Законодательство Московская область: Постановление администрации Наро-Фоминского муниципального района МО от 17.06.2015 N 939

Региональное
Законодательство
Московская область

Типы документов

Постановление

Закон

Партнеры

Постановление администрации Наро-Фоминского муниципального района МО от 17.06.2015 N 939 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма на территории Наро-Фоминского муниципального района"

АДМИНИСТРАЦИЯ
НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июня 2015 г. № 939

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ
НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов Наро-Фоминского муниципального района от 12.05.2015 № 6/78 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Наро-Фоминского муниципального района от 11.12.2014 № 970/73 "О бюджете Наро-Фоминского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", постановлением администрации Наро-Фоминского муниципального района от 13.09.2013 № 1520 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Наро-Фоминского муниципального района", руководствуясь Уставом Наро-Фоминского муниципального района, постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу Наро-Фоминского муниципального района "Развитие культуры и туризма на территории Наро-Фоминского муниципального района", утвержденную постановлением администрации Наро-Фоминского муниципального района от 25.09.2014 № 1616 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Наро-Фоминского муниципального района от 13.10.2014 № 1711, от 08.04.2015 № 435, от 28.04.2015 № 586 и от 08.05.2015 № 662), изложив в новой редакции (прилагается).
2. Финансовому управлению администрации Наро-Фоминского муниципального района (Чесноковой Н.И.) профинансировать расходы на проведение мероприятий.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Наро-Фоминского муниципального района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя руководителя администрации Наро-Фоминского муниципального района Трофимову Н.Н.

Руководитель администрации
Наро-Фоминского муниципального района
М.А. Бреус

Утверждена
постановлением администрации
Наро-Фоминского муниципального района
Московской области
от 17 июня 2015 г. № 939

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ
НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"

Паспорт

Наименование муниципальной программы
Развитие культуры и туризма на территории Наро-Фоминского муниципального района
Цели муниципальной программы
- повышение качества информационно-библиотечного обслуживания населения Наро-Фоминского муниципального района;
- сохранение, изучение, пополнение музейных коллекций и обеспечение условий для доступа населения к музейным ценностям;
- повышение качества жизни населения Наро-Фоминского муниципального района путем обеспечения доступности и повышения качества услуг в сфере культуры;
- развитие внутреннего и въездного туризма в Наро-Фоминском муниципальном районе;
- развитие парков Наро-Фоминского муниципального района, создание комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения Наро-Фоминского муниципального района;
- создание условий для хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов;
- рациональное использование средств бюджета Наро-Фоминского муниципального района при реализации Комитетом по культуре, спорту и работе с молодежью Наро-Фоминского муниципального района своих полномочий
Задачи муниципальной программы
- организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Наро-Фоминского района, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием;
- повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения;
- развитие литературного творчества и популяризация чтения;
- обеспечение выполнения функций муниципальных музеев Наро-Фоминского района, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием;
- обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием;
- содействие развитию культурного и творческого потенциала населения на территории Наро-Фоминского муниципального района;
- развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма на территории Наро-Фоминского муниципального района;
- продвижение туристского продукта, предоставляемого на территории Наро-Фоминского муниципального района на туристском рынке Московской области;
- создание новых парков на территории Наро-Фоминского муниципального района;
- хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в муниципальном архиве Наро-Фоминского района;
- повышение эффективности управления финансами и использования муниципального имущества при реализации муниципальной программы
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Администрация Наро-Фоминского муниципального района
Координатор муниципальной программы
Заместитель руководителя администрации Наро-Фоминского муниципального района Н.Н. Трофимова
Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы в целом
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района
Сроки реализации муниципальной программы
2015-2019 годы
Перечень подпрограмм
Подпрограмма I "Развитие библиотечного дела и популяризация чтения".
Подпрограмма II "Обеспечение развития музейного дела и популяризация культурного наследия Наро-Фоминского муниципального района".
Подпрограмма III "Создание условий для развития культурного и творческого потенциала населения Наро-Фоминского муниципального района".
Подпрограмма IV "Продвижение туристического продукта, предоставляемого на территории Наро-Фоминского муниципального района".
Подпрограмма V "Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха Наро-Фоминского муниципального района".
Подпрограмма VI "Развитие архивного дела Наро-Фоминского муниципального района".
Подпрограмма VII "Обеспечивающая подпрограмма"
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
613330,8
127606,17816
96889,0
69235,0
155868,4
163732,4
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
582024,8
119512,0
91206,0
63552,0
149973,4
157781,4
Средства бюджета Московской области
28895,0
5683,0
5683,0
5683,0
5895,0
5951,0
Средства бюджетов муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района
2411,17816
2411,17816
-
-
-
-
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
2014 г. (план)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности (%)
78,6
78,6
78,6
78,6
78,6
78,6
Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками Наро-Фоминского муниципального района муниципальных услуг в электронном виде (% по отношению к предыдущему году)
50
50
200
150
100
100
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Наро-Фоминского муниципального района (% по сравнению с предыдущим годом)
20
20
20
20
20
20
Увеличение количества участников муниципальных и областных литературных конкурсов (% по отношению к базовому году)
100
110
120
130
140
150
Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных посещений на одного жителя в год)
0,37
0,39
0,4
0,42
0,44
0,44
Увеличение количества выставочных проектов (процент по отношению к 2012 году)
25
50
50
100
100
100
Увеличение доли предоставленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (%)
22
23,5
25
27
32,5
33,0
Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев Наро-Фоминского муниципального района (%)
100
100
100
100
100
100
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства (руб.)
25996,7
29049,3
33955,5
45386,9
49562,5
49562,5
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в Московской области (%)
64,9
71,7
82,4
100
100
100
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности (%)
51,1
51,1
51,1
51,1
51,1
51,1
Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам Наро-Фоминского муниципального района (чел.)
5
5
6
8
9
9
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (% по сравнению с предыдущим годом)
6,7
6,8
7
7,1
7,2
7,2
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры (%)
63,9
58,3
52,8
47,2
41,7
38,9
Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций сферы культуры, получивших поддержку за счет средств бюджета Наро-Фоминского муниципального района (ед.)
2
0
5
6
7
7
Увеличение числа работников сферы культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации (чел.)
16
23
28
34
39
43
Объем платных туристских услуг, оказанных населению (млн. руб.)
0
0,02
0,021
0,022
0,023
0,024
Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов (млн. руб.)
36,2156
37,302
38,421
39,574
40,761
41,984
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности (%)
0
0
25
25
25
25
Увеличение числа посетителей парков (% по отношению к базовому году)
0
0
100
110
120
120
Количество созданных парков культуры и отдыха (единиц)
0
0
1
0
0
0
Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве (%)
100
100
100
100
100
100
Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве (%)
100
100
100
100
100
100
Доля описей дел в муниципальном архиве, на которые создан фонд пользования в электронном виде, от общего количества описей дел в муниципальном архиве (%)
100
100
100
100
100
100
Доля единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно-поисковые системы муниципального архива, от общего количества единиц хранения в муниципальном архиве (%)
0,5
0,8
1,2
1,5
1,8
2,0
Доля запросов граждан и организаций, исполненных муниципальным архивом в нормативные сроки, от общего числа исполненных запросов за отчетный период (%)
100
100
100
100
100
100
Доля запросов, поступивших в электронном виде в муниципальный архив, от общего числа запросов, поступивших за отчетный период (%)
2,5
3,2
3,9
4,6
5,3
6,0
Доля обращений граждан, рассмотренных Комитетом без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан (%)
100
100
100
100
100
100
Доля нормативно-правовых, актов, ответов на письма, разработанных Комитетом без нарушений сроков реализации поручений, содержащихся в постановлениях и распоряжениях Губернатора Московской области и постановлениях Правительства Московской области, главы, руководителя Наро-Фоминского муниципального района, первого заместителя (заместителей) руководителя Наро-Фоминского муниципального района, от общего количества разработанных на основании поручений нормативных правовых актов (%)
100
100
100
100
100
100
Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат сотрудникам Комитета от запланированных к выплате (%)
100
100
100
100
100
100

1. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы

Развитие Наро-Фоминского муниципального района, как и в целом Московской области, на современном этапе характеризуется повышенным вниманием общества к культуре. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, культуре отводится ведущая роль в формировании человеческого капитала. Современного уровня интеллектуального и культурного развития возможно достичь только в культурной среде, позволяющей осознать цели и нравственные ориентиры развития общества.
Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества. В связи с этим формирование и развитие культурной среды становятся важнейшими условиями улучшения качества жизни в Наро-Фоминском муниципальном районе.
В настоящее время на территории Наро-Фоминского муниципального района расположено 5 объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности: один - в городском поселении Наро-Фоминск, один - в сельском поселении Атепцевское, три - в городском поселении Верея. Из них: три объекта культурного наследия федерального значения (городское поселение Верея), два объекта культурного наследия регионального значения (городское поселение Наро-Фоминск, сельское поселение Атепцевское).
Город Верея имеет статус исторического поселения Московской области регионального значения.
Популяризация объектов культурного наследия и музейных ценностей проводится муниципальными музеями путем оказания муниципальных услуг и через печатные издания.
В Наро-Фоминском районе два муниципальных музея: муниципальное бюджетное учреждение культуры "Наро-Фоминский историко-краеведческий музей" и муниципальное бюджетное учреждение культуры "Верейский историко-краеведческий музей", которые обладают историко-художественными, естественно-научными и мемориальными коллекциями, составляющими 20227 музейных предметов основного фонда и 12434 музейных предмета научно-вспомогательного фонда. В выставочной деятельности ежегодно используется 5% основного фонда. Ежегодно музеи Наро-Фоминского муниципального района посещают более 36 тысяч человек, из них более 16 тысяч - школьники, организовываются более 30 выставок.
Уровень и качество предоставляемых услуг не всегда в полной мере соответствуют потребностям жителей района в информационном обеспечении. Увеличение количества и улучшение качества предоставляемых услуг невозможно без принятия комплексных мер, направленных на улучшение материально-технической базы, обновление экспозиций и принятие мер по сохранности музейных предметов.
Многие уникальные музейные предметы (около 3%) требуют реставрации, после которой они могут быть введены в культурный оборот. Необходимым условием сохранения музейных коллекций является выделение средств на реставрацию музейных предметов.
Современный посетитель требует новых экспозиционных решений с применением современного информационного и технологического оборудования (аудио-, видео-, мультимедиа), поэтому выделение средств на создание экспозиций является необходимым условием для сохранения привлекательности муниципальных музеев.
Недостаточное оснащение современным информационным и технологическим оборудованием: компьютерами, аудио-, видео-, мультимедиа оборудованием не позволяет в настоящее время внедрять современные информационные методы предоставления музейных предметов в виртуальном пространстве, обеспечивать предоставление электронных услуг в сети Интернет, развивать технологии безбумажного документооборота и прочее.
Основной объем библиотечно-информационных услуг населению Наро-Фоминского муниципального района оказывают общедоступные библиотеки. В настоящее время сеть библиотек района состоит из 3 самостоятельных библиотек (городское поселение Наро-Фоминск, городское поселение Верея, городское поселение Селятино) и 19 библиотек, входящих в состав учреждений культурно-досугового типа. Библиотечный фонд составляет 345057 экземпляров, число читателей - 26523. Ежегодно проводится более 100 мероприятий по популяризации чтения. Выросло число библиотек, имеющих компьютерную технику. В настоящее время в 2 библиотеках района установлено специализированное программное обеспечение, что позволит ускорить процесс наполнения электронных каталогов муниципальных библиотек, создания единого электронного каталога по Наро-Фоминскому муниципальному району и участие в формировании электронного каталога по Московской области, обеспечит возможность доступа к каталогам через Интернет-сайты библиотек района и области.
В последние годы наблюдается отрицательная динамика основных показателей библиотечно-информационного обслуживания населения. В частности, уменьшение охвата библиотечным обслуживанием на 6,6 процента по сравнению с 2012 годом.
Отрицательная динамика основных показателей библиотечно-информационного обслуживания населения свидетельствует о том, что уровень и качество предоставления библиотечных услуг не всегда в полной мере соответствуют потребностям жителей в информационном обеспечении. Читательский спрос определяется, в первую очередь, новыми поступлениями в библиотеку и информационной доступностью.
Проблема комплектования библиотечных фондов стоит особенно остро. Рекомендуемый уровень ежегодных новых поступлений в библиотечные фонды составляет 200 экземпляров на 1000 жителей. Для достижения данного показателя общий объем финансирования на комплектование должен составлять около 9 млн. рублей (по данным Роспечати средняя цена одной книги - 300 руб.), при том, что в 2014 году на эти цели было израсходовано около 1,5 млн. рублей.
Слабое ежегодное обновление фондов приводит к ситуации, когда от 50 до 70 процентов библиотечного фонда состоит из морально и физически устаревшей литературы, что не способствует полноценному удовлетворению образовательных и культурных запросов библиотек.
Низкое в материально-техническом отношении состояние около 90 процентов общедоступных библиотек по помещениям, оборудованию, мебели, уровню информатизации библиотечно-информационных процессов не соответствует современным требованиям к публичным библиотекам как к информационно-библиотечным центрам городских и сельских поселений.
Компьютерное оборудование библиотек состоит из устаревшей и изношенной техники, использование лицензионных программ затруднено. Потребность муниципальных библиотек в лицензионных общесистемных программных продуктах составляет более 90 процентов.
Отсутствует система электронного читательского билета, учета и выдачи книг.
Все это негативно сказывается на привлечении в библиотеки молодежи, особенно требовательной к современным услугам и сервисам.
Кроме того, здания и помещения библиотек недостаточно оснащены системами охраны и пожарной безопасности. Оборудование для обслуживания инвалидов и других маломобильных категорий населения отсутствует.
Низкие показатели организации библиотечно-информационного обслуживания привели к тому, что по охвату населения библиотечным обслуживанием Наро-Фоминский муниципальный район занимает 63 место в Московской области.
Все это не позволяет библиотекам выполнять их социальную функцию общедоступных центров культуры, информации, эстетического и нравственного развития жителей, воспитания детей и молодежи, что и подтверждается отрицательной динамикой таких показателей, как количество зарегистрированных читателей и количество посещений общедоступных библиотек.
В рамках идеологии современного информационного общества библиотеки являются одним из ключевых звеньев в обеспечении реализации конституционных прав граждан на информацию и доступ к культурным ценностям. В связи с этим роль библиотек как информационных центров и центров культурной жизни становится все более актуальной.
Высокую общественную значимость имеют популяризация чтения и приобщение к литературному творчеству
Задачи по созданию современного, технологичного информационного пространства, формированию эффективной культурно-образовательной, просветительской среды развития населения Наро-Фоминского муниципального района и в первую очередь детей и молодежи стоят со всей очевидностью.
Повышение качества жизни населения самым непосредственным образом связано с повышением запросов на расширение культурного пространства и повышением качества досуга, что в свою очередь влечет изменение взгляда на организацию культурно-досугового пространства. И прежде всего на те организации культуры, которые формируют городское пространство и имидж территории.
Одними из наиболее востребованных со стороны населения и гибких к новым формам экономического развития являются городские парковые пространства, совмещающие в себе экологическую среду и рекреационную составляющую.
Парк культуры и отдыха является учреждением культуры, основная деятельность которого направлена на оказание населению разносторонних услуг в сфере культуры и досуга.
В настоящее время в Наро-Фоминском муниципальном районе нет ни одного парка культуры и отдыха как самостоятельного юридического лица.

Уровень фактической обеспеченности муниципальными парками культуры и отдыха Наро-Фоминского муниципального района составляет 0 процентов (в соответствии с Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 № 1767-р). Нормативная потребность - 4. В связи с тем, что парки культуры и отдыха размещаются в зависимости от численности населения в количестве не менее 1 в поселениях с численностью населения от 10 до 100 тыс. человек, в Наро-Фоминском муниципальном районе парки должны быть в городском поселении Апрелевка, городском поселении Калининец, в городском поселении Наро-Фоминск и в городском поселении Селятино.
На современном этапе развития мировой экономики туризм является одной из самых перспективных и прибыльных отраслей. Отечественные и зарубежные исследователи отмечают экономическую и социальную значимость туризма, которая отражается в формировании валового внутреннего продукта, создании новых рабочих мест, обеспечении продуктивной занятости населения, повышении доходов бюджетов всех уровней.
В реестре Наро-Фоминского муниципального района "Организация туристической индустрии" числятся 14 коллективных средств размещения, 29 туристских фирм, 2 музея и 1 выставочный зал.
В настоящее время туризм является одним из важных направлений, влияющих на рост экономики, в том числе на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги туристских компаний, коллективных средств размещения, транспорта, связи, торговли, производство сувенирной и иной продукции, питание, сельское хозяйство, строительство и других отраслей, тем самым выступая катализатором социально-экономического развития района.

