС "ФОК "Мелодия"

1.5.
Приобретение специализированного оборудования МАУС "КСК "Нара"
Подготовка и утверждение перечня необходимого оборудования и инвентаря
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2018-2019 гг.
1900,0
0
0
0
1200,0
700,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, МАУС "КСК "Нара"

1.6.
Приобретение специализированного оборудования МАУС "ФОК "Мелодия"
Подготовка и утверждение перечня необходимого оборудования и инвентаря
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2018 г.
1900,0
0
0
0
1900,0
0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, МАУС "ФОК "Мелодия"

1.7.
Приобретение специализированного оборудования МАУС "Спорткомбинат "Строитель"
Подготовка и утверждение перечня необходимого оборудования и инвентаря
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2018 г.
1900,0
0
0
0
1900,0
0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, МАУС "Спорткомбинат "Строитель"

1.8.
Ремонт МАУС "КСК "Нара"
Подготовка и утверждение перечня необходимого оборудования и инвентаря
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2018-2019 гг.
6000,0
0
о
0
2500,0
3500,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью МАУС "КСК "Нара"

1.9.
Ремонт МАУС "ФОК "Мелодия"
Смета, выполнение работ
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2018-2019 гг.
6000,0
0
0
0
2500,0
3500,0
Комитет по культуре, спорту, и работе с молодежью, МАУС "ФОК "Мелодия"

1.10.
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для тестирования физической подготовленности населения (ГТО)
Подготовка и утверждение перечня необходимого оборудования и инвентаря
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2018 г.
600,0



600,0

МАУС "КСК "Нара"

1.11.
Межбюджетные трансферты бюджету Наро-Фоминского муниципального района на мероприятия в области физической культуры и спорта на территории г.п. Наро-Фоминск
1. Утверждение календарного плана культурных, физкультурных, спортивных и молодежных мероприятий Наро-Фоминского муниципального района (ежегодно до 1 октября).
2. Утверждение положений, регламентирующих проведение спортивных и физкультурных мероприятий
Средства бюджета г.п. Наро-Фоминск
2015 г.
1990,0
1990,0
0
0
0
0
МБУ "ГМКЦ"

2.
Увеличение фактической обеспеченности Наро-Фоминского муниципального района объектами физической культуры и спорта и повышение эффективности их использования
Итого
2015-2019 гг.
787315,0
105250,0
300649,0
366916,0
14500,0
0,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, Комитет градостроительства, МАУС "ФОК "Мелодия", "Спорткомбинат "Строитель", МАУС "КСК "Нара"
Увеличение фактической обеспеченности Наро-Фоминского муниципального района объектами физической культуры и спорта и повышение эффективности их использования
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
627045,0
66610,0
275729,0
284196,0
510,0
0,0
Средства бюджета муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
2015 г.
30000,0
30000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
2015-2019 гг.
94000,0
0,0
18800,0
65800,0
9400,0
0,0
Средства бюджета Московской области
2015-2019 гг.
36270,0
8640,0
6120,0
16920,0
4590,0
0,0
2.1.
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности, в том числе:

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
625152,0
65860,0
275055,0
283727,0
510,0
0,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, Комитет градостроительства, МАУС "Спорткомбинат "Строитель", МАУС "ФОК "Мелодия"

Средства бюджета муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
2015 г.
30000,0
30000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
2016-2018 гг.
94000,0
0,0
18800,0
65800,0
9400,0
0,0
Средства бюджета Московской области
2015-2018 гг.
36270,0
8640,0
6120,0
16920,0
4590,0
0,0
2.1.1.
Строительство ледовой арены с искусственным льдом МАУС "Спорткомбинат "Строитель" в поселке Селятино
Строительно-монтажные работы
Итого
2015-2016 г.
98000,0
30000,0
68000,0
0,0
0,0
0,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, Комитет градостроительства, МАУС "Спорткомбинат "Строитель"

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
68000,0
0,0
68000,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета г.п. Селятино
30000,0
30000,0
-
-
-
-
2.1.2.
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Строитель", Московская обл., Наро-Фоминский район, пос. Селятино, Спорткомбинат "Строитель"
1. Заключение соглашения с Министерством физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области о предоставлении субсидии на реконструкцию тренировочной площадки (I квартал 2015 г.).
2. Процедуры по отбору исполнителя на выполнение проектно-изыскательских работ (II квартал 2015 г.).
3. Выполнение проектно-изыскательских работ (2015 г.).
4. Реконструкция тренировочных площадок и ввод в эксплуатацию (III квартал 2017 г.)
Итого
2015-2019 гг.
134300,0
9600,0
25600,0
84600,0
14500,0
0,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, Комитет градостроительства, МАУС "Спорткомбинат "Строитель"

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
4030,0
960,0
680,0
1880,0
510,0
0,0
Средства федерального бюджета
94000,0
0,0
18800,0
65800,0
9400,0
0,0
Средства бюджета Московской области
36270,0
8640,0
6120,0
16920,0
4590,0
0,0
2.1.3.
Реконструкция стадиона с трибуной до 3000 зрителей муниципального автономного учреждения спорта физкультурно-оздоровительного комплекса "Мелодия" в городе Апрелевке
Реконструкция стадиона
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2017 гг.
272418,0
46000,0
75473,0
150945,0
0,0
0,0


2.1.4.
Строительство объекта "Ледовый дворец", г. Наро-Фоминск по адресу:: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Профсоюзная, вблизи д. 36а
Строительно-монтажные работы
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
280704,0
18900,0
130902,0
130902,0
0,0
0,0


2.2.
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
Строительно-монтажные работы
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
1893,0
750,0
674,0
469,0
0,0
0,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, МАУС "КСК "Нара"