Основываясь на приоритетах государственной политики, целью подпрограммы V "Продвижение туристического продукта, предоставляемого на территории Наро-Фоминского муниципального района" является повышение конкурентоспособности туристского рынка Московской области, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.
Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих задач:
1. Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма на территории Наро-Фоминского муниципального района.
2. Продвижение туристского продукта, предоставляемого на территории Наро-Фоминского муниципального района, на внешнем и внутреннем туристских рынках.
Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Московской области, администрации Наро-Фоминского муниципального района, администраций городских и сельских поселений Наро-Фоминского муниципального района, общественных объединений и организаций, осуществляющих деятельность в сфере туризма
К наиболее значимым проблемам туризма, требующим пристального внимания и серьезного подхода к их решению, относятся:
недостаточно развитая туристская инфраструктура с малым количеством гостиничных средств размещения туристского класса с современным уровнем комфорта;
высокая стоимость проживания, питания, транспортного и иного туристского обслуживания;
невыгодные экономические условия для привлечения инвестиций в туристскую инфраструктуру, отсутствие готовых инвестиционных площадок, наличие административных барьеров и другое;
дефицит квалифицированных кадров, что определяет невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской индустрии;
недостаточная государственная и муниципальная некоммерческая реклама туристских возможностей, что связано с ограниченным бюджетным финансированием;
неразвитость транспортной инфраструктуры (низкое качество дорог и уровня придорожного обслуживания).
Указанные проблемы определяют необходимость разработки и реализации подпрограммы "Продвижение туристического продукта, предоставляемого на территории Наро-Фоминского муниципального района", направленной на создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма, в том числе создание основ современной индустрии туристско-рекреационных услуг и повышения ее конкурентоспособности. Сфера реализации подпрограммы V "Продвижение туристического продукта, предоставляемого на территории Наро-Фоминского муниципального района" охватывает следующие направления деятельности:
развитие рынка туристских услуг на территории Наро-Фоминского муниципального района и создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма;
продвижение туристского продукта, предоставляемого на территории Наро-Фоминского муниципального района, на внешнем и внутреннем туристских рынках;
развитие туристской инфраструктуры.
В Наро-Фоминском муниципальном районе особенное внимание уделяется культурно-массовым мероприятиям. Неизменной популярностью у населения Наро-Фоминского муниципального района пользуются такие творческие проекты, как районный фестиваль театральных коллективов "Когда открывается занавес", районный фестиваль, посвященный Дню защиты детей, "Звезда по имени детство", районный фестиваль, посвященный Дню молодежи, "По волнам творчества", районный фестиваль молодежных танцевальных коллективов нового поколения "Step by step", фестиваль настоящей музыки и добрых дел "Остров", районный фотоконкурс "Места родные, близкие места!", межмуниципальный открытый фестиваль-конкурс народного творчества "Радуга талантов", районный конкурс любителей поэзии "Поэтическая акварель", конкурс исполнительского мастерства и творчества преподавателей учреждений дополнительного образования детей, районный конкурс "Юные дарования", районный фестиваль духовной музыки "Дорога к храму". Ежегодно в районе проводится более 2000 культурно-массовых мероприятий, которые посещают около 30000 человек.
Для выхода на новый уровень развития необходимо достижение новых горизонтов культуры, расширение условий доступа к услугам культуры еще большего количества людей и в особенности молодежи.
Планируется организовать и провести праздничные и культурно-массовые мероприятия как традиционные, так и новые в рамках муниципальных творческих проектов, также мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Планируется обеспечить участие Наро-Фоминского муниципального района в областных, российских и международных выставках и ярмарках, конференциях и семинарах, фестивалях и конкурсах по направлениям деятельности Комитета по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района.
На территории Наро-Фоминского муниципального района функционируют 26 учреждений сферы культуры. Сеть учреждений культуры состоит из 21 учреждения культурно-досугового типа, 2 музеев, 3 библиотек. Из них 11,5 процента составляют муниципальные учреждения, подведомственные Комитету по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района.
В 245 муниципальных культурно-досуговых формированиях занято 3529 человек. Пользуются популярностью в районе любительские коллективы художественной самодеятельности. Среди них хор ветеранов "Фронтовая память", народный коллектив ансамбля танца "Радость", народный коллектив хор русской песни "Мелодия", народный коллектив вокально-эстрадная студия "Женский каприз", народный коллектив фольклорный ансамбль "Вечерка", образцовый коллектив ансамбль танца "Веселинка", образцовый коллектив театр танца "Мечта", образцовый коллектив ансамбль бального танца "Коррида", образцовый коллектив хор "Капель", театральный коллектив "Зазеркалье". Количество коллективов, имеющих звания "Народный" и "Образцовый", составляет 8 коллективов.
Недостаточное оснащение учреждений культуры современным высокотехнологичным оборудованием для досуговой и творческой деятельности снижает качество культурно-досуговых услуг, что влечет за собой снижение посещаемости. В капитальном ремонте нуждаются более 60% культурно-досуговых учреждений, большая часть которых расположена в сельской местности. Необходим капитальный ремонт муниципальному автономному учреждению культуры "Районный дворец культуры "Звезда".
Недостаточное использование возможностей негосударственных структур, в том числе коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства, неразвитость форм взаимодействия с ними муниципальных учреждений культуры сдерживают расширение культурного пространства, в связи с чем необходима системная поддержка общественных и негосударственных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры и искусства Наро-Фоминского района.
Выбор приоритетных целей подпрограммы VI "Развитие архивного дела Наро-Фоминского муниципального района" опирается на анализ сложившихся тенденций в сфере архивного дела в предыдущие годы с учетом эволюции экономической и правовой среды функционирования муниципального архива.
Ежегодно возрастает социальная значимость муниципального архива. Интенсивность использования документов в рамках исполнения социально-правовых запросов граждан постоянно растет, в том числе благодаря информационному взаимодействию с государственными органами и органами местного самоуправления, в электронной форме.
Повышение качества муниципальной услуги (работы) "Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, поступивших в учреждение" (далее - муниципальная услуга) является важной задачей подпрограммы. На ее реализацию направлено выполнение мероприятий по оказанию муниципальным архивом муниципальной услуги с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.
Обеспечивая вечное хранение и использование архивных документов, архивы выполняют социально важные функции по оказанию услуг, пополнению информационного ресурса государства и сохранению документальной памяти. Архивы служат не только живущим сегодня гражданам, но и будущим поколениям россиян. Поэтому наряду с задачей сохранения уже находящихся в них документов на традиционных носителях они должны быть готовы к приему и использованию приходящих им на смену новых носителей и форм документации.
В ситуации быстрого распространения информационно-коммуникационных технологий возникают дополнительные задачи, связанные с созданием виртуальных выставок, электронных архивов, а также электронных каталогов, доступных для самых широких слоев населения.
Предусматриваются перевод архивных документов в электронную форму, развитие систем обмена информацией с помощью глобальных информационных сетей, а также создание электронных баз данных, содержащих информацию о составе и содержании архивных документов.
МБУ "Наро-Фоминский районный архив" располагается в административном здании по адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова, д. 13, 4 этаж, площадью 813 кв. м, которое полностью соответствует всем современным требованиям по хранению документов. Архив оборудован системой порошкового пожаротушения, системой охранной и пожарной сигнализации. Архивохранилище оборудовано металлическими стеллажами. Созданы все условия для посетителей и для сотрудников архива: большая приемная для посетителей, читальный зал для работы с документами исследователям и краеведам, рабочие комнаты и архивохранилище площадью 530 кв. м. Имеется запас площадей для приема документов от ликвидированных предприятий и учреждений.
Информационный ресурс документов МБУ "Наро-Фоминский районный архив" включает в себя 55550 единиц хранения, начиная с 1837 года по настоящее время.
Остается стабильно высокой интенсивность использования архивных документов. Ежегодно исполняется около 10000 запросов организаций и граждан. Все запросы от организаций и граждан исполняются в нормативные сроки.
По состоянию на 01.01.2014 доля описей дел, созданных в электронном виде или переведенных в электронный вид, к общему объему описей, находящихся на хранении в муниципальных архивах, составляет 100 процентов.
Все архивные фонды в количестве 346 включены в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд".
Но в то же время также необходимы и значительные средства на поддержание инфраструктуры помещений, находящихся в оперативном управлении муниципального архива Наро-Фоминского муниципального района, в работоспособном состоянии, ремонт имеющихся помещений, обновление противопожарных и охранных систем архивохранилищ.
Вместе с тем значительной проблемой остается старение архивных документов, требующее затрат на улучшение их физического состояния. Необходимо провести значительный объем работы по переводу архивных документов и поисковых средств к архивным документам в электронный вид.
Требуется внедрить и развивать в муниципальном архиве Наро-Фоминского муниципального района системы электронного документооборота для подготовки к приему на постоянное хранение документов, созданных или переведенных в электронную форму.
Повысить качество информационного обслуживания граждан, учреждений и организаций на основе документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов посредством поступивших запросов в муниципальный архив в электронном виде.

Инерционный прогноз развития сферы культуры

При отсутствии поддержки в сфере культуры продолжится тенденция снижения качества и количества оказываемых услуг, снизится уровень удовлетворенности населения услугами культуры. Продолжится ухудшение состояния материально-технической базы учреждений культуры.
Сохранится значительная доля объектов культурного наследия Наро-Фоминского муниципального района, нуждающихся в реставрации, оформлении зон охраны и утверждении границ территорий. Будет затруднена организация использования объектов культурного наследия в связи с отсутствием их предынвестиционной подготовки.
Значительной останется доля музейных предметов, требующих реставрации, в связи с отсутствием фондового и реставрационного оборудования, условий для обеспечения сохранности предметов музейного фонда.
Будет замедлено развитие культурно-познавательного туризма.
Уровень обеспеченности парками культуры и отдыха на территории Наро-Фоминского муниципального района сохранится на уровне 0 процентов.
Отсутствие поддержки архивной отрасли Наро-Фоминского муниципального района не позволит обеспечить хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в соответствии с нормативными режимами хранения архивных документов, установленными специальным уполномоченным органом Российской Федерации в сфере архивного дела.
Продолжится ухудшение физического состояния документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов, что приведет к ограничению доступа к архивным документам.
Ухудшится инфраструктура объектов муниципального архива. Старение охранных и противопожарных систем архивохранилищ создаст реальную угрозу утраты документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов, являющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия Наро-Фоминского муниципального района.
Будет замедлена работа по переводу поисковых средств к архивным документам в электронный вид, по созданию электронных образов архивных документов. В связи с замедлением развития автоматизированного научно-справочного аппарата к архивным документам увеличится срок рассмотрения запросов граждан. Снизится уровень удовлетворенности населения услугами в сфере архивного дела.

Прогноз развития сферы культуры с учетом
реализации программы

Для обеспечения комплексного решения имеющихся проблем в сфере культуры Наро-Фоминского муниципального района, а также в целях достижения целевых показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, социально-экономического развития Наро-Фоминского муниципального района на 2013-2019 годы, утвержденных постановлением администрации Наро-Фоминского муниципального района от 05.08.2013 № 1285 "Об утверждении целевых показателей социально-экономического развития Наро-Фоминского муниципального района и плана мероприятий по их достижению на 2013-2019 годы", и расширения применения программно-целевого метода деятельности муниципальных органов власти Наро-Фоминского муниципального района Комитетом по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района разработана муниципальная программа Наро-Фоминского муниципального района "Развитие культуры и туризма на территории Наро-Фоминского муниципального района".
Реализация программы к 2019 году позволит оптимизировать и модернизировать сеть муниципальных учреждений культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, внедрить современные информационные и творческие технологии в культурную деятельность, создать систему широкой информированности населения о культурной жизни области и установить устойчивую обратную связь.
Это приведет к созданию единого культурного и информационного пространства области; повышению многообразия и богатства творческих процессов в пространстве культуры области; сохранению и популяризации культурно-исторического наследия; модернизации культурного обслуживания жителей села при сохранении историко-культурной среды территорий - мест формирования традиционной культуры.
В результате повысится доступность культурных услуг для всех категорий и групп населения, в том числе путем внедрения дистанционных культурных услуг; централизуются и структурируются бюджетные расходы, расширится участие внебюджетного сектора культуры в реализации государственной культурной политики.
Одним из важнейших результатов реализации программы должно стать доведение размера средней заработной платы работников учреждений культуры до уровня средней заработной платы в Московской области.
Реализация программы предусматривается в период с 2015 по 2019 годы. За указанный срок реализации программы планируется получить ощутимые общественно значимые результаты по развитию культуры, повышению качества и доступности ее услуг и решению ряда наиболее острых вопросов укрепления ее материальной базы.
Применение программного метода к реализации муниципальной культурной политики Наро-Фоминского муниципального района объясняется как необходимостью повышения результативности бюджетных расходов и оптимизации управления бюджетными средствами на муниципальном уровне и на других уровнях бюджетной системы Российской Федерации, так и многоплановостью направлений сферы культуры, необходимостью решения проблемы в комплексе.
Программно-целевой метод позволит обеспечить стратегическое единство в принятии решений в культуре как на областном, так и на муниципальном уровне, координацию между бюджетами областного, муниципального и поселенческого уровней, установление стратегических ориентиров на модернизацию и инновационное развитие основных видов и направлений культурной деятельности, концентрацию источников финансового обеспечения культуры на приоритетных направлениях ее развития.

Характеристика основных мероприятий программы

Характеристика основных мероприятий программы приведена в перечнях мероприятий подпрограмм программы. Мероприятия сгруппированы в соответствии с задачами программы по отраслям деятельности в сфере культуры, туризма и архивного дела.

Финансовое обеспечение программы

Финансирование программы будет осуществляться из бюджета Московской области, бюджета Наро-Фоминского муниципального района, бюджетов городских и сельских поселений Наро-Фоминского муниципального района.
Объемы финансирования из бюджета Наро-Фоминского муниципального района уточняются в соответствии с решением совета депутатов Наро-Фоминского муниципального района "О бюджете Наро-Фоминского муниципального района на финансовый год и плановый период".
Объемы финансирования из бюджетов городских и сельских поселений Наро-Фоминского муниципального района уточняются в соответствии с нормативными правовыми актами городских и сельских поселений Наро-Фоминского муниципального района.
Объемы финансирования программы из бюджета Московской области уточняются в соответствии с законом Московской области о бюджете Московской области на очередной финансовый год и плановый период.

2. Цели и задачи программы

В соответствии с указанными выше основными направлениями реализации муниципальной программы сформулированы следующие основные цели:
1. Повышение качества информационно-библиотечного обслуживания населения Наро-Фоминского муниципального района.
Достижению указанной цели будет способствовать выполнение следующих задач:
- организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Наро-Фоминского района, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием;
- повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения;
- развитие литературного творчества и популяризация чтения.
2. Сохранение, изучение, пополнение музейных коллекций и обеспечение условий для доступа населения к музейным ценностям.
Достижению данной цели будет способствовать решение следующей задачи:
- обеспечение выполнения функций муниципальных музеев Наро-Фоминского района, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием.
3. Повышение качества жизни населения Наро-Фоминского муниципального района путем обеспечения доступности и повышения качества услуг в сфере культуры.
Достижению данной цели будет способствовать решение следующих задач:
- обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием;
- содействие развитию культурного и творческого потенциала населения на территории Наро-Фоминского муниципального района.
4. Развитие внутреннего и въездного туризма в Наро-Фоминском муниципальном районе.
Достижению данной цели будет способствовать решение следующих задач:
- развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма на территории Наро-Фоминского муниципального района;
- продвижение туристского продукта, предоставляемого на территории Наро-Фоминского муниципального района на туристском рынке Московской области.
5. Развитие парков Наро-Фоминского муниципального района, создание комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения Наро-Фоминского муниципального района.
Достижению данной цели будет способствовать решение следующей задачи:
- создание новых парков на территории Наро-Фоминского муниципального района.
6. Создание условий для хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов.
Достижению данной цели будет способствовать решение следующих задач:
- хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в муниципальном архиве Наро-Фоминского района.
7. Рациональное использование средств бюджета Наро-Фоминского муниципального района при реализации Комитетом по культуре, спорту и работе с молодежью Наро-Фоминского муниципального района своих полномочий.
Достижению данной цели будет способствовать решение следующих задач:
- повышение эффективности управления финансами и использования муниципального имущества при реализации муниципальной программы.

3. Характеристика основных мероприятий программы

Мероприятия муниципальной программы представляют собой совокупность мероприятий, входящих в состав подпрограмм.
Внутри подпрограмм муниципальной программы мероприятия сгруппированы исходя из принципа соотнесения с показателем (задачей), достижению которого способствует их выполнение.
Перечни мероприятий приведены в соответствующих подпрограммах муниципальной программы.

ПОДПРОГРАММА I
"РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЧТЕНИЯ"

Паспорт

Наименование подпрограммы
Развитие библиотечного дела и популяризация чтения
Цель муниципальной подпрограммы
Повышение качества информационно-библиотечного обслуживания населения Наро-Фоминского муниципального района
Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы в целом
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района
Задачи муниципальной подпрограммы
- организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Наро-Фоминского района, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием;
- повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения;
- развитие литературного творчества и популяризация чтения
Сроки реализации подпрограммы
2015-2019 годы
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителем бюджетных средств, в том числе по годам
Развитие культуры и туризма на территории Наро-Фоминского муниципального района
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Всего
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района
Всего
22959,0
20592,0
14349,0
37649,4
41799,4
137348,8
В том числе:

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
22959,0
20592,0
14349,0
37649,4
41799,4
137348,8

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности (%)
78,6
78,6
78,6
78,6
78,6
78,6
Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками Наро-Фоминского муниципального района муниципальных услуг в электронном виде (% по отношению к предыдущему году)
50
50
200
150
100
100
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Наро-Фоминского муниципального района (% по сравнению с предыдущим годом)
20
20
20
20
20
20
Увеличение количества участников муниципальных и областных литературных конкурсов (% по отношению к базовому году)
100
110
120
130
140
150

1. Общая характеристика подпрограммы I
"Развитие библиотечного дела и популяризация чтения"

Отрицательная динамика основных показателей библиотечно-информационного обслуживания населения Наро-Фоминского муниципального района свидетельствует о том, что уровень и качество предоставления библиотечных услуг не всегда в полной мере соответствуют потребностям жителей в информационном обеспечении.
По данным опросов пользователей общедоступных библиотек Московской области, читательский спрос определяется в первую очередь двумя факторами: это новые поступления в библиотеку и информационная доступность. Проблема комплектования библиотечных фондов в Московской области стоит особенно остро.
Низкое в материально-техническом отношении состояние библиотек по помещениям, оборудованию, мебели, уровню информатизации библиотечно-информационных процессов не соответствует современным требованиям к публичным библиотекам как к информационно-библиотечным центрам городских и сельских поселений. Отсутствует система электронного читательского билета, учета и выдачи книг. Все это негативно сказывается на привлечении в библиотеки молодежи, особенно требовательной к современным услугам и сервисам. Все это не позволяет библиотекам выполнять их социальную функцию общедоступных центров культуры, информации, эстетического и нравственного развития жителей, воспитания детей и молодежи, что и подтверждается отрицательной динамикой таких показателей, как количество зарегистрированных читателей и количество посещений общедоступных библиотек.

2. Цели и задачи подпрограммы I

Основной целью реализации подпрограммы I является повышение качества информационно-библиотечного обслуживания населения Наро-Фоминского муниципального района.
Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках подпрограммы I предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Наро-Фоминского района, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием;
повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения;
развитие литературного творчества и популяризация чтения.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы I

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках подпрограммы I предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек.
Введение электронного читательского билета для библиотек.
Создание центра правовой информации на базе муниципального бюджетного учреждения культуры "Центральная межпоселенческая библиотека".
Иные межбюджетные трансферты на библиотечное обслуживание.
Создание электронного каталога для библиотек.
Приобретение мебели и специализированного оборудования для муниципального бюджетного учреждения культуры "Центральная межпоселенческая библиотека".
Приобретение и установка компьютеров, оргоборудования и программного обеспечения для муниципального бюджетного учреждения культуры "Центральная межпоселенческая библиотека".
Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения культуры "Центральная межпоселенческая библиотека".
Развитие литературного творчества и популяризация чтения.
Поддержка муниципальных творческих проектов библиотек.
Издание поэтических сборников, буклетов и другой информационной продукции.
Проведение указанных мероприятий будет способствовать решению задачи по созданию условий для качественного предоставления услуг.

4. Планируемые результаты реализации подпрограммы I
"Развитие библиотечного дела и популяризация чтения"

№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Показатели, характеризующие достижение цели
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограмм), 2014 г.
Планируемое значение показателя по годам реализации
Бюджет Наро-Фоминского муниципального района
Другие источники
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1.
Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Наро-Фоминского района, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием
89629,0

Показатель 1.1. Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками Наро-Фоминского муниципального района муниципальных услуг в электронном виде (% по отношению к предыдущему году)
%
50
50
200
150
100
100
2.
Задача 2. Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения
44717,8

Показатель 2.1. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности
%
78,6
78,6
78,6
78,6
78,6
78,6
Показатель 2.2. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Наро-Фоминского муниципального района (% по сравнению с предыдущим годом)
%
20
20
20
20
20
20
3.
Задача 3. Развитие литературного творчества и популяризация чтения
3002,0
0,0
Показатель 3.1. Увеличение количества участников муниципальных и областных литературных конкурсов (% по отношению к базовому году)
%
100
110
120
130
140
150

5. Методика расчета значений показателей эффективности
реализации подпрограммы I "Развитие библиотечного
дела и популяризация чтения"

№ п/п
Наименование показателя и единица измерения
Расчет показателя
1
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, %
Рассчитывается в соответствии с Методикой, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 № 1767-р
2
Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками Наро-Фоминского муниципального района муниципальных услуг в электронном виде, %
Уусэл = Усэлог / Усэлпг x 100%, где:

Усэлог - количество предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде в отчетном году;
Усэлпг - количество предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде в предыдущем году
3
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Наро-Фоминского муниципального района (по сравнению с предыдущим годом), %
I = Nтг / Nпргб x 100% - 100, где:

Nтг - количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Наро-Фоминского муниципального района в текущем году;
Nпргб - количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Наро-Фоминского муниципального района в предыдущем году
4
Увеличение количества участников муниципальных и областных литературных конкурсов, % по отношению к базовому году
УКУК = КУКо x 100% / КУКб, где:

УКУК - увеличение количества участников муниципальных и областных литературных конкурсов;
КУКо - количество участников муниципальных и областных литературных конкурсов в отчетном году;
КУКб - количество участников муниципальных и областных литературных конкурсов в 2014 году

6. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых
для реализации мероприятий подпрограммы I "Развитие
библиотечного дела и популяризация чтения"

Наименование мероприятия подпрограммы
Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Наро-Фоминского района, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Расчет произведен в соответствии с утвержденными нормативами по оказанию муниципальной услуги по организации библиотечного, библиографического, информационного обслуживания населения Наро-Фоминского муниципального района
Всего - 87965 тыс. руб.
В том числе:
2015 г. - 14980,0 тыс. руб.;
2016 г. - 14604,0 тыс. руб.;
2017 г. - 10176,0 тыс. руб.;
2018 г. - 22955,0 тыс. руб.; 2019 г. - 25250,0 тыс. руб.

Мероприятие 1.2. Введение электронного читательского билета для библиотек
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2016 г. - приобретение и установка программного обеспечения и специализированного оборудования для введения электронного читательского билета, обновление программ "Ирбис", постгарантийное сопровождение специализированного оборудования и программ;
2017 г. - приобретение и установка программного обеспечения и специализированного оборудования для введения электронного читательского билета, обновление программ "Ирбис", постгарантийное сопровождение специализированного оборудования и программ
Всего - 914,0 тыс. руб.
В том числе:
2016 г. - 539,0 тыс. руб.;
2017 г. - 375,0 тыс. руб.

Мероприятие 1.3. Создание центра правовой информации на базе муниципального бюджетного учреждения культуры "Центральная межпоселенческая библиотека"
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2018 г. - установка, обслуживание и сопровождение электронных периодических справочников, содержащих информацию о текущем состоянии законодательства Российской Федерации;
2019 г. - обслуживание и сопровождение электронных периодических справочников, содержащих информацию о текущем состоянии законодательства Российской Федерации
Всего - 750,0 тыс. руб.
В том числе:
2018 г. - 370,0 тыс. руб.;
2019 г. - 380,0 тыс. руб.

Задача 2. Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения
Мероприятие 2.1. Библиотечное обслуживание
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Расчет произведен в соответствии с данными поселений по затратам по оказанию муниципальной услуги по организации библиотечного, библиографического, информационного обслуживания
Всего - 41065,8 тыс. руб.
В том числе:
2015 г. - 7819,0 тыс. руб.;
2016 г. - 5188,0 тыс. руб.;
2017 г. - 3615,0 тыс. руб.;
2018 г. - 11574,4 тыс. руб.;
2019 г. - 12869,4 тыс. руб.

Мероприятие 2.2. Создание электронного каталога для библиотек
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015 г. - приобретение и установка специализированных автоматизированных рабочих мест, ТСР/IP сервера, сервера приложений ИРБАСИ, БД средних таблиц ББК и других специализированных программ;
2016 г. - приобретение и установка сканера Optima-V;
2017 г. - приобретение и установка книжного сканера, специализированных автоматизированных рабочих мест, обновленных программ "Ирбис", Web-шлюз Имидж-каталога и других специализированных программ;
2018 г. - приобретение и установка специализированных автоматизированных рабочих мест, ТСР/IP сервера, сервера приложений ИРБАСИ, обновление программы "Ирбис" и других специализированных программ;
2019 г. - обновление программы "Ирбис", приобретение и установка специализированного программного обеспечения, БД средних таблиц ББК и других специализированных программ
Всего - 752,0 тыс. руб.
В том числе:
2015 г. - 60,0 тыс. руб.;
2016 г. - 54,0 тыс. руб.;
2017 г. - 38,0 тыс. руб.;
2018 г. - 300,0 тыс. руб.;
2019 г. - 300,0 тыс. руб.

Мероприятие 2.3. Приобретение мебели и специализированного оборудования для муниципального бюджетного учреждения культуры "Центральная межпоселенческая библиотека"
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2018 г. - приобретение и установка стеллажей, шкафов, столов, стульев, выставочных стендов и другого специализированного оборудования;
2019 г. - приобретение и установка стеллажей, шкафов, столов, стульев, выставочных стендов и другого специализированного оборудования
Всего - 1200,0 тыс. руб.
В том числе:
2018 г. - 700,0 тыс. руб.;
2019 г. - 500,0 тыс. руб.

Мероприятие 2.4. Приобретение и установка компьютеров, оргоборудования и программного обеспечения для муниципального бюджетного учреждения культуры "Центральная межпоселенческая библиотека"
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2018 г. - приобретение и установка компьютеров, сканера, принтеров, многофункционального устройства Kyocera Ecosys, видеокамеры, акустических систем, портативных жестких дисков, сетевого фильтра, программного обеспечения;
2019 г. - приобретение и установка компьютеров, сканера, принтеров, многофункционального устройства Kyocera Ecosys, видеокамеры, акустических систем, портативных жестких дисков, сетевого фильтра, программного обеспечения
Всего - 200,0 тыс. руб.
В том числе:
2018 г. - 100,0 тыс. руб.;
2019 г. - 100,0 тыс. руб.

Мероприятие 2.5. Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения культуры "Центральная межпоселенческая библиотека"
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2018 г. - общестроительные работы;
2019 г. - общестроительные работы
Всего - 1500,0 тыс. руб.
В том числе:
2018 г. - 500,0 тыс. руб.;
2019 г. - 1000,0 тыс. руб.

Задача 3. Развитие литературного творчества и популяризация чтения
Мероприятие 3.1. Развитие литературного творчества и популяризация чтения
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2016 г. - организационные расходы и расходы на поощрение участников литературно-поэтического конкурса;
- транспортные и организационные расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на популяризацию чтения, на территории Наро-Фоминского муниципального района;
2017 г. - организационные расходы и расходы на поощрение участников литературно-поэтического конкурса;
- транспортные и организационные расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на популяризацию чтения, на территории Наро-Фоминского муниципального района;
2018 г. - организационные расходы и расходы на поощрение участников литературно-поэтического конкурса;
- транспортные и организационные расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на популяризацию чтения, на территории Наро-Фоминского муниципального района;
2019 г. - организационные расходы и расходы на поощрение участников литературно-поэтического конкурса;
- транспортные и организационные расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на популяризацию чтения, на территории Наро-Фоминского муниципального района
Всего - 1153,0 тыс. руб.
В том числе:
2016 г. - 90,0 тыс. руб.;
2017 г. - 63,0 тыс. руб.;
2018 г. - 500,0 тыс. руб.;
2019 г. - 500,0 тыс. руб.

Мероприятие 3.2. Поддержка муниципальных творческих проектов библиотек
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015 г. - поддержка 1 муниципального творческого проекта;
2016 г. - поддержка 1 муниципального творческого проекта;
2017 г. - поддержка 1 муниципального творческого проекта;
2018 г. - поддержка 3 муниципальных творческих проектов;
2019 г. - поддержка 4 муниципальных творческих проектов
Всего - 953,0 тыс. руб.
В том числе:
2015 г. - 100,0 тыс. руб.;
2016 г. - 90,0 тыс. руб.;
2017 г. - 63,0 тыс. руб.;
2018 г. - 300,0 тыс. руб.;
2019 г. - 400,0 тыс. руб.

Мероприятие 3.3. Издание поэтических сборников, буклетов и другой информационной продукции
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2016 г. - издание 1 поэтического сборника, 1 календаря знаменательных и памятных дат, библиографических изданий;
2017 г. - издание 1 поэтического сборника;
2018 г. - издание 2 поэтических сборников, 1 календаря знаменательных и памятных дат, библиографических изданий;
2019 г. - издание 3 поэтических сборников, 1 календаря знаменательных и памятных дат, библиографических изданий
Всего - 896,0 тыс. руб.
В том числе:
2016 г. - 27,0 тыс. руб.;
2017 г. - 19,0 тыс. руб.;
2018 г. - 350,0 тыс. руб.;
2019 г. - 500,0 тыс. руб.

7. Перечень мероприятий подпрограммы I
"Развитие библиотечного дела и популяризация чтения"

№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятия
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Наро-Фоминского района, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием
Итого
2015-2019 гг.
89629,0
14980,0
15143,0
10551,0
23325,0
25630,0
Комитет по культуре, спорту, и работе с молодежью

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
89629,0
14980,0
15143,0
10551,0
23325,0
25630,0
1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек
1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципальных бюджетных учреждений (не позднее одного месяца после официального опубликования бюджета Наро-Фоминского муниципального района на очередной финансовый год).
2. Заключение соглашений с муниципальными бюджетными учреждениями о предоставлении субсидий в I квартале текущего года
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
87965,0
14980,0
14604,0
10176,0
22955,0
25250,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная межпоселенческая библиотека Наро-Фоминского муниципального района"
Выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры "Центральная межпоселенческая библиотека Наро-Фоминского муниципального района"
1.2.
Введение электронного читательского билета для библиотек
Приобретение и установка оборудования и программного обеспечения для введения электронного читательского билета, в течение года
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
914,0
-
539,0
375,0
-
-
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная межпоселенческая библиотека Наро-Фоминского муниципального района"
Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками Наро-Фоминского муниципального района муниципальных услуг в электронном виде до 3
1.3.
Создание центра правовой информации на базе муниципального бюджетного учреждения культуры "Центральная межпоселенческая библиотека"
Приобретение, установка и обслуживание программного обеспечения, в течение года
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2018-2019 гг.
750,0
-
-
-
370,0
380,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная межпоселенческая библиотека Наро-Фоминского муниципального района"
Увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием до 25%
2.
Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения
Итого
2015-2019 гг.
44717,8
7879,0
5242,0
3653,0
13174,4
14769,4

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
44717,8
7879,0
5242,0
3653,0
13174,4
14769,4
2.1.
Библиотечное обслуживание
Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Наро-Фоминского муниципального района
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района:
2015-2019 гг.
41065,8
7819,0
5188,0
3615,0
11574,4
12869,4
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района, муниципальные библиотеки сельских поселений Наро-Фоминского муниципального района
Выполнение муниципального задания муниципальными библиотеками сельских поселений Наро-Фоминского муниципального района
Атепцевскому сельскому поселению

8336,6
2034,0
808,0
562,0
2386,0
2546,6
Веселевскому сельскому поселению

8767,0
1718,0
1140,0
795,0
2418,0
2696,0
Волченковскому сельскому поселению

10071,2
1988,0
1373,0
957,0
2712,4
3040,8
Ташировскому сельскому поселению

13891,0
2079,0
1867,0
1301,0
4058,0
4586,0
2.2.
Создание электронного каталога для библиотек
Приобретение и установка программного обеспечения для ведения электронного каталога, в течение года
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
752,0
60,0
54,0
38,0
300,0
300,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная межпоселенческая библиотека Наро-Фоминского муниципального района"
Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками Наро-Фоминского муниципального района муниципальных услуг в электронном виде до 3
2.3.
Приобретение мебели и специализированного оборудования для муниципального бюджетного учреждения культуры "Центральная межпоселенческая библиотека"
Проведение процедуры определения исполнителя (поставщика), заключение муниципального контракта, в течение года
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2018-2019 гг.
1200,0
-
-
-
700,0
500,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района
2.4.
Приобретение и установка компьютеров, оргоборудования и программного обеспечения для муниципального бюджетного учреждения культуры "Центральная межпоселенческая библиотека"
Проведение процедуры определения исполнителя (поставщика), заключение муниципального контракта, в течение года
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2018-2019 гг.
200,0
-
-
-
100,0
100,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная межпоселенческая библиотека Наро-Фоминского муниципального района"
Увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием до 25%
2.5.
Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения культуры "Центральная межпоселенческая библиотека"
Проведение процедуры определения исполнителя (поставщика), заключение муниципального контракта, в течение года
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2018-2019 гг.
1500,0
-
-
-
500,0
1000,0
Комитет градостроительства администрации Наро-Фоминского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная межпоселенческая библиотека Наро-Фоминского муниципального района"
Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения культуры "Центральная межпоселенческая библиотека"
3.
Развитие литературного творчества и популяризация чтения
Итого
2015-2019 гг.
3002,0
100,0
207,0
145,0
1150,0
1400,0

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
3002,0
100,0
207,0
145,0
1150,0
1400,0
3.1.
Развитие литературного творчества и популяризация чтения
Организация и проведение мероприятий по развитию литературного творчества и популяризации чтения среди жителей Наро-Фоминского муниципального района, в течение года
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
1153,0
-
90,0
63,0
500,0
500,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная межпоселенческая библиотека Наро-Фоминского муниципального района"
Увеличение количества участников муниципальных и областных литературных конкурсов на 150%, увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием до 25%
3.2.
Поддержка муниципальных творческих проектов библиотек

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
953,0
100,0
90,0
63,0
300,0
400,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная межпоселенческая библиотека Наро-Фоминского муниципального района"
Увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием до 25%
3.3
Издание поэтических сборников, буклетов и другой информационной продукции

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
896,0
-
27,0
19,0
350,0
500,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная межпоселенческая библиотека Наро-Фоминского муниципального района"
Увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием до 25%

2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.