2.2.1.
Устройство 2 площадок с резиновым покрытием и монтаж спортивно-развивающего оборудования, безвозмездно переданного в соответствии с договором пожертвования от ООО "Спорт Мастер" на территории МАУС "КСК "Нара"
Устройство 2 площадок с резиновым покрытием и монтаж спортивно-развивающего оборудования
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
1893,0
750,0
674,0
469,0
0,0
0,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, МАУС "КСК "Нара"

3.
Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом
Итого
2015-2019 гг.
17028,5
2809,5
2523,0
1758,0
4737,0
5201,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, МБУС "ФОКСИ "Атлант"
Увеличение доли инвалидов и лиц ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему числу инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, до 9,0%
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
17028,5
2809,5
2523,0
1758,0
4737,0
5201,0
3.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения физической культуры и спорта для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
15187,0
2400,0
2156,0
1502,0
4347,0
4782,0
3.2.
Проведение спортивно-массовых, мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
1. Утверждение календарного плана физкультурных, спортивных мероприятий Наро-Фоминского муниципального района (ежегодно до 1 ноября).
2. Утверждение положений, регламентирующих проведение спортивных и физкультурных мероприятий
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
1157,5
217,5
195,0
136,0
290,0
319,0
МБУС "ФОКСИ "Атлант"
3.3
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для учреждения физической культуры и спорта для инвалидов и лиц о ограниченными возможностями
Утверждение перечня необходимого оборудование и инвентаря
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
684,0
192,0
172,0
120,0
100,0
100,0
МБУС "ФОКСИ "Атлант"
4.
Создание условий для подготовки спортивных сборных команд Наро-Фоминского муниципального района по видам спорта
Итого
2015-2019 гг.
332,0
0,0
0,0
0,0
166,0
166,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
332,0
0,0
0,0
0,0
166,0
166,0
4.1.
Обеспечение страхования жизни и здоровья членов спортивных сборных команд Наро-Фоминского муниципального района
1. Заключение договоров по страхованию жизни и здоровья членов спортивных сборных команд Наро-Фоминского муниципального района
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
132,0
0,0
0,0
0,0
66,0
66,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью

4.2.
Приобретение экипировки сборных команд района для участия в соревнованиях различного уровня по видам спорта
1. Выявление сильнейших команд по видам спорта.
2. Направление сборных команд района для участия в соревнованиях различного уровня по видам спорта
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
200,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью





2015-2019 гг.
Итого
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.



Всего по подпрограмме 1
1350756,0
192240,0
376995,0
420112,0
182208,0
179201,0




Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
1188496,0
151610,0
352075,0
337392,0
168218,0
179201,0




Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
31990,0
31990,0
0,0
0,0
0,0
0,0




Средства бюджета Московской области
36270,0
8640,0
6120,0
16920,0
4590,0
0,0




Средства федерального бюджета
94000,0
0,0
18800,0
65800,0
9400,0
0,0



8. Оценка влияния изменения объема финансирования
на изменение значений целевых показателей эффективности
реализации подпрограммы "Развитие физической культуры,
спорта в Наро-Фоминском муниципальном районе"

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программы (подпрограммы), на 5 процентов:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой (%)
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
Объем финансирования дополнительного мероприятия (тыс. руб.)
Показатель 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от числа жителей
2015
19,09
2015
19,74
2015

-
2016
22,71
2016
23,36
2016
2017
25,9
2017
26,16
2017
2018
30,9
2018
31,04
2018
2019
38,4
2019
38,5
2019
Показатель 2. Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности
2015
45,80
2015
45,98
2015
2016
45,86
2016
46,04
2016
2017
46,0
2017
46,20
2017
2018
46,14
2018
46,31
2018
2019
46,16
2019
46,34
2019
Показатель 3. Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему числу инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
2015
2,99
2015
3,01
2015
2016
4,49
2016
4,51
2016
2017
5,99
2017
6,04
2017
2018
7,5
2018
7,55
2018
2019
9,0
2019
9,1
2019
Показатель 4. Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий
2015
70
2015
73
2015
2016
75
2016
79
2016
2017
78
2017
82
2017
2018
80
2018
85
2018
2019
83
2019
87
2019
Показатель 5. Уровень фактической обеспеченности населения Наро-Фоминского муниципального района объектами спорта
2015
12,86
2015
12,9
2015
2016
13,26
2016
13,3
2016
2017
13,86
2017
13,9
2017
2018
14,36
2018
14,6
2018
2019
14,76
2019
14,9
2019
Показатель 6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта (рублей)
2015
29541
2015
31018
2015
2016
30150
2016
31657
2016
2017
32673
2017
34306
2017
2018
35196
2018
36956
2018
2019
37720
2019
39606
2019
Показатель 7. Доля спортсменов - членов спортивных сборных команд Наро-Фоминского муниципального района, обеспеченных страхованием жизни и здоровья (%)
2015
100
2015
95
2015
2016
100
2016
95
2016
2017
100
2017
95
2017
2018
100
2018
95
2018
2019
100
2019
95
2019

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программы (подпрограммы), на 5 процентов:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы
Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования
Экономия бюджетных средстве результате исключения мероприятия из подпрограммы (тыс. руб.)
Показатель 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от числа жителей
2015
19,09
2015
18,44
2015


2016
22,71
2016
22,06
2016
2017
25,9
2017
25,64
2017
2018
30,9
2018
30,76
2018
2019
38,4
2019
38,3
2019
Показатель 2. Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности
2015
45,80
2015
45,62
2015
2016
45,86
2016
45,68
2016
2017
46,0
2017
45,8
2017
2018
46,14
2018
45,97
2018
2019
46,16
2019
45,98
2019
Показатель 3. Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему числу инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
2015
2,99
2015
2,97
2015
2016
4,49
2016
4,47
2016
2017
5,99
2017
5,94
2017
2018
7,5
2018
7,45
2018
2019
9,0
2019
8,9
2019
Показатель 4. Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий
2015
70
2015
67
2015