Всего по подпрограмме I
Итого
2015-2019 гг.
137348,8
22959,0
20592,0
14349,0
37649,4
41799,4

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
137348,8
22959,0
20592,0
14349,0
37649,4
41799,4

8. Оценка влияния изменения объема финансирования
на изменение значений целевых показателей эффективности
реализации подпрограммы I "Развитие библиотечного дела
и популяризация чтения"

8.1. Оценка влияния изменения объема финансирования
на изменение значений целевых показателей эффективности
реализации подпрограммы I "Развитие библиотечного дела
и популяризация чтения" при увеличение бюджетных
ассигнований, направляемых на реализацию программы, на 5%

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы
Наименования дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
Объем финансирования дополнительного мероприятия
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, %
2015
78,6
2015
80
2015
Открытие дополнительных пунктов выдачи книг
144216,2
2016
78,6
2016
85
2016
2017
78,6
2017
90
2017
2018
78,6
2018
95
2018
2019
78,6
2019
100
2019
Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками Наро-Фоминского муниципального района муниципальных услуг в электронном виде, % по отношению к предыдущему году
2015
50
2015
300
2015
Приобретение, установка и обслуживание специализированного оборудования и программного обеспечения
2016
200
2016
100
2016
Обслуживание специализированного оборудования и программного обеспечения
2017
150
2017
100
2017
2018
100
2018
100
2018
2019
100
2019
100
2019
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Наро-Фоминского муниципального района (по сравнению с предыдущим годом), %
2015
20
2015
25
2015
Приобретение, установка и обслуживание специализированного программного обеспечения
2016
20
2016
25
2016
2017
20
2017
25
2017
2018
20
2018
25
2018
Обслуживание специализированного программного обеспечения
2019
20
2019
25
2019
Увеличение количества книг, выданных детям и молодежи (до 24 лет) в библиотеках Наро-Фоминского муниципального района, % по отношению к базовому году
2015
103
2015
106
2015
Увеличение количества проводимых муниципальных творческих проектов
2016
106
2016
109
2016
2017
109
2017
112
2017
2018
112
2018
125
2018
2019
125
2019
130
2019
Увеличение количества участников муниципальных и областных литературных конкурсов, % по отношению к базовому году
2015
110
2015
120
2015
Увеличение количества проводимых муниципальных литературных конкурсов
2016
120
2016
130
2016
2017
130
2017
140
2017
2018
140
2018
150
2018
2019
150
2019
160
2019

8.2. Оценка влияния изменения объема финансирования
на изменение значений целевых показателей эффективности
реализации подпрограммы I "Развитие библиотечного дела
и популяризация чтения" при уменьшении бюджетных
ассигнований, направляемых на реализацию программы, на 5%

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы
Наименования дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
Объем финансирования дополнительного мероприятия
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, %
2015
78,6
2015
78,6
2015

130481,4
2016
78,6
2016
78,6
2016
2017
78,6
2017
78,6
2017
2018
78,6
2018
78,6
2018
2019
78,6
2019
78,6
2019
Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками Наро-Фоминского муниципального района муниципальных услуг в электронном виде, % по отношению к предыдущему году
2015
50
2015
50
2015
Приобретение, установка и обслуживание специализированного оборудования и программного обеспечения к 2019 году
2016
200
2016
50
2016
2017
150
2017
50
2017
2018
100
2018
50
2018
2019
100
2019
200
2019
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Наро-Фоминского муниципального района (по сравнению с предыдущим годом), %
2015
20
2015
15
2015
Приобретение, установка и обслуживание специализированного программного обеспечения к 2019 году
2016
20
2016
15
2016
2017
20
2017
15
2017
2018
20
2018
15
2018
2019
20
2019
20
2019
Увеличение количества книг, выданных детям и молодежи (до 24 лет) в библиотеках Наро-Фоминского муниципального района, % по отношению к базовому году
2015
103
2015
101
2015
Сокращение количества проводимых муниципальных творческих проектов
2016
106
2016
104
2016
2017
109
2017
105
2017
2018
112
2018
110
2018
2019
125
2019
120
2019
Увеличение количества участников муниципальных и областных литературных конкурсов, % по отношению к базовому году
2015
110
2015
105
2015
Сокращение количества проводимых муниципальных литературных конкурсов
2016
120
2016
115
2016
2017
130
2017
120
2017
2018
140
2018
130
2018
2019
150
2019
140
2019

ПОДПРОГРАММА II
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"

Паспорт

Наименование подпрограммы
Обеспечение развития музейного дела и популяризация культурного наследия Наро-Фоминского муниципального района
Цели муниципальной подпрограммы
Сохранение, изучение, пополнение музейных коллекций и обеспечение условий для доступа населения к музейным ценностям
Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы в целом
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района
Задача муниципальной программы
Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев Наро-Фоминского района, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием
Сроки реализации подпрограммы
2015-2019 годы
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителем бюджетных средств, в том числе по годам
Наименование подпрограммы "Молодое поколение Наро-Фоминского муниципального района"
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района, Комитет градостроительства администрации Наро-Фоминского муниципального района
Всего, в том числе по годам:
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Всего
8973,0
10197,0
7105,0
16608,0
18039,0
60922,0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
8973,0
10197,0
7105,0
16608,0
18039,0
60922,0

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы
2014 г. (план)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных) (посещений на одного жителя в год)
0,37
0,39
0,4
0,42
0,44
0,44
Увеличение количества выставочных проектов (% по отношению к 2012 году)
25
50
50
100
100
100
Увеличение доли предоставленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (%)
22
23,5
25
27
32,5
33,0
Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев Наро-Фоминского муниципального района (%)
100
100
100
100
100
100

1. Общая характеристика подпрограммы II "Обеспечение
развития музейного дела и популяризация культурного
наследия Наро-Фоминского муниципального района"

Уровень и качество предоставляемых музейных услуг не всегда в полной мере соответствуют потребностям жителей в информационном обеспечении, о чем свидетельствует отрицательная динамика ряда основных показателей. Спрос на музейные услуги определяется рядом показателей, в числе которых информационная доступность, современность и техническая оснащенность музейных экспозиций, сменяемость выставок, наличие инфраструктуры для приема посетителей, наличие помещений и специального оборудования для организации как массовых, так и семейных мероприятий.
Современный посетитель требует новых экспозиционных решений с применением современного информационного и технологического оборудования (аудио-, видео-, мультимедиа), поэтому выделение средств на создание экспозиций является необходимым условием для сохранения привлекательности музея, особенно на фоне музеев Московской области и г. Москвы.
Недостаточное оснащение современным информационным и технологическим оборудованием: компьютерами, аудио-, видео-, мультимедиа оборудованием не позволяет в настоящее время внедрять современные информационные методы представления музейных предметов в виртуальном пространстве, обеспечивать предоставление электронных услуг в сети Интернет, развивать технологии безбумажного документооборота и прочее.

2. Цели и задачи подпрограммы II

Основными целями реализации подпрограммы 2 являются сохранение, изучение, пополнение музейных коллекций и обеспечение условий для доступа населения к музейным ценностям. Достижению данных целей будет способствовать решение следующей задачи:
- обеспечение выполнения функций муниципальных музеев Наро-Фоминского района, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы II

Для достижения намеченных целей и решения поставленных задач в рамках подпрограммы II предусматриваются организация и проведение следующих основных мероприятий:
- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок;
- приобретение культурных ценностей, инвентаря и оборудования для музеев;
- поддержка муниципальных творческих проектов музеев;
- приобретение сценических костюмов для творческих проектов муниципального бюджетного учреждения культуры "Наро-Фоминский историко-краеведческий музей";
- популяризация музейных услуг;
- введение электронного билета для музеев;
- приобретение и установка компьютеров и оргоборудования в муниципальном бюджетном учреждении культуры "Наро-Фоминский историко-краеведческий музей";
- капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения культуры "Наро-Фоминский историко-краеведческий музей";
- капитальный ремонт объектов капитальной собственности.

4. Планируемые результаты реализации подпрограммы II
"Обеспечение развития музейного дела и популяризация
культурного наследия Наро-Фоминского
муниципального района"

№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Показатели, характеризующие достижение цели
Единица измерения
Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы, 2014 г.
Планируемое значение показателя по годам реализации
Бюджет Наро-Фоминского муниципального района
Другие источники
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1.
Задача 1. Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев Наро-Фоминского района, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием
60922,0
-
Показатель 1.1. Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных)
посещений на одного жителя в год
0,37
0,39
0,4
0,42
0,44
0,44
Показатель 1.2. Увеличение количества выставочных проектов (% по отношению к 2012 году)
%
25
50
50
100
100
100
Показатель 1.3. Увеличение доли предоставленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (%)
%
22
23,5
25
27
32,5
33,0
Показатель 1.4. Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев Наро-Фоминского муниципального района (%)
%
100
100
100
100
100
100

5. Методика расчета значений показателей эффективности
реализации подпрограммы II "Обеспечение развития музейного
дела и популяризация культурного наследия Наро-Фоминского
муниципального района"

№ п/п
Наименование показателя и единица измерения
Расчет показателя
1.1
Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных), посещений на одного жителя в год
I = Nтг / Р, где:

Nтг - количество посещений музейных учреждений в текущем году;
Р - численность населения Наро-Фоминского муниципального района (форма № 8-НК)
1.2
Увеличение количества выставочных проектов, % по отношению к 2012 году
Увп = ВПо / ВПп x 100%, где:

Увп - количество выставочных проектов в процентах к 2012 году;
ВПп - количество выставочных проектов в 2012 году в единицах;
ВПо - количество выставочных проектов в отчетном году в единицах
1.3
Увеличение доли предоставленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %
Дпмп = Пмп / Об.кмп x 100%, где:

Дпмп - доля предоставленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;
Пмп - количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов;
Об.кмп - общее количество музейных предметов основного фонда (форма № 8 - НК)
1.4
Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев Наро-Фоминского муниципального района, %
Дм = Мс / Мобщ x 100%, где:

Мс - количество музеев, имеющих сайт в сети Интернет;
Мобщ - общее количество музеев Наро-Фоминского муниципального района

6. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых
для реализации мероприятий подпрограммы II "Обеспечение
развития музейного дела и популяризация культурного
наследия Наро-Фоминского муниципального района"

Наименование мероприятия подпрограммы
Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
Задача 1. Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев Наро-Фоминского района, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Расчет произведен в соответствии с утвержденными нормативами по оказанию муниципальной услуги по организации и предоставлению музейного обслуживания населения
Всего - 50185,0 тыс. руб.
В том числе:
2015 г. - 8623,0 тыс. руб.;
2016 г. - 8643,0 тыс. руб.;
2017 г. - 6022,0 тыс. руб.;
2018 г. - 12808,0 тыс. руб.;
2019 г. - 14089,0 тыс. руб.

Мероприятие 1.2. Приобретение культурных ценностей, инвентаря и оборудования для музеев;
- культурных ценностей для муниципального бюджетного учреждения культуры "Наро-Фоминский историко-краеведческий музей";
- приобретение музейных предметов для построения выставки, посвященной 70-летию Победы;
- приобретение музейного инвентаря и оборудования для муниципального бюджетного учреждения культуры "Наро-Фоминский историко-краеведческий музей";
- приобретение специализированного архивного оборудования для муниципального бюджетного учреждения культуры "Наро-Фоминский историко-краеведческий музей"
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Расчет потребностей произведен на основании заявки МБУК "Наро-Фоминского историко-краеведческий музей", составленной с учетом создания новых экспозиций. Список конкретных культурных ценностей, предлагаемых к закупке, формируется ежегодно, стоимость предметов определяется с учетом рыночной стоимости аналогичных культурных ценностей на дату приобретения.
2015 г. - приобретение музейных экспонатов; стендов, подиумов, подставок и другого музейного инвентаря и оборудования; архивных шкафов, сейфов, стеллажей и другого музейного архивного оборудования;
2016 г. - приобретение музейных экспонатов; стендов, подиумов, подставок и другого музейного инвентаря и оборудования; архивных шкафов, сейфов, стеллажей и другого музейного архивного оборудования;
2017 г. - приобретение музейных экспонатов; стендов, подиумов, подставок и другого музейного инвентаря и оборудования; архивных шкафов, сейфов, стеллажей и другого музейного архивного оборудования;
2018 г. - приобретение музейных экспонатов; стендов, подиумов, подставок и другого музейного инвентаря и оборудования; архивных шкафов, сейфов, стеллажей и другого музейного архивного оборудования;
2019 г. - приобретение музейных экспонатов; стендов, подиумов, подставок и другого музейного инвентаря и оборудования; архивных шкафов, сейфов, стеллажей и другого музейного архивного оборудования
Всего - 2805,0 тыс. руб.
В том числе:
2015 г. - 250,0 тыс. руб.;
2016 г. - 386,0 тыс. руб.;
2017 г. - 269,0 тыс. руб.;
2018 г. - 900,0 тыс. руб.;
2019 г. - 1000,0 тыс. руб.

Мероприятие 1.3. Поддержка муниципальных творческих проектов музеев
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015 г. - поддержка 1 муниципального творческого проекта;
2016 г. - поддержка 1 муниципального творческого проекта;
2017 г. - поддержка 1 муниципального творческого проекта;
2018 г. - поддержка 4 муниципальных творческих проектов;
2019 г. - поддержка 5 муниципальных творческих проектов
Всего - 1403,0,0 тыс. руб.
В том числе:
2015 г. - 100,0 тыс. руб.;
2016 г. - 90,0 тыс. руб.;
2017 г. - 63,0 тыс. руб.;
2018 г. - 550,0 тыс. руб.;
2019 г. - 600,0 тыс. руб.

Мероприятие 1.4.
Приобретение сценических костюмов для творческих проектов муниципального бюджетного учреждения культуры "Наро-Фоминский историко-краеведческий музей"
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2018 г. - приобретение сценических костюмов;
2019 г. - приобретение сценических костюмов
Всего - 200,0 тыс. руб.
В том числе:
2018 г. - 100,0 тыс. руб.;
2019 г. - 100,0 тыс. руб.

Мероприятие 1.5. Популяризация музейных услуг
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2018 г. - монтаж буклетов в электронной форме, изготовление буклетов;
2019 г. - монтаж буклетов в электронной форме, изготовление буклетов
Всего - 200,0 тыс. руб.
В том числе:
2018 г. - 100,0 тыс. руб.;
2019 г. - 100,0 тыс. руб.

Мероприятие 1.6.
Введение электронного билета для музеев
Средства бюджета г.п. Наро-Фоминск
2016 г. - приобретение и установка специализированного оборудования (сервера базы данных билетной системы, автоматизированного рабочего места кассира, автоматизированного рабочего места администратора), программного обеспечения, расходных материалов; тренинг администратора и кассира билетной системы;
2017 г. - приобретение и установка программного обеспечения, расходных материалов, тренинг администратора и кассира билетной системы
Всего - 762,0 тыс. руб.
В том числе:
2016 г. - 449,0 тыс. руб.;
2017 г. - 313,0 тыс. руб.

Мероприятие 1.7. Приобретение и установка компьютеров и оргоборудования в муниципальном бюджетном учреждении культуры "Наро-Фоминский историко-краеведческий музей"
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2018 г. - приобретение и установка профессионального цветного лазерного ксерокса формата А3; ламинатора формата А4 с расходными материалами; резака для бумаг;
2019 г. - приобретение и установка 2 компьютеров и программного обеспечения
Всего - 300,0 тыс. руб.
В том числе:
2018 г. - 150,0 тыс. руб.;
2019 г. - 150,0 тыс. руб.

Мероприятие 1.8. Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения культуры "Наро-Фоминский историко-краеведческий музей"
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2018 г. - замена стеклопакетов, ремонт фасада, отопительной системы, пожарных кранов;
2019 г. - ремонт электропроводки и электрооборудования,
водопровода, общестроительные работы
Всего - 4000,0 тыс. руб.
В том числе:
2018 г. - 2000,0 тыс. руб.;
2019 г. - 2000,0 тыс. руб.

Мероприятие 1.9. Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2016 г. - работы по капитальному ремонту и благоустройству воинского захоронения;
2017 г. - работы по капитальному ремонту и благоустройству воинского захоронения
Всего - 1067,0 тыс. руб.
В том числе:
2016 г. - 629,0 тыс. руб.;
2017 г. - 438,0 тыс. руб.

7. Перечень мероприятий подпрограммы II
"Обеспечение развития музейного дела и популяризация
культурного наследия Наро-Фоминского муниципального района"

№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятия
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев Наро-Фоминского района, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием
Итого
2015-2019 гг.
60922,0
8973,0
10197,0
7105,0
16608,0
18039,0

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
60922,0
8973,0
10197,0
7105,0
16608,0
18039,0
1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок
1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) муниципального бюджетного учреждения (не позднее одного месяца после официального опубликования бюджета Наро-Фоминского муниципального района на очередной финансовый год).
2. Заключение соглашения с муниципальным бюджетным учреждением о предоставлении субсидий в I квартале текущего года
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
50185,0
8623,0
8643,0
6022,0
12808,0
14089,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Наро-Фоминский историко-краеведческий музей"
Оказание услуг и обеспечение жизнедеятельности учреждения
1.2.
Приобретение культурных ценностей, инвентаря и оборудования для музея:
- культурных ценностей для муниципального бюджетного учреждения культуры "Наро-Фоминский историко-краеведческий музей";
- приобретение музейных предметов для построения выставки, посвященной 70-летию Победы;
- приобретение музейного инвентаря и оборудования для муниципального бюджетного учреждения культуры "Наро-Фоминский историко-краеведческий музей";
- приобретение специализированного архивного оборудования для муниципального бюджетного учреждения культуры "Наро-Фоминский историко-краеведческий музей"
Приобретение культурных ценностей, инвентаря и оборудования для музея
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
2805,0
250,0
386,0
269,0
900,0
1000,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Наро-Фоминский историко-краеведческий музей"
Пополнение музейного фонда, увеличение количества экспонируемых предметов
1.3.
Поддержка муниципальных творческих проектов музеев
Мероприятие 1.5. Поддержка муниципальных творческих проектов муниципального бюджетного учреждения культуры "Наро-Фоминский историко-краеведческий музей"
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
1403,0
100,0
90,0
63,0
550,0
600,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Наро-Фоминский историко-краеведческий музей"
Увеличение количества выставочных проектов на 100% по отношению к 2012 году
1.4.
Приобретение сценических костюмов для творческих проектов муниципального бюджетного учреждения культуры "Наро-Фоминский историко-краеведческий музей"
Проведение процедуры определения исполнителя (поставщика), заключение муниципального контракта, в течение года
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2018-2019 гг.
200
-
-
-
100,0
100,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Наро-Фоминский историко-краеведческий музей"
Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных) до 0,44 посещения на одного жителя в год
1.5.
Популяризация музейных услуг
Выпуск информационных брошюр, справочников, буклетов и другой печатной продукции, в течение года
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2018-2019 гг.
200,0
-
-
-
100,0
100,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Наро-Фоминский историко-краеведческий музей"
Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных) до 0,44 посещения на одного жителя в год
1.6.
Введение электронного билета для музеев
Приобретение, установка и обслуживание программного обеспечения, в течение года
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2017 гг.
762,0
-
449,0
313,0
-
-
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Наро-Фоминский историко-краеведческий музей"
Увеличение количества предоставляемых муниципальными музеями Наро-Фоминского муниципального района муниципальных услуг в электронном виде
1.7.
Приобретение и установка компьютеров и оргоборудования в муниципальном бюджетном учреждении культуры "Наро-Фоминский историко-краеведческий музей"
Проведение процедуры определения исполнителя (поставщика), заключение муниципального контракта, в течение года
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015 г.
300,0
-
-
-
150,0
150,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Наро-Фоминский историко-краеведческий музей"
Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных) до 0,44 посещения на одного жителя в год
1.8.
Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения культуры "Наро-Фоминский историко-краеведческий музей"
Проведение процедуры определения исполнителя (поставщика), заключение муниципального контракта, в течение года
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
4000,0
-
-
-
2000,0
2000,0
Комитет градостроительства Наро-Фоминского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Наро-Фоминский историко-краеведческий музей"
Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения культуры "Наро-Фоминский историко-краеведческий музей"
1.9.
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
Обеспечение благоустройства объектов воинской славы (воинское захоронение, памятник в г. Наро-Фоминске (лесной массив "Елочки")
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
1067,0
-
629,0
438,0
-
-
Комитет градостроительства Наро-Фоминского муниципального района
Обеспечение благоустройства объектов воинской славы (воинское захоронение, памятник в г. Наро-Фоминске (лесной массив "Елочки")

2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.

Всего по подпрограмме II
Итого
2015-2019 гг.
60922,0
8973,0
10197,0
7105,0
16608,0
18039,0

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
60922,0
8973,0
10197,0
7105,0
16608,0
18039,0

8. Оценка влияния изменения объема финансирования
на изменение значений целевых показателей эффективности
реализации подпрограммы II "Обеспечение развития музейного
дела и популяризация культурного наследия Наро-Фоминского
муниципального района"

8.1. Оценка влияния изменения объема финансирования
на изменение значений целевых показателей эффективности
реализации подпрограммы II "Обеспечение развития музейного
дела и популяризация культурного наследия Наро-Фоминского
муниципального района" при увеличении бюджетных
ассигнований, направляемых на реализацию программы, на 5%

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы
Наименования дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
Объем финансирования дополнительного мероприятия
Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных), посещений на одного жителя в год
2015
0,39
2015
0,4
2015
Увеличение количества проведенных туристских и экскурсионных поездок
63968,1
2016
0,4
2016
0,42
2016
2017
0,42
2017
0,44
2017
2018
0,44
2018
0,45
2018
2019
0,44
2019
0,45
2019
Увеличение количества выставочных проектов, % по отношению к 2012 году
2015
50
2015
100
2015
Увеличение количества выставочных проектов
2016
50
2016
100
2016
2017
100
2017
100
2017
2018
100
2018
100
2018
2019
100
2019
100
2019
Увеличение доли предоставленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %
2015
23,5
2015
25
2015
Увеличение количества приобретенных культурных ценностей, увеличение количества муниципальных творческих проектов
2016
25
2016
27
2016
2017
27
2017
32,5
2017
2018
32,5
2018
33
2018
-
2019
33
2019
33,5
2019

Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев Наро-Фоминского муниципального района, %
2015
100
2015
100
2015
2016
100
2016
100
2016
2017
100
2017
100
2017
2018
100
2018
100
2018
2019
100
2019
100
2019

8.2. Оценка влияния изменения объема финансирования
на изменение значений целевых показателей эффективности
реализации подпрограммы II "Обеспечение развития музейного
дела и популяризация культурного наследия Наро-Фоминского
муниципального района" при уменьшении бюджетных
ассигнований, направляемых на реализацию программы, на 5%

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы
Наименования дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
Объем финансирования дополнительного мероприятия
Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных), посещений на одного жителя в год
2015
0,39
2015
0,37
2015
Сокращение количества проведенных туристских и экскурсионных поездок
57875,9
2016
0,4
2016
0,39
2016
2017
0,42
2017
0,4
2017
2018
0,44
2018
0,42
2018
2019
0,44
2019
0,44
2019
Увеличение количества выставочных проектов, % по отношению к 2012 году
2015
50
2015
50
2015
Сокращение количества выставочных проектов
2016
50
2016
50
2016
2017
100
2017
50
2017
2018
100
2018
50
2018
2019
100
2019
50
2019
Увеличение доли предоставленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %
2015
23,5
2015
21,0
2015
Сокращение количества приобретенных культурных ценностей, сокращение количества муниципальных творческих проектов
2016
25
2016
23,5
2016
2017
27
2017
25
2017
2018
32,5
2018
27
2018
2019
33
2019
32,5
2019
Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев Наро-Фоминского муниципального района, %
2015
100
2015
100
2015
-
2016
100
2016
100
2016
2017
100
2017
100
2017
2018
100
2018
100
2018
2019
100
2019
100
2019

ПОДПРОГРАММА III
"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНОГО И ТВОРЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА НАСЕЛЕНИЯ НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"

Паспорт

Наименование подпрограммы
Создание условий для развития культурного и творческого потенциала населения Наро-Фоминского муниципального района
Цель муниципальной подпрограммы
Повышение качества жизни населения Наро-Фоминского муниципального района путем обеспечения доступности и повышения качества услуг в сфере культуры
Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы в целом
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района
Задачи муниципальной подпрограммы
- обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием;
- содействие развитию культурного и творческого потенциала населения на территории Наро-Фоминского муниципального района
Сроки реализации подпрограммы
2015-2019 годы
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителем бюджетных средств, в том числе по годам
Развитие культуры и туризма на территории Наро-Фоминского муниципального района
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Всего
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района
Всего
67548,0
40698,0
28356,0
71482,0
72930,0
281014,0
В том числе:

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
67548,0
40698,0
28356,0
71482,0
72930,0
281014,0
Средства бюджета г.п. Наро-Фоминск
-
-
-
-
-
-

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства (руб.)
25996,7
29049,3
33955,5
45386,9
49562,5
49562,5
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в Московской области (%)
64,9
71,7
82,4
100
100
100
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности (%)
51,1
51,1
51,1
51,1
51,1
51,1
Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам Наро-Фоминского муниципального района (чел.)
5
5
6
8
9
9
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (% по сравнению с предыдущим годом)
6,7
6,8
7
7,1
7,2
7,2
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры (%)
63,9
58,3
52,8
47,2
41,7
38,9
Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций сферы культуры, получивших поддержку за счет средств бюджета Наро-Фоминского муниципального района (ед.)
2
0
5
6
7
7
Увеличение числа работников сферы культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации (чел.)
16
23
28
34
39
43

1. Общая характеристика подпрограммы III "Создание условий
для развития культурного и творческого потенциала населения
Наро-Фоминского муниципального района"

На сегодняшний день основной проблемой развития досуговой и концертной деятельности на территории Наро-Фоминского муниципального района можно назвать отсутствие нужного объема финансирования. Недостаток финансовых средств значительно влияет на построение системы мероприятий, направленных на выполнение намеченных задач развития и совершенствования зрелищных видов искусств в Наро-Фоминском муниципальном районе. Первоочередная задача заключается в сохранении и развитии лучших традиций народного творчества. Его основа прежде всего - это создание новых постановок, которые требуют как интеллектуальных, так и материально-технических ресурсов. Это работа квалифицированной режиссерско-постановочной группы, а также постройка декораций, пошив костюмов, закупка необходимого светового и звукового оборудования.
Одна из главных проблем, стоящих перед учреждениями культуры Наро-Фоминского муниципального района, - это отсутствие квалифицированного состава менеджеров сценического искусства. Решение данного вопроса значительно улучшит качество зрелищных мероприятий и ускорит развитие профессионального искусства Наро-Фоминского муниципального района.

2. Цели и задачи подпрограммы III

Основной целью реализации подпрограммы III является повышение качества жизни населения Наро-Фоминского муниципального района путем обеспечения доступности и повышения качества услуг в сфере культуры.
Для достижения намеченной цели в рамках подпрограммы III предусматривается реализация следующих задач:
- обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием;
- содействие развитию культурного и творческого потенциала населения на территории Наро-Фоминского муниципального района.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы III

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках подпрограммы III предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии.
Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры.
Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий, посвященных 70-летию Победы.
Пополнение материально-технической базы, техническое обеспечение проведения культурно-массовых мероприятий.
Праздничное оформление в рамках проведения культурно-массовых мероприятий.
Приобретение выставочного инвентаря и оборудования для муниципального автономного учреждения культуры "Районный дворец культуры "Звезда".
Обеспечение сценическими костюмами творческих коллективов муниципального автономного учреждения культуры "Районный дворец культуры "Звезда".
Транспортные расходы на организацию и проведение выездных мероприятий муниципального автономного учреждения культуры "Районный дворец культуры "Звезда".
Приобретение компьютеров и оргоборудования для муниципального автономного учреждения культуры "Районный дворец культуры "Звезда".
Приобретение мебели для районного дворца культуры.
Организация и проведение торжественно-праздничных мероприятий, посвященных Дню Наро-Фоминского муниципального района.
Цикл телевизионных передач о ветеранах Великой Отечественной войны к 70-летию Победы.
Капитальный ремонт муниципального автономного учреждения культуры "Районный дворец культуры "Звезда".
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка работников учреждений культуры и образовательных учреждений сферы культуры.
Мероприятия по повышению заработной платы работников культуры.
Межбюджетные трансферты бюджету Наро-Фоминского муниципального района на праздничные и культурно-массовые мероприятия муниципального значения в сфере культуры на территории г.п. Наро-Фоминск.
Межбюджетные трансферты бюджету Наро-Фоминского муниципального района на предоставление субсидий на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности на территории г.п. Наро-Фоминск.
Межбюджетные трансферты бюджету Наро-Фоминского муниципального района на предоставление субсидий на выполнение муниципального задания МБУК "Центр культуры и досуга" на территории г.п. Наро-Фоминск.
Межбюджетные трансферты бюджету Наро-Фоминского муниципального района на предоставление субсидий на выполнение муниципального задания МАУК "Городской дворец культуры "Созвездие" на территории г.п. Наро-Фоминск.
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций сферы культуры.
Стипендии главы Наро-Фоминского муниципального района выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам.
Обеспечение сувенирной, информационной продукции в рамках проведения культурно-массовых мероприятий.
Поддержка муниципальных творческих проектов районного дворца культуры.
Подготовка и издание каталогов, информационных буклетов, брошюр и другой издательской продукции о деятельности сферы культуры.
Приобретение билетов на концерты, спектакли и другие мероприятия для общественных организаций, социально незащищенных групп населения.
Поддержка муниципальных творческих проектов населения.
Обеспечение участия работников сферы культуры в областных, всероссийских конференциях, семинарах, советах и других мероприятиях.
Участие молодых дарований, коллективов, авторов и исполнителей в областных, всероссийских конкурсах, фестивалях, выставках и др. творческих акциях.

4. Планируемые результаты реализации подпрограммы III
"Создание условий для развития культурного и творческого
потенциала населения Наро-Фоминского муниципального района"

№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Показатели, характеризующие достижение цели
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограмм), 2014 г.
Планируемое значение показателя по годам реализации
Бюджет Наро-Фоминского муниципального района
Другие источники
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Задача 1. Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием
281014,0
0,0
Показатель 1.1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства (руб.)
руб.
25996,7
29859,78
34886,92
45386,09
49562,5
49562,5
Показатель 1.2. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в Московской области (%)
%
66,6
73,7
82,4
100
100
100
Показатель 1.3. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (% по сравнению с предыдущим годом)
%
6,7
6,8
7
7,1
7,2
7,2
Показатель 1.4. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры (%)
%
63,9
58,3
52,8
47,2
41,7
38,9
Показатель 1.5. Увеличение числа работников сферы культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации (чел.)
чел.
16
23
28
34
39
43
2.
Задача 2. Содействие развитию культурного и творческого потенциала населения на территории Наро-Фоминского муниципального района
12796,0

Показатель 2.1. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности (%)
%
51,1
51,1
51,1
51,1
51,1
51,1
Показатель 2.2. Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам Наро-Фоминского муниципального района (чел.)
чел.
5
5
6
8
9
9
Показатель 2.3. Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций сферы культуры, получивших поддержку за счет средств бюджета Наро-Фоминского муниципального района (ед.)
ед.
2
4
5
6
7
7

5. Методика расчета значений показателей эффективности
реализации подпрограммы III "Создание условий для развития
культурного и творческого потенциала населения
Наро-Фоминского муниципального района"

№ п/п
Наименование показателя и единица измерения
Расчет показателя
1
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства (руб.)
Форма № ЗП-культура
2
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в Московской области (%)
Ск = Зк / Змо x 100%, где:

Ск - соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной плате в Московской области;
Зк - средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Московской области;
Змо - средняя заработная плата в Московской области
3
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности (%)
Рассчитывается в соответствии с Методикой, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 № 1767-р
4
Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам Наро-Фоминского муниципального района (чел.)
Количество стипендий, учрежденных (выплаченных) выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам за счет средств муниципального бюджета Наро-Фоминского муниципального района и бюджетов городских и сельских поселений Наро-Фоминского муниципального района
5
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (% по сравнению с предыдущим годом)
Д = Чд / Чнас x 100%, где:

Д - удельный вес населения, участвующего в работе любительских объединений и культурно-досуговых мероприятиях;
Чд - численность населения, участвующего в работе любительских объединений и культурно-досуговых мероприятиях;
Чнас - среднегодовая численность населения муниципального образования
6
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры (%)
Ам = (А + КР) / Чз x 100%, где:

Ам - доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры;
А - аварийные здания;
Кр - здания, требующие капитального ремонта;
Чз - общее число зданий
7
Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций сферы культуры, получивших поддержку за счет средств бюджета Наро-Фоминского муниципального района (ед.)
Количество некоммерческих организаций, получивших поддержку за счет средств бюджета Наро-Фоминского муниципального района в отчетном году
8
Увеличение числа работников сферы культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации (чел.)
Число работников сферы культуры, прошедших профессиональную подготовку или повышение квалификации в отчетном году

6. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых
для реализации мероприятий подпрограммы III "Создание
условий для развития культурного и творческого потенциала
населения Наро-Фоминского муниципального района"

Наименование мероприятия подпрограммы
Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
Задача 1. Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Расчет произведен в соответствии с утвержденными нормативами по оказанию муниципальной услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий
Всего - 181162,0 тыс. руб.
В том числе:
2015 г. - 30000,0 тыс. руб.;
2016 г. - 31436,0 тыс. руб.;
2017 г. - 21904,0 тыс. руб.;
2018 г. - 46582,0 тыс. руб.;
2019 г. - 51240,0 тыс. руб.

Мероприятие 1.2. Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015 г. - организационные расходы по проведению мероприятий, транспортные расходы, расходы на инвентарь;
2016 г. - организационные расходы по проведению мероприятий, транспортные расходы, расходы на инвентарь;
2017 г. - организационные расходы по проведению мероприятий, транспортные расходы, расходы на инвентарь;
2018 г. - организационные расходы по проведению мероприятий, транспортные расходы, расходы на инвентарь;
2019 г. - организационные расходы по проведению мероприятий, транспортные расходы, расходы на инвентарь
Всего - 13224,0 тыс. руб.
В том числе:
2015 г. - 1000,0 тыс. руб.;
2016 г. - 2784,0 тыс. руб.;
2017 г. - 1940,0 тыс. руб.;
2018 г. - 3700,0 тыс. руб.;
2019 г. - 3800,0 тыс. руб.

Мероприятие 1.3. Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий, посвященных 70-летию Победы
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015 г. - организационные расходы по проведению мероприятий;
2016 г. - организационные расходы по проведению мероприятий;
2017 г. - организационные расходы по проведению мероприятий
Всего - 10386,0 тыс. руб.
В том числе:
2015 г. - 4900,0 тыс. руб.;
2016 г. - 3233 тыс. руб.;
2017 г. - 2253,0 тыс. руб.

Мероприятие 1.4. Пополнение материально-технической базы, техническое обеспечение проведения культурно-массовых мероприятий
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015 г. - приобретение и обновление оборудования для технического обеспечения мероприятий;
2016 г. - приобретение и обновление оборудования для технического обеспечения мероприятий;
2017 г. - приобретение и обновление оборудования для технического обеспечения мероприятий;
2018 г. - приобретение и обновление оборудования для технического обеспечения мероприятий;
2019 г. - приобретение и обновление оборудования для технического обеспечения мероприятий
Всего - 5359,0 тыс. руб.
В том числе:
2015 г. - 530,0 тыс. руб.;
2016 г. - 1078,0 тыс. руб.;
2017 г. - 751,0 тыс. руб.;
2018 г. - 1500,0 тыс. руб.;
2019 г. - 1500,0 тыс. руб.

Мероприятие 1.5. Праздничное оформление в рамках проведения культурно-массовых мероприятий
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2016 г. - изготовление и размещение праздничных украшений;
2017 г. - изготовление и размещение праздничных украшений;
2018 г. - изготовление и размещение праздничных украшений;
2019 г. - изготовление и размещение праздничных украшений
Всего - 1810,0 тыс. руб.
В том числе:
2016 г. - 360,0 тыс. руб.;
2017 г. - 250,0 тыс. руб.;
2018 г. - 580,0 тыс. руб.;
2019 г. - 620,0 тыс. руб.

Мероприятие 1.6. Приобретение выставочного инвентаря и оборудования для муниципального автономного учреждения культуры "Районный дворец культуры "Звезда"
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2018 г. - приобретение и установка выставочного инвентаря и оборудования для выставочного зала;
2019 г. - приобретение и установка выставочного инвентаря и оборудования для выставочного зала
Всего - 3000,0 тыс. руб.
В том числе:
2018 г. - 1500,0 тыс. руб.;
2019 г. - 1500,0 тыс. руб.

Мероприятие 1.7. Обеспечение сценическими костюмами творческих коллективов муниципального автономного учреждения культуры "Районный дворец культуры "Звезда"
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2018 г. - приобретение сценических костюмов, приобретение материалов и изготовление сценических костюмов
2019 г. - приобретение сценических костюмов, приобретение материалов и изготовление сценических костюмов
Всего - 2000,0 тыс. руб.
В том числе:
2018 г. - 1000,0 тыс. руб.;
2019 г. - 1000,0 тыс. руб.

Мероприятие 1.8. Транспортные расходы на организацию и проведение выездных мероприятий муниципального автономного учреждения культуры "Районный дворец культуры "Звезда"
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2018 г. - транспортные расходы на организацию и проведение выездных мероприятий;
2019 г. - транспортные расходы на организацию и проведение выездных мероприятий
Всего - 500,0 тыс. руб.
В том числе:
2018 г. - 250,0 тыс. руб.;
2019 г. - 250,0 тыс. руб.