2016
75
2016
71
2016
2017
78
2017
74
2017
2018
80
2018
75
2018
2019
83
2019
79
2019
Показатель 5. Уровень фактической обеспеченности населения Наро-Фоминского муниципального района объектами спорта
2015
12,86
2015
12,82
2015


2016
13,26
2016
13,22
2016
2017
13,86
2017
13,82
2017
2018
14,36
2018
14,12
2018
2019
14,76
2019
14,62
2019
Показатель 6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта (рублей)
2015
29541
2015
28064
2015


2016
30150
2016
28643
2016
2017
32673
2017
31040
2017
2018
35196
2018
33427
2018
2019
37720
2019
35834
2019
Показатель 7. Доля спортсменов - членов спортивных сборных команд Наро-Фоминского муниципального района, обеспеченных страхованием жизни и здоровья (%)
2015
100
2015
105
2015


2016
100
2016
105
2016
2017
100
2017
105
2017
2018
100
2018
105
2018
2019
100
2019
105
2019





ПОДПРОГРАММА 2
"МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"

Паспорт

Наименование подпрограммы
Молодое поколение Наро-Фоминского муниципального района
Цели муниципальной подпрограммы
Создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи в экономическую, культурную и политическую жизнь Наро-Фоминского муниципального района
Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы в целом
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района
Задачи муниципальной программы
- укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи;
- содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив, в том числе участие молодежных делегаций района в мероприятиях различного уровня
Сроки реализации подпрограммы
2015-2019 годы
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителем бюджетных средств, в том числе по годам
Наименование подпрограммы: "Молодое поколение Наро-Фоминского муниципального района"
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования

Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района
Всего
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Всего
18934,0
8880,0
6187,0
14852,0
15761,0
64614,0
В том числе по годам






Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
9886,0
8880,0
6187,0
14852,0
15761,0
55566,0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
9048,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9048,0
Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы
2014 г. (план)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений (%)
3,5
5,8
7,2
9,5
12,6
15,0
Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности (%)
6,9
7,2
7,4
8,1
9,1
10,0
Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию (%)
12,6
14,5
15,8
17,3
18,6
20,1

1. Общая характеристика подпрограммы 2 "Молодое поколение
Наро-Фоминского муниципального района"

Подпрограмма направлена на дальнейшее развитие системы работы с молодежью в Наро-Фоминском муниципальном районе и содержит описание конкретных мероприятий, повышающих эффективность проводимой районной молодежной политики в области гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания, выявления и поддержки талантливой молодежи, вовлечения молодежи в деятельность общественных и добровольческих (волонтерских) организаций и объединений, развития межрайонного молодежного сотрудничества и интеграции молодежи Наро-Фоминского района в региональную систему молодежной политики.

2. Цели и задачи подпрограммы 2

Основной целью реализации подпрограммы 2 является создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи в экономическую, культурную и политическую жизнь Наро-Фоминского муниципального района.
Достижению данной цели будет способствовать решение следующих задач:
укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи;
содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках подпрограммы II предусматривается организация и проведения следующих основных мероприятий:
1. Антинаркотический марафон "Поверь в себя" (гонка героев):
- соревнования по радиоспорту;
- районный зимний туристский слет;
- лагерь молодежного актива "Доброволец";
- районный летний туристский слет;
- молодежная акция "Нет наркотикам".
2. Студенческая зима:
- молодежная акция, посвященная Дню молодого избирателя;
- военно-патриотическая игра "Зарница";
- молодежная интеллектуальная игра "Брейн-ринг";
- молодежная волонтерская акция "Праздник чистоты";
- патриотическая молодежная акция "Георгиевская ленточка";
- торжественная церемония захоронения останков воинов Советской армии, найденных в ходе поисковых работ;
- День Петра и Февронии ("День семьи, любви и верности");
- День памяти и скорби;
- интерактивная акция "Дни Байкала";
- волонтерская акция "Ленточка России";
- интеллектуальная игра "100:1";
- волонтерская акция "Твори добро".
Участие молодежных делегаций, команд района во Всероссийских, Московских областных молодежных мероприятиях и соревнованиях. Проведение указанных мероприятий будет способствовать решению задачи по содействию патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержке талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив.

4. Планируемые результаты реализации подпрограммы 2 "Молодое
поколение Наро-Фоминского муниципального района"

№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Показатели, характеризующие достижение цели
Единица измерения
Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы, 2014 г.
Планируемое значение показателя по годам реализации
Бюджет Наро-Фоминского муниципального района
Другие источники
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


1.
Задача 1. Укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи
49603,0
9048,0
Показатель 1.1. Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений (%)
%
3,5
5,8
7,2
9.5
12,6
15,0
2.
Задача 2. Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив, в том числе участие молодежных делегаций района в мероприятиях различного уровня
5963,0
0,0
Показатель 2.1. Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности (%)
%
6,9
7,2
7,4
8,1
9,1
10,0
Показатель 3.1. Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию (%)
%
12,6
14,5
15,8
17,3
18,6
20,1

5. Методика расчета значений показателей эффективности
реализации подпрограммы 2 "Молодое поколение Наро-Фоминского
муниципального района"

1. Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений Наро-Фоминского муниципального района (%):

Дуч.вд.общ.орг. = Чмол. / Фуч.вд.общ.орг. x 100%, где:

Дуч.вд.общ.орг. - доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений Наро-Фоминского муниципального района;
Фуч.вд.общ.орг. - фактическое количество принимающих участие в деятельности общественных организаций и объединений Наро-Фоминского муниципального района (годовая форма статистической отчетности № 1).

2. Доля молодых людей, участвующих в добровольческой деятельности Наро-Фоминского муниципального района:

Двол. = Чмол. / Фвол. x 100%, где:

Двол. - доля молодых людей, участвующих в добровольческой деятельности Наро-Фоминского муниципального района;
Фвол. - фактическое количество участвующих в добровольческой деятельности (годовая форма статистической отчетности № 1);
Чмол. - численность молодых людей Наро-Фоминского муниципального района от 14 до 30 лет (методом сплошного наблюдения).