Мероприятие 1.9. Приобретение компьютеров и оргоборудования для муниципального автономного учреждения культуры "Районный дворец культуры "Звезда"
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2018 г. - приобретение и установка компьютеров (ноутбуков), ксерокса и другого оргоборудования, программного обеспечения;
2019 г. - приобретение и установка компьютеров (ноутбуков), ксерокса и другого оргоборудования, программного обеспечения
Всего - 400,0 тыс. руб.
В том числе:
2018 г. - 200,0 тыс. руб.;
2019 г. - 200,0 тыс. руб.

Мероприятие 1.10. Приобретение мебели для районного дворца культуры
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2016 г. - приобретение диванов, столов, стульев и другой мебели;
2017 г. - приобретение диванов, столов, стульев и другой мебели;
2018 г. - приобретение диванов, столов, стульев и другой мебели;
2019 г. - приобретение диванов, столов, стульев и другой мебели
Всего - 505,0 тыс. руб.
В том числе:
2016 г. - 180,0 тыс. руб.;
2017 г. - 125,0 тыс. руб.;
2018 г. - 100,0 тыс. руб.;
2019 г. - 100,0 тыс. руб.

Мероприятие 1.11. Организация и проведение торжественно-праздничных мероприятий, посвященных Дню Наро-Фоминского муниципального района
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015 г. - расходы по организации и проведению мероприятия;
2016 г. - расходы по организации и проведению мероприятия;
2017 г. - расходы по организации и проведению мероприятия;
2018 г. - расходы по организации и проведению мероприятия;
2019 г. - расходы по организации и проведению мероприятия
Всего - 5762,0 тыс. руб.
В том числе:
2015 г. - 500,0 тыс. руб.;
2016 г. - 449,0 тыс. руб.;
2017 г. - 313,0 тыс. руб.;
2018 г. - 2000,0 тыс. руб.;
2019 г. - 2500,0 тыс. руб.

Мероприятие 1.12. Цикл телевизионных передач о ветеранах Великой Отечественной войны к 70-летию Победы
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
-
-

Мероприятие 1.13. Капитальный ремонт муниципального автономного учреждения культуры "Районный дворец культуры "Звезда"
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2018 г. - ремонт входной группы, ремонт главного распределительного щита, подводка кабеля;
2019 г. - замена витражных стекол
Всего - 14000,0 тыс. руб.
В том числе:
2018 г. - 9000,0 тыс. руб.;
2019 г. - 5000,0 тыс. руб.

Мероприятие 1.14. Повышение квалификации, проф. переподготовка работников учреждений культуры и образовательных учреждений сферы культуры
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015 г. - оплата курсов, транспортные расходы;
2016 г. - оплата курсов, транспортные расходы;
2017 г. - оплата курсов, транспортные расходы;
2018 г. - оплата курсов, транспортные расходы;
2019 г. - оплата курсов, транспортные расходы
Всего - 710,0 тыс. руб.
В том числе:
2015 г. - 8,0 тыс. руб.;
2016 г. - 90,0 тыс. руб.;
2017 г. - 62,0 тыс. руб.;
2018 г. - 250,0 тыс. руб.;
2019 г. - 300,0 тыс. руб.

Мероприятие 1.15. Мероприятия по повышению заработной платы работников культуры
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015 г. - мероприятия по повышению заработной платы работников культуры
Всего - 30000,0 тыс. руб.
В том числе:
2015 г. - 30000,0 тыс. руб.

Задача 2. Содействие развитию культурного и творческого потенциала населения на территории Наро-Фоминского муниципального района
Мероприятие 2.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций сферы культуры
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2016 г. - поддержка 2 социально ориентированных проектов некоммерческих организаций сферы культуры, не являющихся муниципальными учреждениями;
2017 г. - поддержка 2 социально ориентированных проектов некоммерческих организаций сферы культуры, не являющихся муниципальными учреждениями;
2018 г. - поддержка 2 социально ориентированных проектов некоммерческих организаций сферы культуры, не являющихся муниципальными учреждениями;
2019 г. - поддержка 2 социально ориентированных проектов некоммерческих организаций сферы культуры, не являющихся муниципальными учреждениями
Всего - 476,0 тыс. руб.
В том числе:
2016 г. - 45,0 тыс. руб.;
2017 г. - 31,0 тыс. руб.;
2018 г. - 200,0 тыс. руб.;
2019 г. - 200,0 тыс. руб.

Мероприятие 2.2. Стипендии главы Наро-Фоминского муниципального района выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015 г. - выплата стипендий по итогам конкурса.;
2016 г. - выплата стипендий по итогам конкурса;
2017 г. - выплата стипендий по итогам конкурса;
2018 г. - выплата стипендий по итогам конкурса;
2019 г. - выплата стипендий по итогам конкурса
Всего - 392 тыс. руб.
В том числе:
2015 г. - 60,0 тыс. руб.;
2016 г. - 54,0 тыс. руб.;
2017 г. - 38,0 тыс. руб.;
2018 г. - 120,0 тыс. руб.;
2019 г. - 120,0 тыс. руб.

Мероприятие 2.3. Обеспечение сувенирной, информационной продукции в рамках проведения культурно-массовых мероприятий
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015 г. - изготовление и распространение баннеров, афиш, информационных листов, сувениров и другой информационной продукции;
2016 г. - изготовление и распространение баннеров, афиш, информационных листов, сувениров и другой информационной продукции;
2017 г. - изготовление и распространение баннеров, афиш, информационных листов, сувениров и другой информационной продукции;
2018 г. - изготовление и распространение баннеров, афиш, информационных листов, сувениров и другой информационной продукции;
2019 г. - изготовление и распространение баннеров, афиш, информационных листов, сувениров и другой информационной продукции
Всего - 4417,0 тыс. руб.
В том числе:
2015 г. - 350,0 тыс. руб.;
2016 г. - 629,0 тыс. руб.;
2017 г. - 438,0 тыс. руб.;
2018 г. - 1500,0 тыс. руб.;
2019 г. - 1500,0 тыс. руб.

Мероприятие 2.4. Поддержка муниципальных творческих проектов районного Дворца культуры
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015 г. - поддержка 1 муниципального творческого проекта;
2016 г. - поддержка 1 муниципального творческого проекта;
2017 г. - поддержка 1 муниципального творческого проекта;
2018 г. - поддержка 3 муниципальных творческих проектов;
2019 г. - поддержка 3 муниципальных творческих проектов
Всего - 803,0 тыс. руб.
В том числе:
2015 г. - 50,0 тыс. руб.;
2016 г. - 90,0 тыс. руб.;
2017 г. - 63,0 тыс. руб.;
2018 г. - 300,0 тыс. руб.;
2019 г. - 300,0 тыс. руб.

Мероприятие 2.5. Подготовка и издание каталогов, информационных буклетов, брошюр и другой издательской продукции о деятельности сферы культуры
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2018 г. - издательские расходы;
2019 г. - издательские расходы
Всего - 200,0 тыс. руб.
В том числе:
2018 г. - 100,0 тыс. руб.;
2019 г. - 100,0 тыс. руб.

Мероприятие 2.6. Приобретение билетов на концерты, спектакли и другие мероприятий для общественных организаций, социально незащищенных групп населения
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2018 г. - расходы на приобретение билетов на концерты, спектакли и другие мероприятий для общественных организаций, социально незащищенных групп населения;
2019 г. - расходы на приобретение билетов на концерты, спектакли и другие мероприятия для общественных организаций, социально незащищенных групп населения
Всего - 400,0 тыс. руб.
В том числе:
2018 г. - 200,0 тыс. руб.;
2019 г. - 200,0 тыс. руб.

Мероприятие 2.7. Поддержка муниципальных творческих проектов населения
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2018 г. - поддержка 3 муниципальных творческих проектов населения;
2019 г. - поддержка 3 муниципальных творческих проектов населения
Всего - 1000,0 тыс. руб.
В том числе:
2018 г. - 500,0 тыс. руб.;
2019 г. - 500,0 тыс. руб.

Мероприятие 2.8. Обеспечение участия работников сферы культуры в областных, всероссийских конференциях, семинарах и других мероприятиях
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015 г. - транспортные расходы;
2016 г. - транспортные расходы;
2017 г. - транспортные расходы;
2018 г. - транспортные расходы;
2019 г. - транспортные расходы
Всего - 1305,0 тыс. руб.
В том числе:
2015 г. - 100,0 тыс. руб.;
2016 г. - 180,0 тыс. руб.;
2017 г. - 1250 тыс. руб.;
2018 г. - 400,0 тыс. руб.;
2019 г. - 500,0 тыс. руб.

Мероприятие 2.9. Участие молодых дарований, коллективов, авторов и исполнителей в областных, всероссийских конкурсах, фестивалях и др. творческих акциях
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015 г. - организационные взносы, транспортные расходы, расходы по проживанию;
2016 г. - организационные взносы, транспортные расходы, расходы по проживанию;
2017 г. - организационные взносы, транспортные расходы, расходы по проживанию;
2018 г. - организационные взносы, транспортные расходы, расходы по проживанию;
2019 г. - организационные взносы, транспортные расходы, расходы по проживанию
Всего - 3203,0 тыс. руб.
В том числе:
2015 г. - 50,0 тыс. руб.;
2016 г. - 90,0 тыс. руб.;
2017 г. - 63,0 тыс. руб.;
2018 г. - 1500,0 тыс. руб.;
2019 г. - 1500,0 тыс. руб.

7. Перечень мероприятий подпрограммы III "Создание условий
для развития культурного и творческого потенциала населения
Наро-Фоминского муниципального района"

№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятия
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием
Итого
2015-2019 гг.
268818,0
66938,0
39610,0
27598,0
66662,0
68010,0

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
268818,0
66938,0
39610,0
27598,0
66662,0
68010,0
Средства бюджета г.п. Наро-Фоминск
2015-2019 гг.
-
-
-
-
-
-
1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии
1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципального автономного учреждения культуры "Районный дворец культуры "Звезда" (не позднее одного месяца после официального опубликования бюджета Наро-Фоминского муниципального района на очередной финансовый год)
2. Заключение соглашения с муниципальным автономным учреждением о предоставлении субсидий в I квартале текущего года
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
181162,0
30000,0
31436,0
21904,0
46582,0
51240,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района, муниципальное автономное учреждение культуры "Районный дворец культуры "Звезда"
Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры "Районный дворец культуры "Звезда"
1.2.
Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры
Приказ Комитета по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района об утверждении перечня мероприятий, январь
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
13224,0
1000,0
2784,0
1940,0
3700,0
3800,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района
Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры позволит обеспечить реализацию прав граждан на участие в культурной жизни Наро-Фоминского муниципального района
1.3.
Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий, посвященных 70-летию Победы
Приобретение, установка и обслуживание программного обеспечения, в течение года
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2017 гг.
10386,0
4900,0
3233,0
2253,0
-
-
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района
Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры позволит обеспечить реализацию прав граждан на участие в культурной жизни Наро-Фоминского муниципального района
1.4.
Пополнение материально-технической базы, техническое обеспечение проведения культурно-массовых мероприятий
Проведение процедуры определения исполнителя (поставщика), заключение муниципального контракта, в течение года
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
5359,0
530,0
1078,0
751,0
1500,0
1500,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района, муниципальное автономное учреждение культуры "Районный дворец культуры "Звезда"
Обновление материально-технической базы муниципального автономного учреждения культуры "Районный дворец культуры "Звезда"
1.5.
Праздничное оформление в рамках проведения культурно-массовых мероприятий

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
1810,0
-
360,0
250,0
580,0
620,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий на 7,2%
1.6.
Приобретение выставочного инвентаря и оборудования для муниципального автономного учреждения культуры "Районный дворец культуры "Звезда"
Проведение процедуры определения исполнителя (поставщика), заключение муниципального контракта, в течение года
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2018-2019 гг.
3000,0
-
-
-
1500,0
1500,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района, муниципальное автономное учреждение культуры "Районный дворец культуры "Звезда"
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий на 7,2%
1.7.
Обеспечение сценическими костюмами творческих коллективов муниципального автономного учреждения культуры "Районный дворец культуры "Звезда"
Проведение процедуры определения исполнителя (поставщика), заключение муниципального контракта, в течение года
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2018-2019 гг.
2000,0
-
-
-
1000,0
1000,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района, муниципальное автономное учреждение культуры "Районный дворец культуры "Звезда"
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий на 7,2%
1.8.
Транспортные расходы на организацию и проведение выездных мероприятий муниципального автономного учреждения культуры "Районный дворец культуры "Звезда"
Проведение процедуры определения исполнителя (поставщика), заключение муниципального контракта, в течение года
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
500,0
-
-
-
250,0
250,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района, муниципальное автономное учреждение культуры "Районный дворец культуры "Звезда"
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий на 7,2%
1.9.
Приобретение компьютеров и оргоборудования для муниципального автономного учреждения культуры "Районный дворец культуры "Звезда"
Проведение процедуры определения исполнителя (поставщика), заключение муниципального контракта, в течении года
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
400,0
-
-
-
200,0
200,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района, муниципальное автономное учреждение культуры "Районный дворец культуры "Звезда"
Обновление материально-технической базы муниципального автономного учреждения культуры "Районный дворец культуры "Звезда"
1.10.
Приобретение мебели для районного дворца культуры
Проведение процедуры определения исполнителя (поставщика), заключение муниципального контракта, в течение года
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
505,0
-
180,0
125,0
100,0
100,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района, муниципальное автономное учреждение культуры "Районный дворец культуры "Звезда"
Обновление материально-технической базы муниципального автономного учреждения культуры "Районный дворец культуры "Звезда"
1.11.
Организация и проведение торжественно-праздничных мероприятий, посвященных Дню Наро-Фоминского муниципального района

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
5762,0
500,0
449,0
313,0
2000,0
2500,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района, муниципальное автономное учреждение культуры "Районный дворец культуры "Звезда"
Организация и проведение торжественно-праздничных мероприятий, посвященных Дню Наро-Фоминского муниципального района
1.12.
Цикл телевизионных передач о ветеранах Великой Отечественной войны к 70-летию Победы

-
2015 г.
-
-
-
-
-
-
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района
Цикл телевизионных передач о ветеранах Великой Отечественной войны к 70-летию Победы
1.13.
Капитальный ремонт муниципального автономного учреждения культуры "Районный дворец культуры "Звезда"
Проведение процедуры определения исполнителя (поставщика), заключение муниципального контракта, в течение года
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2018-2019 гг.
14000,0
-
-
-
9000,0
5000,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района, муниципальное автономное учреждение культуры "Районный дворец культуры "Звезда"
Капитальный ремонт муниципального автономного учреждения культуры "Районный дворец культуры "Звезда"
1.14.
Повышение квалификации, проф. переподготовка работников учреждений культуры и образовательных учреждений сферы культуры

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
710,0
8,0
90,0
62,0
250,0
300,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района, подведомственные учреждения
Увеличение числа работников сферы культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации, до 43 человек
1.15.
Мероприятия по повышению заработной платы работников культуры
Мероприятия по повышению заработной платы работников культуры
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015 г.
30000,0
30000,0
-
-
-
-
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района
Достижения соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в Московской области до 100% к 2018 г.
2.
Содействие развитию культурного и творческого потенциала населения на территории Наро-Фоминского муниципального района
Итого
2015-2019 гг.
12196,0
610,0
1088,0
758,0
4820,0
4920,0

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
12196,0
610,0
1088,0
758,0
4820,0
4920,0
2.1.
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций сферы культуры
Проведение конкурсного отбора, в течение года
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
476,0
-
45,0
31,0
200,0
200,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района
Привлечение некоммерческих организаций к разработке и реализации не менее 1 творческого проекта в сфере культуры ежегодно
2.2.
Стипендии главы Наро-Фоминского муниципального района выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам
1. Проведение конкурса - сентябрь.
2. Выплата стипендий - IV квартал
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
392,0
60,0
54,0
38,0
120,0
120,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района
Ежегодно предоставление стипендий
2.3.
Обеспечение сувенирной, информационной продукции в рамках проведения культурно-массовых мероприятий

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
4417,0
350,0
629,0
438,0
1500,0
1500,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий на 7,2%
2.4.
Поддержка муниципальных творческих проектов районного дворца культуры

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
803,0
50,0
90,0
63,0
300,0
300,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района, муниципальное автономное учреждение культуры "Районный дворец культуры "Звезда"
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий на 7,2%
2.5.
Подготовка и издание каталогов, информационных буклетов, брошюр и другой издательской продукции о деятельности сферы культуры

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2018-2019 гг.
200,0
-
-
-
100,0
100,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района

2.6.
Приобретение билетов на концерты, спектакли и другие мероприятия для общественных организаций, социально незащищенных групп населения

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2018-2019 гг.
400,0
-
-
-
200,0
200,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района, муниципальное автономное учреждение культуры "Районный дворец культуры "Звезда"
Поддержка социально незащищенных групп населения
2.7.
Поддержка муниципальных творческих проектов населения

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2018-2019 гг.
1000,0
-
-
-
500,0
500,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района
Увеличение количества жителей, привлеченных к участию в культурной жизни района
2.8.
Обеспечение участия работников сферы культуры в областных, всероссийских конференциях, семинарах и других мероприятиях
Проведение процедуры определения исполнителя (поставщика), заключение муниципального контракта, в течение года
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
1305,0
100,0
180,0
125,0
400,0
500,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района
Участие работников сферы культуры в областных, всероссийских конференциях, семинарах, советах и других мероприятиях
2.9.
Участие молодых дарований, коллективов, авторов и исполнителей в областных, всероссийских конкурсах, фестивалях и др. творческих акциях

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
3203,0
50,0
90,0
63,0
1500,0
1500,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района, подведомственные учреждения
Поддержка талантливой молодежи, профессиональных и самодеятельных коллективов, авторов и исполнителей

2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.