3. Доля молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию Наро-Фоминского муниципального района:

Дгр. = Чмол. / Фгр. x 100%, где:

Дгр. - доля молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию Наро-Фоминского муниципального района;
Фгр. - фактическое количество принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию (годовая форма статистической отчетности № 1);
Чмол. - численность молодых людей Наро-Фоминского муниципального района от 14 до 30 лет (методом сплошного наблюдения).

6. Форма представления обоснования финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 2
"Молодое поколение Наро-Фоминского муниципального района"

Наименование мероприятия Подпрограммы
Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
Задача 1. Укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи
Мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по работе с молодежью
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Об.деят = О/т + К.ус. + Нал. + Нач.о/т + Усл.св. + Тр.рас. + Рсод.им. + Пр.раб.усл. + Уст.ос./ср + У.ст.мат.зап.,

О/т - оплата труда;
К.ус. - коммунальные услуги;
Нал. - налоги;
Нач.о/т - начисления на оплату труда;
Усл.св. - услуги связи;
Тр.рас. - транспортные расходы;
Рсод.им. - работы, услуги по содержанию имущества;
Пр.раб.усл. - прочие работы, услуги;
Уст.ос./ср - увеличение стоимость основных средств;
У.ст.мат.зап. - увеличение стоимости материальных запасов
Всего: 43011,0 тыс. руб.,
в том числе:
2015 г. - 8086,0 тыс. руб.;
2016 г. - 7263,0 тыс. руб.;
2017 г. - 5060,0 тыс. руб.;
2018 г. - 10763,0 тыс. руб.;
2019 г. - 11839,0 тыс. руб.

Мероприятие 1.2. Межбюджетные трансферты бюджету Наро-Фоминского муниципального района на предоставление субсидий на выполнение муниципального задания МБУ "Городской молодежный комплексный центр" на территории г.п. Наро-Фоминск
Средства бюджета г.п. Наро-Фоминск
Об.деят = О/т + К.ус. + Нал. + Нач.о/т + Усл.св. + Тр.рас. + Рсод.им. + Пр.раб.усл. + Уст.ос./ср + У.ст.мат.зап.,

О/т - оплата труда;
К.ус. - коммунальные услуги;
Нал. - налоги;
Нач.о/т - начисления на оплату труда;
Усл.св. - услуги связи;
Тр.рас. - транспортные расходы;
Рсод.им. - работы, услуги по содержанию имущества;
Пр.раб.усл. - прочие работы, услуги;
Уст.ос./ср - увеличение стоимость основных средств;
У.ст.мат.зап. - увеличение стоимости материальных запасов
Всего: 7828,0 тыс. руб.,
в том числе:
2015 г. - 7828,0 тыс. руб.

Мероприятие 1.3. Мероприятия по работе с молодежью
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Смп = Стр + Синв + Ссуд + Сатр + Сэкип, где:

Смп - стоимость проведения мероприятий среди молодежи Наро-Фоминского муниципального района;
Ссуд - стоимость оплаты работы судейского и обслуживающего персонала, скорой помощи;
Стр - стоимость проезда;
Спр - стоимость питания, проживания;
Сатр - стоимость наградной атрибутики;
Синв - стоимость спортивного и хозяйственного инвентаря
Всего: 4322,0 тыс. руб.,
в том числе:
2015 г. - 813,0 тыс. руб.;
2016 г. - 730,0 тыс. руб.;
2017 г. - 509,0 тыс. руб.;
2018 г. - 1081,0 тыс. руб.;
2019 г. - 1189,0 тыс. руб.

Мероприятие 1.4. Приобретение звукоусиливающей и мультимедийной аппаратуры
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Сзв.и муль.ап. = (Кол.зв. x Ст.зв.) + (Кол.муль.ап. x Ст.мульт.ап.),

Кол.зв. - количество звуковой аппаратуры;
Кол.муль.ап. - количество мультимедийной аппаратуры;
Ст.зв. - стоимость звуковой аппаратуры;
Ст.мульт.ап. - стоимость мультимедийной аппаратуры
Всего: 700,0 тыс. руб.,
в том числе:
2018 г. - 350,0 тыс. руб.;
2019 г. - 350,0 тыс. руб.

Мероприятие 1.5. Приобретение специализированного оборудования и спортивного инвентаря МАУ "МКЦ"
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Соб. = Кол.об. x Ст.об.,

Кол. об. - количество оборудования;
Ст.об. - стоимость оборудования
Всего: 920,0 тыс. руб.,
в том числе:
2018 г. - 505,0 тыс. руб.;; 2019 г. - 415,0 тыс. руб.

Мероприятие 1.6. Приобретение оргтехники для МАУ "МКЦ"
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Сорг.тех. = Кол.орг. x Ст.орг.тех.
Всего: 250,0 тыс. руб.,
в том числе:
2018 г. - 100,0 тыс. руб.;
2019 г. - 150,0 тыс. руб.

Мероприятие 1.7. Ремонт входной группы помещения туристского клуба "Солнечный ветер" МАУ "Молодежный комплексный центр", ул. Ленина, 3
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Сметная стоимость определяется по результатам прохождения экспертизы смет
Всего: 400,0 тыс. руб.,
в том числе:
2018 г. - 400,0 тыс. руб.

Мероприятие 1.9. Межбюджетные трансферты бюджету Наро-Фоминского муниципального района на проведение мероприятий для детей и молодежи на территории г.п. Наро-Фоминск
Средства бюджета г.п. Наро-Фоминск
Смп = Стр + Синв + Ссуд + Сатр + Сэкип + Сар, где:

Смп - стоимость проведения мероприятий среди молодежи Наро-Фоминского муниципального района;
Ссуд - стоимость оплаты работы судейского и обслуживающего персонала, скорой помощи;
Стр - стоимость проезда;
Спр - стоимость питания, проживания;
Сатр - стоимость наградной атрибутики;
Синв - стоимость спортивного и хозяйственного инвентаря:
Сар - стоимость аренды профессиональной аппаратуры
Всего: 1220,0 тыс. руб.,
в том числе:
2015 г. - 1220,0 тыс. руб.