Всего по подпрограмме III
Итого
2015-2019 гг.
281014,0
67548,0
40698,0
28356,0
71482,0
72930,0

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
281014,0
67518,0
40698,0
28356,0
71482,0
72930,0

Средства бюджета г.п. Наро-Фоминск
2015 г.
-
-
-
-
-
-

8. Оценка влияния изменения объема финансирования
на изменение значений целевых показателей эффективности
реализации подпрограммы III "Создание условий для развития
культурного и творческого потенциала населения
Наро-Фоминского муниципального района"

8.1. Оценка влияния изменения объема финансирования
на изменение значений целевых показателей эффективности
реализации подпрограммы III "Создание условий для развития
культурного и творческого потенциала населения
Наро-Фоминского муниципального района" при увеличении
бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию
программы, на 5%

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы
Наименования дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
Объем финансирования дополнительного мероприятия
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства
2015
29859,78
2015
31984,40
2015
-
295064,7
2016
34886,92
2016
39577,63
2016
2017
45386,9
2017
53058,10
2017
2018
49562,5
2018
57979,30
2018
2019
49562,5
2019
57979,30
2019
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в Московской области
2015
73,7
2015
73,7
2015
-
2016
82,4
2016
82,4
2016
2017
100
2017
100
2017
2018
100
2018
100
2018
2019
100
2019
100
2019
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности
2015
51,1
2015
51,1
2015
-
2016
51,1
2016
51,1
2016
2017
51,1
2017
51,1
2017
2018
51,1
2018
51,1
2018
2019
51,1
2019
51,1
2019
Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам Наро-Фоминского муниципального района
2015
5
2015
5
2015
2016
6
2016
6
2016
2017
8
2017
8
2017
2018
9
2018
9
2018
2019

2019

2019
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
2015
6,8
2015
7
2015
Увеличение количества муниципальных творческих проектов, увеличение объемов пополнения и обновления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
2016
7
2016
7,1
2016
2017
7,1
2017
7,2
2017
2018
7,2
2018
7,3
2018
2019
7,2
2019
7,4
2019
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
2015
52,8
2015
52,8
2015
-
2016
47,2
2016
47,2
2016
2017
41,7
2017
41,7
2017
2018
38,9
2018
38,9
2018
2019

2019

2019
Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций сферы культуры, получивших поддержку за счет средств бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015
4
2015
5
2015
Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций сферы культуры, получивших поддержку за счет средств бюджета Наро-Фоминского муниципального района

2016
5
2016
6
2016
2017
6
2017
7
2017
2018
7
2018
8
2018
2019
7
2019
8
2019
Увеличение числа работников сферы культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации
2015
23
2015
24
2015
Увеличение числа работников сферы культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации
2016
28
2016
29
2016
2017
34
2017
35
2017
2018
39
2018
40
2018
2019
42
2019
43
2019

8.2. Оценка влияния изменения объема финансирования
на изменение значений целевых показателей эффективности
реализации подпрограммы III "Создание условий для развития
культурного и творческого потенциала населения
Наро-Фоминского муниципального района" при уменьшении
бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию
программы, на 5%

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы
Наименования дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
Объем финансирования дополнительного мероприятия
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства, руб.
2015
29859,78
2015
31984,40
2015
-
266963,3
2016
34886,92
2016
39577,63
2016
2017
45386,9
2017
53058,10
2017
2018
49562,5
2018
57979,30
2018
2019
49562,5
2019
57979,30
2019
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в Московской области, %
2015
73,7
2015
73,7
2015
-
2016
82,4
2016
82,4
2016
2017
100
2017
100
2017
2018
100
2018
100
2018
2019
100
2019
100
2019
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, %
2015
51,1
2015
51,1
2015
-
2016
51,1
2016
51,1
2016
2017
51,1
2017
51,1
2017
2018
51,1
2018
51,1
2018
2019
51,1
2019
51,1
2019
Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам Наро-Фоминского муниципального района, человек
2015
5
2015
5
2015
2016
6
2016
6
2016
2017
8
2017
8
2017
2018
9
2018
9
2018
2019

2019

2019
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), %
2015
6,8
2015
6,5
2015
Сокращение количества муниципальных творческих проектов, уменьшение объемов пополнения и обновления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
2016
7
2016
6,8
2016
2017
7,1
2017
7,1
2017
2018
7,2
2018
7,1
2018
2019
7,2
2019
7,1
2019
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, %
2015
52,8
2015
52,8
2015
-
2016
47,2
2016
47,2
2016
2017
41,7
2017
41,7
2017
2018
38,9
2018
38,9
2018
2019

2019

2019
Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций сферы культуры, получивших поддержку за счет средств бюджета Наро-Фоминского муниципального района, единиц
2015
4
2015
3
2015
Сокращение количества социально ориентированных некоммерческих организаций сферы культуры, получивших поддержку за счет средств бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2016
5
2016
4
2016
2017
6
2017
5
2017
2018
7
2018
7
2018
2019
7
2019
7
2019
Увеличение числа работников сферы культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации, человек
2015
23
2015
21
2015
Сокращение числа работников сферы культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации
2016
28
2016
27
2016
2017
34
2017
33
2017
2018
39
2018
38
2018
2019
42
2019
41
2019

ПОДПРОГРАММА IV
"ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО
НА ТЕРРИТОРИИ НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"

Паспорт

Наименование подпрограммы
Продвижение туристического продукта, предоставляемого на территории Наро-Фоминского муниципального района
Цель муниципальной подпрограммы
Развитие внутреннего и въездного туризма в Наро-Фоминском муниципальном районе
Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы в целом
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района
Задачи муниципальной подпрограммы
- развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма на территории Наро-Фоминского муниципального района;
- продвижение туристского продукта, предоставляемого на территории Наро-Фоминского муниципального района на туристском рынке Московской области
Сроки реализации подпрограммы
2015-2019 годы
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителем бюджетных средств, в том числе по годам
Развитие культуры и туризма на территории Наро-Фоминского муниципального района
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Всего
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района
Всего
50,0
171,0
119,0
1510,0
1610,0
3460,0
В том числе:

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
50,0
171,0
119,0
1510,0
1610,0
3460,0

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Объем платных туристских услуг, оказанных населению, млн. рублей (млн. руб.)
0
0,02
0,021
0,022
0,023
0,024
Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов (млн. руб.)
36,2156
37,302
38,421
39,574
40,761
41,984

1. Общая характеристика подпрограммы IV "Продвижение
туристического продукта, предоставляемого на территории
Наро-Фоминского муниципального района"

К наиболее значимым проблемам туризма, требующим пристального внимания и серьезного подхода к их решению, относятся недостаточно развитая туристская инфраструктура с малым количеством гостиничных средств размещения туристского класса с современным уровнем комфорта; высокая стоимость проживания, питания, транспортного и иного туристского; невыгодные экономические условия для привлечения инвестиций в туристскую инфраструктуру, отсутствие готовых инвестиционных площадок, наличие административных барьеров и другое; дефицит квалифицированных кадров, что определяет невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской индустрии; недостаточная государственная некоммерческая реклама туристских возможностей, неразвитость транспортной инфраструктуры (низкое качество дорог и уровня придорожного обслуживания).

2. Цели и задачи подпрограммы IV

Основной целью реализации подпрограммы IV является развитие внутреннего и въездного туризма в Наро-Фоминском муниципальном районе.
Для достижения намеченной цели подпрограммы IV предусматривается реализация следующих основных задач:
развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма на территории Наро-Фоминского муниципального района;
продвижение туристского продукта, предоставляемого на территории Наро-Фоминского муниципального района на туристском рынке Московской области.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы IV

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках подпрограммы IV предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
- изготовление информационных буклетов сферы деятельности туризма;
- организация создания видеороликов и показ на телеканале муниципального района;
- участие в развитии туристского кластера на территории сельского поселения Волченковское;
- транспортные расходы на организацию и проведение туристских и экскурсионных поездок.

4. Планируемые результаты реализации подпрограммы IV
"Продвижение туристического продукта, предоставляемого
на территории Наро-Фоминского муниципального района"

№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Показатели, характеризующие достижение цели
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограмм), 2014 г.
Планируемое значение показателя по годам реализации
Бюджет Наро-Фоминского муниципального района
Другие источники
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1.
Задача 1. Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма на территории Наро-Фоминского муниципального района
50,0
-
Показатель 1.1. Объем платных туристских услуг, оказанных населению, млн. рублей (млн. руб.)
млн. руб.
0
0,02
0,021
0,022
0,023
0,024
2.
Задача 2. Продвижение туристского продукта, предоставляемого на территории Наро-Фоминского муниципального района на туристском рынке Московской области
1700,0
-
Показатель 2.1. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов (млн. руб.)
млн. руб.
36,2156
37,302
38,421
39,574
40,761
41,984

5. Методика расчета значений показателей эффективности
реализации подпрограммы IV "Продвижение туристического
продукта, предоставляемого на территории
Наро-Фоминского муниципального района"

№ п/п
Наименование показателя и единица измерения
Расчет показателя
1
Объем платных туристских услуг, оказанных населению, млн. рублей (млн. руб.)
Объем платных туристских услуг, оказанных населению муниципальными учреждениями культуры
2
Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов (млн. руб.)
Форма № 1-услуги.
Форма № П-1.
Объем платных услуг населению по видам в соответствии с действующим Общероссийским классификатором услуг населению (ОКУН), утвержденным постановлением Госстандарта России от 28.06.93 № 163 (с изменениями и дополнениями).
При заполнении строк 001-031 формы необходимо руководствоваться указаниями по заполнению в формах федерального статистического наблюдения показателя "Объем платных услуг населению", размещенными на официальном сайте Росстата www.gks.ru в разделе "Предпринимательство", подраздел "Розничная торговля и услуги населению" в рубрике "Методология"

6. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых
для реализации мероприятий подпрограммы IV "Продвижение
туристического продукта, предоставляемого на территории
Наро-Фоминского муниципального района"

Наименование мероприятия подпрограммы
Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
Задача 1. Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма на территории Наро-Фоминского муниципального района
Мероприятие 1.1. Изготовление информационных буклетов сферы деятельности туризма
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015 г. - издательские расходы;
2016 г. - издательские расходы;
2017 г. - издательские расходы;
2018 г. - издательские расходы;
2019 г. - издательские расходы
Всего - 426,0 тыс. руб.
В том числе:
2015 г. - 50,0 тыс. руб.;
2016 г. - 45,0 тыс. руб.;
2017 г. - 310,0 тыс. руб.;
2018 г. - 150,0 тыс. руб.;
2019 г. - 150,0 тыс. руб.

Мероприятие 1.2. Организация создания видеороликов и показ на телеканале муниципального района
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2016 г. - расходы по созданию и трансляции роликов;
2017 г. - расходы по созданию и трансляции роликов;
2018 г. - расходы по созданию и трансляции роликов;
2019 г. - расходы по созданию и трансляции роликов
Всего - 1334,0 тыс. руб.
В том числе:
2016 г. - 126,0 тыс. руб.;
2017 г. - 88,0 тыс. руб.;
2018 г. - 560,0 тыс. руб.;
2019 г. - 560,0 тыс. руб.

Задача 2. Продвижение туристского продукта, предоставляемого на территории Наро-Фоминского муниципального района на туристском рынке Московской области
Мероприятие 2.1. Участие в развитии туристского кластера на территории сельского поселения Волченковское
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
-
-

Мероприятие 2.2. Транспортные расходы на организацию и проведение туристских и экскурсионных поездок
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2018 г. - транспортные расходы;
2019 г. - транспортные расходы
Всего - 1700 тыс. руб.
В том числе:
2018 г. - 800,0 тыс. руб.;
2019 г. - 900,0 тыс. руб.

7. Перечень мероприятий подпрограммы IV "Продвижение
туристического продукта, предоставляемого на территории
Наро-Фоминского муниципального района"

№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятия
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма на территории Наро-Фоминского муниципального района
Итого
2015-2019 гг.
1760,0
50,0
171,0
119,0
710,0
710,0

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
1760,0
50,0
171,0
119,0
710,0
710,0
1.1.
Изготовление информационных буклетов сферы деятельности туризма

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
426,0
50,0
45,0
31,0
150,0
150,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района
Увеличение информированности населения и гостей Наро-Фоминского муниципального района о муниципальной сфере туризма
1.2.
Организация создания видеороликов и показ на телеканале муниципального района

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
20152019 гг.
1334,0
-
126,0
88,0
560,0
560,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района
Увеличение информированности населения и гостей Наро-Фоминского муниципального района о муниципальной сфере туризма
2.
Продвижение туристского продукта, предоставляемого на территории Наро-Фоминского муниципального района на туристском рынке Московской области
Итого
2015-2019 гг.
1700,0
-
-
-
800,0
900,0

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
1700,0
-
-
-
800,0
900,0
2.1.
Участие в развитии туристского кластера на территории сельского поселения Волченковское

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
-
-
-
-
-
-
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района
Участие в развитии туристского кластера на территории сельского поселения Волченковское
2.2.
Транспортные расходы на организацию и проведение туристских и экскурсионных поездок
Проведение процедуры определения исполнителя (поставщика), заключение муниципального контракта, в течение года
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
1700,0
-
-
-
800,0
900,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Наро-Фоминский историко-краеведческий музей"
Увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению, до 0,024 млн. руб.

2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.

Всего по подпрограмме IV
Итого
2015-2019 гг.
3460,0
50,0
171,0
119,0
1510,0
1610,0

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
3460,0
50,0
171,0
119,0
1510,0
1610,0

8. Оценка влияния изменения объема финансирования
на изменение значений целевых показателей эффективности
реализации подпрограммы IV "Продвижение туристического
продукта, предоставляемого на территории Наро-Фоминского
муниципального района"

8.1. Оценка влияния изменения объема финансирования
на изменение значений целевых показателей эффективности
реализации подпрограммы IV "Продвижение туристического
продукта, предоставляемого на территории Наро-Фоминского
муниципального района" при увеличение бюджетных
ассигнований, направляемых на реализацию
программы, на 5%

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы
Наименования дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
Объем финансирования дополнительного мероприятия
Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов, млн. руб.
2015
37,302
2015
37,302
2015
-
3633,0
2016
38,421
2016
38,421
2016
2017
39,574
2017
39,574
2017
2018
40,761
2018
40,761
2018
2019
41,984
2019
41,984
2019
Объем платных туристских услуг, оказанных населению, млн. руб.
2015
0,02
2015
0,021
2015
Увеличение количества туристских и экскурсионных поездок
2016
0,021
2016
0,022
2016
2017
0,022
2017
0,023
2017
2018
0,023
2018
0,024
2018
2019
0,024
2019
0,025
2019

8.2. Оценка влияния изменения объема финансирования
на изменение значений целевых показателей эффективности
реализации подпрограммы IV "Продвижение туристического
продукта, предоставляемого на территории Наро-Фоминского
муниципального района" при уменьшение бюджетных
ассигнований, направляемых на реализацию
программы, на 5%

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы
Наименования дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
Объем финансирования дополнительного мероприятия
Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов, млн. руб.
2015
37,302
2015
37,302
2015
-
3287,0
2016
38,421
2016
38,421
2016
2017
39,574
2017
39,574
2017
2018
40,761
2018
40,761
2018
2019
41,984
2019
41,984
2019
Объем платных туристских услуг, оказанных населению, млн. руб.
2015
0,02
2015
0,01
2015
Сокращение количества туристских и экскурсионных поездок
2016
0,021
2016
0,01
2016
2017
0,022
2017
0,01
2017
2018
0,023
2018
0,01
2018
2019
0,024
2019
0,01
2019

ПОДПРОГРАММА V
"РАЗВИТИЕ ПАРКОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПАРКОВ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"

Паспорт

Наименование подпрограммы
Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха Наро-Фоминского района
Цели муниципальной подпрограммы
Развитие парков Наро-Фоминского муниципального района, создание комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения Наро-Фоминского муниципального района
Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы в целом
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района
Задача муниципальной подпрограммы
Создание новых парков на территории Наро-Фоминского муниципального района
Сроки реализации подпрограммы
2015-2019 годы
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителем бюджетных средств, в том числе по годам
Развитие культуры и туризма на территории Наро-Фоминского муниципального района
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Всего
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района
Всего
10000,0
449,0
313,0
-
-
10762,0
В том числе:

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
-
449,0
313,0
-
-
762,0
Администрация г.п. Апрелевка
Средства бюджета городского поселения Апрелевка
10000,0
-
-
-
-
10000,0

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, %
0
0
25
25
25
25
Увеличение числа посетителей парков, %
0
0
100
110
120
120
Количество созданных парков культуры и отдыха, единиц
0
0
1
0
0
0

1. Общая характеристика подпрограммы V "Развитие парковых
территорий, парков культуры и отдыха
Наро-Фоминского района"

Повышение качества жизни населения самым непосредственным образом связано с повышением запросов на расширение культурного пространства и повышение качества досуга, что в свою очередь влечет изменение взгляда на организацию культурно-досугового пространства. И прежде всего на те организации культуры, которые формируют городское пространство и имидж территории.
Одними из наиболее востребованных со стороны населения и гибких к новым формам экономического развития являются городские парковые пространства, совмещающие в себе экологическую среду и рекреационную составляющую.
Парк культуры и отдыха является учреждением культуры, основная деятельность которого направлена на оказание населению разносторонних услуг в сфере культуры и досуга.
В настоящий момент в Наро-Фоминском муниципальном районе отсутствуют парки культуры и отдыха.
Это обусловлено тем, что создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами по организации досуга и услугами организаций культуры стало полномочием муниципальных образований в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". В этой ситуации муниципальные образования, не имеющие источников дохода, вынуждены были избирать приоритеты, в составе которых в большинстве случаев развитие парковых зон не предусматривалось.
Решение проблем в данной сфере предполагается через комплекс мероприятий программы, направленных на благоустройство имеющихся парков, создание новых и стимулирование муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района.

2. Цели и задачи подпрограммы V

Основными целями реализации подпрограммы V являются развитие парков Наро-Фоминского муниципального района, создание комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения Наро-Фоминского муниципального района.
Для достижения намеченных целей подпрограммы V предусматривается реализация следующих основных задач:
- создание новых парков на территории Наро-Фоминского муниципального района.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы V

Для достижения намеченных целей и решения поставленных задач в рамках подпрограммы V предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
- создание парка в городском поселении Апрелевка;
- приобретение и установка детской площадки (на территории муниципального автономного учреждения спорта "Культурно-спортивный комплекс "Нара").