Задача 2. Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив, в том числе участие молодежных делегаций района в мероприятиях различного уровня
Мероприятие 2.1. Мероприятия, содействующие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Смп = Стр + Синв + Ссуд + Сатр + Сэкип + Спр + Сар, где:

Смп - стоимость проведения мероприятий среди молодежи Наро-Фоминского муниципального района;

Смпи = Свз + Стр, где:

Смпи - стоимость участия в мероприятиях Московской области и России;
Стр - оплата проезда;
Ссуд - стоимость оплаты работы судейского и обслуживающего персонала, скорой помощи;
Стр - стоимость проезда;
Спр - стоимость питания, проживания;
Сатр - стоимость наградной атрибутики;
Синв - стоимость спортивного и хозяйственного инвентаря;
Сар - стоимость аренды профессиональной аппаратуры, туалетов;
Свз - стоимость организационного взноса
Всего: 5963,0 тыс. руб.,
в том числе:
2015 г. - 987,0 тыс. руб.;
2016 г. - 887,0 тыс. руб.;
2017 г. - 618,0 тыс. руб.;
2018 г. - 1653,0 тыс. руб.;
2019 г. - 1818,0 тыс. руб.


7. Перечень мероприятий подпрограммы 2 "Молодое поколение
Наро-Фоминского муниципального района"

№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятия
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи
Итого
2015-2019 гг.
58651,0
17947,0
7993,0
5569,0
13199,0
13943,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, МАУ "Молодежный комплексный центр", МБУ "Городской молодежный комплексный центр"
Увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, до 15%
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
49603,0
8899,0
7993,0
5569,0
13199,0
13943,0
Средства бюджета г.п. Наро-Фоминск
2015 г.
9048,0
9048,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по работе с молодежью
Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
43011,0
8086,0
7263,0
5060,0
10763,0
11839,0
1.2.
Межбюджетные трансферты бюджету Наро-Фоминского муниципального района на предоставление субсидий на выполнение муниципального задания МБУ "Городской молодежный комплексный центр" на территории т.п. Наро-Фоминск
Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг
Средства бюджета г.п. Наро-Фоминск
2015 г.
7828,0
7828,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Мероприятия по работе с молодежью
1. Утверждение календарного плана молодежных мероприятий (ежегодно до 1 ноября).
2. Утверждение положений, регламентирующих проведение молодежных мероприятий
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
4322,0
813,0
730,0
509,0
1081,0
1189,0
1.4.
Приобретение звукоусиливающей и мультимедийной аппаратуры для МАУ "Молодежный комплексный центр"
Утверждение перечня необходимого оборудования и инвентаря
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
700,0
0
0
0
350,0
350,0
МАУ "Молодежный комплексный центр"
1.5.
Приобретение специализированного оборудования и спортивного инвентаря МАУ "МКЦ"
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
920,0
0,0
0,0
0,0
505,0
415,0
МАУ "Молодежный комплексный центр"

1.7
Приобретение оргтехники для МАУ "Молодежный комплексный центр"
Утверждение перечня необходимой оргтехники
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
250,0
0
0

100,0
150,0
МАУ "Молодежный комплексный центр"

1.8.
Капитальный ремонт входной группы помещения туристского клуба "Солнечный ветер" МАУ "Молодежный комплексный центр", ул. Ленина, 3
Смета, выполнение работ
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
400,0
0
0
0
400,0
0

1.9.
Межбюджетные трансферты бюджету Наро-Фоминского муниципального района на проведение мероприятий для детей и молодежи на территории г.п. Наро-Фоминск
1. Утверждение календарного плана молодежных мероприятий (ежегодно до 1 ноября).
2. Утверждение положений, регламентирующих проведение молодежных мероприятий
Средства бюджета т.п. Наро-Фоминска
2015 г.
1220,0
1220,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБУ "ГМКЦ"

2.
Проведение мероприятий, содействующих патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив, в том числе участие молодежных делегаций района в мероприятиях различного уровня
Итого
2015-2019 гг.
5963,0
987,0
887,0
618,0
1653,0
1818,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, МАУ "МКЦ"
Увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, до 10%. Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию, до 20,1%
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
5963,0
987,0
887,0
618,0
1653,0
1818,0
2.1
Мероприятия, содействующие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи
1. Утверждение календарного плана молодежных мероприятий (ежегодно до (1 ноября).
2. Утверждение положений, регламентирующих проведение молодежных мероприятий
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
5963,0
987,0
887,0
618,0
1653,0
1818,0





Итого
2015
2016
2017
2018
2019



Всего по подпрограмме
Итого
2015-2019 гг.
64614,0
18934,0
8880,0
6187,0
14852,0
15761,0





Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
55566,0
9886,0
8880,0
6187,0
14852,0
15761,0





Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
2015 г.
9048,0
9048,0
0,0
0,0
0,0
0,0



8. Оценка влияния изменения объема финансирования
на изменение значений целевых показателей эффективности
реализации подпрограммы 2 "Молодое поколение
Наро-Фоминского муниципального района"

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой (%)
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы (%)
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
Объем финансирования дополнительного мероприятия (тыс. руб.)
Показатель 1. Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений
2015
5,8
2015
5,99
2015


2016
7,2
2016
7,45
2016
2017
9,5
2017
9,65
2017
2018
12,6
2018
12,84
2018
2019
15,0
2019
15,1
2019
Показатель 2. Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности
2015
7,2
2015
7,4
2015
2016
7,4
2016
7,5
2016
2017
8,1
2017
8,19
2017
2018
9,1
2018
9,4
2018
2019
10,0
2019
10,2
2019
Показатель 3. Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию
2015
14,5
2015
14,7
2015
2016
15,8
2016
16,0
2016
2017
17,3
2017
17,45
2017
2018
18,6
2018
18,8
2018
2019
20,1
2019
20,15
2019

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программы (подпрограммы), на 5 процентов:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы
Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования
Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы (тыс. руб.)
Показатель 1. Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений
2015
5,8
2015
5,6
2015


2016
7,2
2016
6,95
2016
2017
9,5
2017
9,4
2017
2018
12,6
2018
12,36
2018
2019
15,0
2019
14,9
2019
Показатель 2. Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности
2015
7,2
2015
7,0
2015
2016
7,4
2016
7,3
2016
2017
8,1
2017
8,0
2017
2018
9,1
2018
8,8
2018
2019
10,0
2019
9,8
2019
Показатель 3. Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию
2015
14,5
2015
14,3
2015
2016
15,8
2016
15,6
2016
2017
17,3
2017
17,15
2017
2018
18,6
2018
18,4
2018
2019
20,1
2019
19,2
2019





ПОДПРОГРАММА 3
"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ"

Паспорт

Наименование подпрограммы
Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Наро-Фоминского муниципального района
Цель подпрограммы
Создание условий для оказания медицинской помощи населению Наро-Фоминского муниципального района. Формирование у жителей Наро-Фоминского муниципального района здорового образа жизни
Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы
Администрация Наро-Фоминского муниципального района Московской области
Задачи подпрограммы
1. Создание условий для формирования здорового образа жизни у населения Наро-Фоминского муниципального района
Сроки реализации подпрограммы
2015-2019 годы

Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2015
2016
2017
2018
2019
Итого

Всего
24276,0
24207,0
24001,0
23504,0
23504,0
119492,0

В том числе







Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
1736,0
1667,0
1461,0
964,0
964,0
6792,0

Средства бюджета Московской области
22540,0
22540,0
22540,0
22540,0
22540,0
112700,0
Планируемые результаты реализации подпрограммы
Снижение доли распространенности потребления табака среди взрослого населения к 2019 году до 23%.
Снижение доли распространенности потребления табака среди детей и подростков к 2019 году до 24,4%.
Увеличение продолжительности жизни населения к 2019 г. до 74,02 лет.
Число лиц, принявших участие в массовых мероприятиях профилактической направленности, к 2019 году увеличить до 1500 человек.
Снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) к 2019 году до 7,06 л на человека.
Количество земельных участков, выделенных для строительства офисов врачей общей практики - 3 ед.
Количество земельных участков, выделенных для строительства фельдшерско-акушерских пунктов - 6 ед.
Обеспеченность врачебными кадрами населения к 2019 году - 32,6 врача на 10,0 тыс. населения.
Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, - к 2019 году 2,5 человека

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
и прогноз ее развития

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" задачей Наро-Фоминского муниципального района является оказание содействия в организации доступной и качественной медицинской помощи населению Наро-Фоминского муниципального района.
Результативность и эффективность деятельности учреждений здравоохранения Наро-Фоминского муниципального района, обеспечение населения Наро-Фоминского муниципального района качественной и эффективной медицинской помощью и улучшение качественных показателей состояния его здоровья в значительной степени определяется кадровым потенциалом, уровнем профессиональной квалификации медицинских работников.
Медицинскую помощь в Наро-Фоминском муниципальном районе оказывают четыре районных больницы, в составе которых 7 амбулаторий, в т.ч. 6 общей врачебной практики, 9 фельдшерско-акушерских пунктов, стоматологическая поликлиника и станция скорой медицинской помощи.
Наро-Фоминская станция скорой медицинской помощи обслуживает жителей Наро-Фоминского муниципального района численностью 152407 человек. С началом дачного сезона с ранней весны до поздней осени численность обслуживаемого населения увеличивается в 1,5 раза. В связи с низкой укомплектованностью врачебными кадрами невозможно полностью сформировать бригады. В результате вызов к больному обслуживается не врачебной бригадой, а одним фельдшером. Социальная поддержка медицинских работников позволит привлечь квалифицированные кадры из других регионов и закрепить их на территории Наро-Фоминского муниципального района.
Основными проблемами развития отрасли являются:
- недостаточная укомплектованность медицинскими кадрами;
- низкая материально-техническая база сельских амбулаторий, в том числе общей врачебной практики и фельдшерско-акушерских пунктов.

2. Цели и задачи подпрограммы 3

Главной задачей подпрограммы является:
1) Создание условий для формирования здорового образа жизни у населения Наро-Фоминского муниципального района.

3. Методика расчета значений эффективности
реализации подпрограммы 3

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы соответствуют ее приоритетам, целям и задачам.
Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются следующие целевые индикаторы и показатели:
- снижение доли распространенности потребления табака среди взрослого населения;
- снижение доли распространенности потребления табака среди детей и подростков;
- увеличение продолжительности жизни населения;
- число лиц, принявших участие в массовых мероприятиях профилактической направленности;
- снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь);
- предоставление помещений и создание условий для открытия офисов врачей общей практики на безвозмездной основе;
- предоставление земельных участков и создание условий для функционирования фельдшерско-акушерских пунктов;
- обеспеченность врачебными кадрами на 10 тыс. чел. населения;
- количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача:

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Расчет показателя
Статистические источники
Периодичность представления
1
Доля распространенности потребления табака среди взрослого населения
%
Число курящего взрослого населения / численность взрослого населения района x 100
Данные мониторинга
Годовая
2
Доля распространенности потребления табака среди детей и подростков
%
Число курящих подростков / численность подростков, проживающих в районе x 100
Данные мониторинга
Годовая
3
Продолжительность жизни населения
год
Интегральный показатель
Данные Росстата
Годовая
4
Число лиц, принявших участие в массовых мероприятиях профилактической направленности
чел.
Расчет численности
Данные мониторинга
Годовая
5
Потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь)
л
Соотношение продажи алкогольной продукции/ на численность населения старше 15 лет
Форма № 1-учет "Учет объема розничной продажи алкогольной" продукции", утвержденная приказом Росстата от 05.12.2012 № 628
Годовая
6
Количество земельных участков, выделенных для строительства офисов врачей общей практики
ед.
Учет выделенных участков
Данные мониторинга
Годовая
7
Количество земельных участков, выделенных для строительства фельдшерско-акушерских пунктов
ед.
Учет выделенных участков
Данные мониторинга
Годовая
8
Обеспеченность врачебными кадрами
%
Отношение количества врачей - физ. лиц врачей на 10 тыс. населения
Форма № 17 "Сведения о медицинских и фармацевтических кадрах" утверждена постановлением Госкомстата от 04.09.2000 № 76)
Годовая
9
Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача
чел.
Отношение количества медицинских работников со среднеспециальным медицинским образованием к количеству врачей с высшим медицинским образованием
Форма № 17 "Сведения о медицинских и фармацевтических кадрах" утверждена постановлением Госкомстата от 04.09.2000 № 76)
Годовая

3. Планируемые результаты реализации подпрограммы "Создание
условий для оказания медицинской помощи населению"

№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Показатели, характеризующие достижение цели
Единица измерения
Базовое значение показателя (2014)
Планируемое значение показателя по годам реализации
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Другие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Создание условий для формирования здорового образа жизни у населения Наро-Фоминского муниципального района
6792,0
112700,0
Доля распространенности потребления табака среди взрослого населения
%
33
31
29
27
25
23
Доля распространенности потребления табака среди детей и подростков
%
25,4
25,2
25
24,8
24,6
24,4
Продолжительность жизни населения
год
71,5
72,5
73
73,5
74
74,02
Число лиц, принявших участие в массовых мероприятиях профилактической направленности
чел.
1000
1100
1200
1300
1400
1500
Потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь)
л
9,7
9,1
8,4
7,7
7,43
7,06
Количество земельных участков, выделенных для строительства офисов врачей общей практики
ед.
6
3
0
0
0
0
Количество земельных участков, выделенных для строительства фельдшерско-акушерских пунктов
ед.
10
3
2
1
0
0
Обеспеченность врачебными кадрами населения
количество врачей на 10 тыс. населения
30,7
31,5
32,0
32,4
32,6
32,6
Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача
чел.
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,5

4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых
для реализации мероприятий подпрограммы 3 "Создание
условий для оказания медицинской помощи населению"

№ п/п
Наименование мероприятия подпрограммы
Источники финансирования
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
1
2
3
4
5
6
1
Создание условий для формирования здорового образа жизни у населения Наро-Фоминского муниципального района





1.1
Расходы, направленные на пропаганду здорового образа жизни
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Количество буклетов x стоимость 1 буклета.
Количество плакатов x стоимость 1 плаката.
3700 x 80.
Количество видеоматериала x стоимость.
1020 x 3000
Всего
4637,0

2015
846,0
2016
918,0
2017
945,0
2018
964,0
2019
964,0
1.2
Компенсация транспортных расходов жителям Наро-Фоминского муниципального района, страдающим почечной недостаточностью и получающим гемодиализ за пределами Наро-Фоминского муниципального района
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Количество поездок/в мес. x стоимость 1 поездки x количество человек x 12.
13 x 600 x 9 x 12
Всего
2020,0

2015
800,0
2016
719,0
2017
501,0
2018
0,0
2019
0,0
1.3
Расходы на формирование кадастрового плана земельного участка для строительства офиса врача общей практики
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Количество участков x стоимость работ.
3 x 15,0 т.р.
Всего
45,0

2015
45,0
2016
0,0
2017
0,0
2018
0,0
2019
0,0
1.4
Расходы на формирование кадастрового плана земельных участков для строительства фельдшерско-акушерских пунктов
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Количество участков x стоимость работ.
6 x 15,0 т.р.
Всего
90,0

2015
45,0
2016
30,0
2017
15,0
2018
0,0
2019
0,0
1.5
Субвенция на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3 лет в Московской области
Средства бюджета Московской области
Кол-во получателей x 12 x на норматив.
1358 x 12 x 558 руб.
1352 x 12 x 423 руб.
1240 x 12 x 352 руб.
529 x 12 x 212 руб.
Всего
112700,0

2015
22540,0
2016
22540,0
2017
22540,0
2018
22540,0
2019
22540,0

5. Перечень мероприятий подпрограммы 3 "Создание условий
для оказания медицинской помощи населению"

№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения (годы)
Всего (тыс. руб.)
Годы
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
б
7
8
9
10
11
12
13
1
Создание условий для формирования здорового образа жизни у населения Наро-Фоминского муниципального района

Итого
2015-2019
119492,0
24276,0
24207,0
24001,0
23504,0
23504,0
Администрация Наро-Фоминского муниципального района
Снижение доли распространенности потребления табака среди взрослого населения к 2019 году до 23%
Снижение доли распространенности потребления табака среди детей и подростков к 2019 году до 24,4%
Увеличение продолжительности жизни населения к 2019 г. до 74,02 лет.
Число лиц, принявших участие в массовых мероприятиях профилактической направленности, к 2019 году увеличить до 1500 человек.
Снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) до 7,06 л на человека
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019
6792,0
1736,0
1667,0
1461,0
964,0
964,0
Средства бюджета Московской области
2015-2019
112700,0
22540,0
22540,0
22540,0
22540,0
22540,0
1.1
Расходы, направленные на пропаганду здорового образа жизни.
Заключение договоров на выполнение работ, оказание услуг
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019
1572,0
846,0
918,0
945,0
964,0
964,0
Администрация Наро-Фоминского муниципального района
1.2
Компенсация транспортных расходов жителям Наро-Фоминского муниципального района, страдающим почечной недостаточностью и получающим гемодиализ за пределами Наро-Фоминского муниципального района
Оплата по установленному пакету документов
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015
2020,0
800,0
719,0
501,0
0,0
0,0
Администрация Наро-Фоминского муниципального района

1.5
Расходы на формирование кадастрового плана земельного участка для строительства офиса врача общей практики
Заключение договоров на выполнение работ, оказание услуг
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019
45,0
45,0
0
0
0
0
Администрация Наро-Фоминского муниципального района

1.6
Расходы на формирование кадастрового плана земельных участков для строительства фельдшерско-акушерских пунктов
Заключение договоров на выполнение работ, оказание услуг
Средства Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019
90,0
45,0
30,0
15,0
0
0
Администрация Наро-Фоминского муниципального района
1.7
Субвенция на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3 лет в Московской области
Заключение договоров на выполнение работ, оказание услуг
Средства бюджета Московской области
2015-2019
112700,0
22540
22540
22540
22540
22540
Администрация Наро-Фоминского муниципального района



Итого

119492,0
24276,0
24207,0
24001,0
23504,0
23504,0



Итого по подпрограмме
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019
6792,0
1736,0
1667,0
1461,0
964,0
964,0




Средства бюджета Московской области
2015-2019 гг.
112700,0
22540,0
22540,0
22540,0
22540,0
22540,0



6. оценка влияния изменения объема финансирования
на изменение значений целевых показателей эффективности
реализации подпрограммы

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программы (подпрограммы), на 5 процентов:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с программой (подпрограммой)
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий программы (подпрограммы)
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования программы (подпрограммы)
Объем финансирования дополнительного мероприятия
Доля распространенности потребления табака среди взрослого населения
2015
31
2015
30


2016
29
2016
28


2017
27
2017
26


2018
25
2018
24


2019
23
2019
22


Доля распространенности потребления табака среди детей и подростков
2015
25,2
2015
25,1


2016
25,0
2016
24,9


2017
24,8
2017
24,7


2018
24,6
2018
24,5


2019
24,4
2019
24,3


Продолжительность жизни населения
2015
72,5
2015
72,6


2016
73
2016
73,1


2017
73,5
2017
73,6


2018
74
2018
74,1


2019
74,02
2019
74,1


Число лиц, принявших участие в массовых мероприятиях профилактической направленности
2015
1100
2015
1150


2016
1200
2016
1250


2017
1300
2017
1350


2018
1400
2018
1450


2019
1500
2019
1550


Потребление алкогольной продукции
2015
9.1
2015
9,0


2016
8,4
2016
8,3
2017
7,7
2017
7,6
2018
7,43
2018
7,3
2019
7,06
2019
7,0
Количество земельных участков, выделенных для строительства офисов врачей общей практики
2015
0
2015
1


2016
3
2016
4
2017
0
2017
1
2018
0
2018
1
2019
0
2019
1
Количество земельных участков, выделенных для строительства фельдшерско-акушерских пунктов
2015
0
2015
1


2016
3
2016
4


2017
2
2017
3


2018
1
2018
2


2019
0
2019
1


Обеспеченность врачебными кадрами населения
2015
31,5
2015
31,6


2016
32,0
2016
32,1


2017
32,4
2017
32,5


2018
32,6
2018
32,7


2019
32,6
2019
32,7


Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача
2015
2,2
2015
2,3


2016
2,3
2016
2,4


2017
2,4
2017
2,5


2018
2,5
2018
2,6


2019
2,5
2019
42,6



Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий программы (подпрограммы)
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
Объем финансирования дополнительного мероприятия
Доля распространенности потребления табака среди взрослого населения
2015
31
2015
32
2015

2016
29
2016
30
2016
2017
27
2017
28
2017
2018
25
2018
26
2018
2019
23
2019
24
2019
Доля распространенности потребления табака среди детей и подростков
2015
25,2
2015
25,3
2015

2016
25,0
2016
25,1
2016
2017
24,8
2017
24,9
2017
2018
24,6
2018
24,7
2018
2019
24,4
2019
24,5
2019
Продолжительность жизни населения
2015
72,5
2015
72,4
2015

2016
73
2016
72,9
2016
2017
73,5
2017
73,4
2017
2018
74
2018
73,9
2018
2019
74,02
2019
74,0
2019
Число лиц, принявших участие в массовых мероприятиях профилактической направленности
2015
1100
2015
1050
2015

2016
1200
2016
1150
2016
2017
1300
2017
1250
2017
2018
1400
2018
1350
2018
2019
1500
2019
1450
2019
Потребление алкогольной продукции
2015
9,1
2015
9,2
2015

2016
8,4
2016
8,5
2016
2017
7,7
2017
7,8
2017
2018
7,43
2018
7,5
2018
2019
7,06
2019
7,1
2019
Количество земельных участков, выделенных для строительства офисов врачей общей практики
2015
0
2015
0
2015

2016
3
2016
2
2016
2017
0
2017
0
2017
2018
0
2018
0
2018
2019
0
2019
0
2019
Количество земельных участков, выделенных для строительства фельдшерско-акушерских пунктов
2015
0
2015
0
2015

2016
3
2016
2
2016
2017
2
2017
1
2017
2018
1
2018
0
2018
2019
0
2019
0
2019
Обеспеченность врачебными кадрами населения
2015
31,5
2015
31,4
2015

2016
32,0
2016
32,1
2016
2017
32,4
2017
32,3
2017
2018
32,6
2018
32,5
2018
2019
32,6
2019
32,5
2019
Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача
2015
2,2
2015
2,1
2015
2016
2,3
2016
2,2
2016
2017
2,4
2017
2,3
2017
2018
2,5
2018
2,4
2018
2019
2,5
2019
42,4
2019


------------------------------------------------------------------