4. Планируемые результаты реализации подпрограммы V
"Развитие парковых территорий, парков культуры
и отдыха Наро-Фоминского района"

№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Показатели, характеризующие достижение цели
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограмм), 2014 г.
Планируемое значение показателя по годам реализации
Бюджет Наро-Фоминского муниципального района
Другие источники
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1.
Задача 1. Создание новых парков на территории Наро-Фоминского муниципального района
762,0
10000,0
Показатель 1.1. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, %
%
0
0
25
25
25
25
2.

Показатель 1.2. Увеличение числа посетителей парков, %
%
0
0
100
110
120
120
3.

Показатель 1.3. Количество созданных парков культуры и отдыха
единиц
0
0
1
0
0
0

5. Методика расчета значений показателей эффективности
реализации подпрограммы V "Развитие парковых территорий,
парков культуры и отдыха Наро-Фоминского района"

№ п/п
Наименование показателя и единица измерения
Расчет показателя
1
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, %
Рассчитывается в соответствии с Методикой, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 № 1767-р
2
Увеличение числа посетителей парков, %
Упос = Чпосог / Чпоспг x 100%, где:

Упос - увеличение числа посетителей парков;
Чпосог - число посетителей мероприятий, проводимых на платной основе в отчетном году;
Чпоспг - число посетителей мероприятий, проводимых на платной основе в предыдущем году
(форма № 11-НК)
3.
Количество созданных парков культуры и отдыха, единиц
Количество созданных парков культуры и отдыха

6. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых
для реализации мероприятий подпрограммы V "Развитие
парковых территорий, парков культуры и отдыха
Наро-Фоминского района"

Наименование мероприятия подпрограммы
Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
Задача 1. Создание новых парков на территории Наро-Фоминского муниципального района
Мероприятие 1.1. Приобретение и установка детской площадки на территории муниципального автономного учреждения спорта "Культурно-спортивный комплекс "Нара"
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2016 г. - приобретение и установка детской площадки;
2017 г. - приобретение и установка дополнительных элементов на детской площадке
Всего - 762,0 тыс. руб.
В том числе:
2016 г. - 449,0 тыс. руб.;
2017 г. - 313 тыс. руб.

Мероприятие 1.2. Создание парка в городском поселении Апрелевка
Средства бюджета городского поселения Апрелевка
2015 г. - разработка проектно-сметной документации
Всего - 10000,0 тыс. руб.
В том числе:
2015 г. - 10000,0 тыс. руб.

7. Перечень мероприятий подпрограммы V "Развитие парковых
территорий, парков культуры и отдыха
Наро-Фоминского района"

№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятия
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Создание новых парков на территории Наро-Фоминского муниципального района
Итого
2015-2019 гг.
10762,0
10000,0
449,0
313,0
-
-

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
762,0
-
449,0
313,0
-
-
Средства бюджета городского поселения Апрелевка
2015 г.
10000,0
10000,0
-
-
-
-
1.1
Приобретение и установка детской площадки (на территории муниципального автономного учреждения спорта "Культурно-спортивный комплекс "Нара")
Проведение процедуры определения исполнителя (поставщика), заключение муниципального контракта, в течение года
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
762,0
-
449,0
313,0
-
-
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Увеличение уровня фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности и увеличение числа посетителей парков до 25%
1.2
Создание парка в городском поселении Апрелевка
1. Разработка проектно-сметной документации. Экспертиза проекта.
2. Проведение 1 этапа мероприятий в соответствии с проектом
Средства бюджета городского поселения Апрелевка
2015 г.
10000,0
10000,0
-
-
-
-
-
Увеличение уровня фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности и увеличение числа посетителей парков до 25%

2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.

Всего по подпрограмме V
Итого
2015-2019 гг.
10762,0
10000,0
449,0
313,0
-
-

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
762,0
-
449,0
313,0
-
-

Средства бюджетов поселений
2015-2019 гг.
10000,0
10000,0
-
-
-
-

8. Оценка влияния изменения объема финансирования
на изменение значений целевых показателей эффективности
реализации подпрограммы V "Развитие парковых территорий,
парков культуры и отдыха Наро-Фоминского района"

8.1. Оценка влияния изменения объема финансирования
на изменение значений целевых показателей эффективности
реализации подпрограммы V "Развитие парковых территорий,
парков культуры и отдыха Наро-Фоминского района"
при увеличении бюджетных ассигнований, направляемых
на реализацию программы, на 5%

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы
Наименования дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
Объем финансирования дополнительного мероприятия
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, %
2015
25
2015
25
2015
-
11300,1
2016
50
2016
50
2016
2017
75
2017
75
2017
2018
100
2018
100
2018
2019
100
2019
100
2019
Увеличение числа посетителей парков, % по отношению к базовому году
2015
100
2015
10
2015
Увеличение количества культурно-массовых мероприятий, проводимых в парках культуры и отдыха
2016
110
2016
120
2016
2017
120
2017
130
2017
2018
130
2018
140
2018
2019
140
2019
150
2019

8.2. Оценка влияния изменения объема финансирования
на изменение значений целевых показателей эффективности
реализации подпрограммы V "Развитие парковых территорий,
парков культуры и отдыха Наро-Фоминского района"
при уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых
на реализацию программы, на 5%

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы
Наименования дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
Объем финансирования дополнительного мероприятия
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, %
2015
25
2015
25
2015
-
10223,9
2016
50
2016
50
2016
2017
75
2017
75
2017
2018
100
2018
100
2018
2019
100
2019
100
2019
Увеличение числа посетителей парков, % по отношению к базовому году
2015
100
2015
100
2015
Сокращение количества культурно-массовых мероприятий, проводимых в парках культуры и отдыха
2016
110
2016
100
2016
2017
120
2017
110
2017
2018
130
2018
120
2018

ПОДПРОГРАММА VI
"РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА НАРО-ФОМИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"

Паспорт

Наименование подпрограммы
Развитие архивного дела Наро-Фоминского муниципального района
Цель муниципальной подпрограммы
Создание условий для хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов
Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы в целом
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района
Задачи муниципальной программы
Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в муниципальном архиве Наро-Фоминского района
Сроки реализации подпрограммы
2015-2019 годы
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителем бюджетных средств, в том числе по годам
Наименование подпрограммы "Молодое поколение Наро-Фоминского муниципального района"
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования

Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района
Всего, в том числе по годам
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Всего
5960,0
5952,0
5871,0
6195,0
6251,0
30229,0
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
277,0
269,0
188,0
300,0
300,0
1334,0
Средства бюджета Московской области
5683,0
5683,0
5683,0
5895,0
5951,0
28895,0

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы
2014 г. (план)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве, %
100
100
100
100
100
100
Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве, %
100
100
100
100
100
100
Доля описей дел в муниципальном архиве, на которые создан фонд пользования в электронном виде, от общего количества описей дел в муниципальном архиве, %
100
100
100
100
100
100
Доля единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно-поисковые системы муниципального архива, от общего количества единиц хранения в муниципальном архиве, %
0,5
0,8
1,2
1,5
1,8
2,0
Доля запросов граждан и организаций, исполненных муниципальным архивом в нормативные сроки, от общего числа исполненных запросов за отчетный период, %
100
100
100
100
100
100
Доля запросов, поступивших в электронном виде в муниципальный архив, от общего числа запросов, поступивших за отчетный период, %
2,5
3,2
3,9
4,6
5,3
6,0

1. Общая характеристика подпрограммы VI "Развитие
архивного дела Наро-Фоминского муниципального района"

Выбор приоритетных целей подпрограммы опирается на анализ сложившихся тенденций в сфере архивного дела в предыдущие годы с учетом эволюции экономической и правовой среды функционирования муниципального архива.
Ежегодно возрастает социальная значимость муниципального архива. Интенсивность использования документов в рамках исполнения социально-правовых запросов граждан постоянно растет, в том числе благодаря информационному взаимодействию с государственными органами и органами местного самоуправления, в электронной форме.
Повышение качества муниципальной услуги (работы) "Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, поступивших в учреждение" (далее - муниципальная услуга) является важной задачей подпрограммы. На ее реализацию направлено выполнение мероприятий по оказанию муниципальным архивом муниципальной услуги с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.
Обеспечивая вечное хранение и использование архивных документов, архивы выполняют социально важные функции по оказанию услуг, пополнению информационного ресурса государства и сохранению документальной памяти. Архивы служат не только живущим сегодня гражданам, но и будущим поколениям россиян. Поэтому наряду с задачей сохранения уже находящихся в них документов на традиционных носителях они должны быть готовы к приему и использованию приходящих им на смену новых носителей и форм документации.
В ситуации быстрого распространения информационно-коммуникационных технологий возникают дополнительные задачи, связанные с созданием виртуальных выставок, электронных архивов, а также электронных каталогов, доступных для самых широких слоев населения.
Предусматриваются перевод архивных документов в электронную форму, развитие систем обмена информацией с помощью глобальных информационных сетей, а также создание электронных баз данных, содержащих информацию о составе и содержании архивных документов.
Но в то же время также необходимы и значительные средства на поддержание инфраструктуры помещений, находящихся в оперативном управлении муниципального архива Наро-Фоминского муниципального района, в работоспособном состоянии, ремонт имеющихся помещений, обновление противопожарных и охранных систем архивохранилищ.
Требуется внедрить и развивать в муниципальном архиве Наро-Фоминского муниципального района системы электронного документооборота для подготовки к приему на постоянное хранение документов, созданных или переведенных в электронную форму.
Повысить качество информационного обслуживания граждан, учреждений и организаций на основе документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов посредством поступивших запросов в муниципальный архив в электронном виде;
других архивных документов, в том числе посредством обеспечения доступа к электронным копиям описей дел муниципального архива Наро-Фоминского района.

2. Цели и задачи подпрограммы VI

Основной целью реализации подпрограммы и является создание условий для хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов.
Достижению данной цели будет способствовать решение следующих задач:
- хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в муниципальном архиве Наро-Фоминского района.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы VI

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках подпрограммы VI предусматриваются организация и проведение следующих основных мероприятий:
- хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в муниципальном архиве Наро-Фоминского района.

4. Планируемые результаты реализации подпрограммы VI
"Развитие архивного дела Наро-Фоминского
муниципального района"

№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Показатели, характеризующие достижение цели
Единица измерения
Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы, 2014 г.
Планируемое значение показателя по годам реализации
Бюджет Наро-Фоминского муниципального района
Другие источники
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1.
Задача 1. Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в муниципальном архиве Наро-Фоминского района
1334,0
28895,0
Показатель 1.1. Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве
%
100
100
100
100
100
100
Показатель 1.2. Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве
%
100
100
100
100
100
100
Показатель 1.3. Увеличение доли. Доля описей дел в муниципальном архиве, на которые создан фонд пользования в электронном виде, от общего количества описей дел в муниципальном архиве (%)
%
100
100
100
100
100
100
Показатель 1.4. Доля единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно-поисковые системы муниципального архива, от общего количества единиц хранения в муниципальном архиве (%)
%
0,5
0,8
1,2
1,5
1,8
2,0
Показатель 1.5. Доля запросов граждан и организаций, исполненных муниципальным архивом в нормативные сроки, от общего числа исполненных запросов за отчетный период, %
%
100
100
100
100
100
100
Показатель 1.6. Доля запросов, поступивших в электронном виде в муниципальный архив, от общего числа запросов, поступивших за отчетный период, %
%
2,5
3,2
3,9
4,6
5,3
6,0

5. Методика расчета значений показателей эффективности
реализации подпрограммы VI "Развитие архивного дела
Наро-Фоминского муниципального района"

№ п/п
Наименование показателя и единица измерения
Расчет показателя
1.1
Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве, %
Показатель определяется по формуле:

Аос = Ауос / Аоб x 100%, где:

Аос - доля архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве архивных документов государственных архивов Московской области;
Ауос - количество архивных документов государственных архивов Московской области, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение;
Аоб - общее количество архивных документов, находящихся на хранении в государственных архивах Московской области
1.2
Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве, %
Показатель определяется по результатам включения в автоматизированную систему государственного учета документов Архивного фонда Московской области и определяется по формуле:

А = Аа / Аоб x 100%, где:

А - доля архивных фондов государственных и муниципальных архивов в Московской области, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд";
Аа - количество архивных фондов, включенных в автоматизированную систему государственного учета документов - базу данных "Архивный фонд";
Аоб - общее количество архивных фондов государственных и муниципальных архивов в Московской области
1.3
Доля описей дел в муниципальном архиве, на которые создан фонд пользования в электронном виде, от общего количества описей дел в муниципальном архиве, %
Показатель определяется по результатам создания фонда пользования описей в электронном виде и определяется по формуле:

О = Оэ / Ооб x 100%, где:

О - доля описей дел государственных архивов Московской области, на которые создан фонд пользования в электронном виде;
Оэ - количество описей, на которые создан фонд пользования в электронном виде;
Ооб - общее количество описей в государственных архивах Московской области
1.4
Доля единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно-поисковые системы муниципального архива, от общего количества единиц хранения в муниципальном архиве, %
Показатель определяется по результатам перевода архивных документов в электронно-цифровую форму и определяется по формуле:

Дэц = Дпэц / Доб x 100%, где:

Дэц - доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, в общем объеме архивных документов государственных архивов Московской области;
Дпэц - количество документов, переведенных в электронно-цифровую форму;
Доб - общее количество архивных документов, находящихся на хранении в государственных архивах Московской области
1.5
Доля запросов граждан и организаций, исполненных муниципальным архивом в нормативные сроки, от общего числа исполненных запросов за отчетный период, %
Показатель определяется по результатам исполнения запросов за отчетный период и определяется по формуле:

Зн = Зин / Зи x 100%, где:

Зн - доля запросов, исполненных в нормативные сроки;
Зин - количество запросов, исполненных за отчетный период в нормативные сроки;
Зи - общее число исполненных запросов за отчетный период
1.6
Доля запросов, поступивших в электронном виде в муниципальный архив, от общего числа запросов, поступивших за отчетный период, %
Показатель определяется по результатам поступления запросов в электронном виде за отчетный период и определяется по формуле:

Зэ = Зэп / Зо x 100%, где:

Зэ - доля запросов, поступивших в электронном виде в государственные архивы Московской области;
Зэп - количество запросов, поступивших за отчетный период в электронном виде;
Зо - общее число поступивших запросов за отчетный период

6. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых
для реализации мероприятий подпрограммы VI "Развитие
архивного дела Наро-Фоминского муниципального района"

Наименование мероприятия подпрограммы
Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
Задача 1. Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в муниципальном архиве Наро-Фоминского района
Мероприятие 1.1. Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в муниципальном архиве Наро-Фоминского района
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Р2 = (З2 + Н2) x Чр, где:

З2 - заработная плата персонала, непосредственно занятого в работе по реализации мероприятия "Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов, поступивших в муниципальное бюджетное учреждение "Наро-Фоминский районный архив" (далее - мероприятие 1.1);
Н2 - начисления на заработную плату персонала, непосредственно занятого в работе по организации мероприятия 1.1;
Чр - численность работников муниципального бюджетного учреждения "Наро-Фоминский районный архив" согласно штатному расписанию
Всего: 1334,0.
2015 год - 277,0;
2016 год - 269,0;
2017 год - 188,0;
2018 год - 300,0;
2019 год - 300,0

Мероприятие 1.2. Субвенция на обеспечение переданных муниципальным районам и городским округам Московской области государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах
Средства бюджета Московской области
Р1 = (З1 + Н1 + М1 + Т1 + А1 + N1) x Чр, где:

З1 - заработная плата персонала, непосредственно занятого в работе по реализации мероприятия "Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов, поступивших в муниципальное бюджетное учреждение "Наро-Фоминский районный архив" (далее - мероприятие 1.1);
Н1 - начисления на заработную плату персонала, непосредственно занятого в работе по организации мероприятия 1.1;
М1 - материальные затраты на организацию мероприятия 1.1;
Т1 - расходы на техническое обслуживание оборудования, предназначенного для организации мероприятия 1.1;
А1 - амортизация оборудования, предназначенного для организации мероприятия 1.1;
№ 1 - накладные расходы, рассчитанные путем деления расходов, непосредственно не связанных с мероприятием (заработная плата административно-управленческого персонала, начисления на заработную плату административно-управленческого персонала, канцелярские расходы, расходы по содержанию зданий, налоги и прочее), пропорционально заработной плате персонала, непосредственно занятого в работе по организации мероприятия 1.1;
Чр - численность работников муниципального бюджетного учреждения "Наро-Фоминский районный архив" согласно штатному расписанию
Всего: 28895,0.
2015 год - 5683,0;
2016 год - 5683,0;
2017 год - 5683,0;
2018 год - 5895,0;
2019 год - 5951,0

7. Перечень мероприятий подпрограммы VI "Развитие архивного
дела Наро-Фоминского муниципального района"

№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятия
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в муниципальном архиве Наро-Фоминского района
Итого
2015-2019 гг.
30229,0
5960,0
5952,0
5871,0
6195,0
6251,0

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
1334,0
277,0
269,0
188,0
300,0
300,0
Средства бюджета Московской области
2015-2019 гг.
28895,0
5683,0
5683,0
5683,0
5895,0
5951,0
1.1
Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов, поступивших в муниципальное бюджетное учреждение "Наро-Фоминский районный архив"
Последовательность и сроки процедур установлены Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденными приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
1334,0
277,0
269,0
188,0
300,0
300,0
МБУ "Наро-Фоминский районный архив"
1. Хранение и учет архивных документов в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение.
2. Сведения об архивных фондах, полностью внесенных в общеотраслевую базу "Архивный фонд".
3. Создание фонда пользования в электронном виде на описи архивных дел.
4. Исполнение запросов граждан и организаций в нормативные сроки.
5. Включение ед. хр. документов в автоматизированные информационно-поисковые системы муниципального архива.
6. Исполнение запросов, поступивших в электронном виде
1.2
Субвенция на обеспечение переданных муниципальным районам и городским округам Московской области государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах

Средства бюджета Московской области
2015-2019 гг.
28895,0
5683,0
5683,0
5683,0
5895,0
5951,0

Всего по подпрограмме VI
Итого
2015-2019 гг.
30229,0
5960,0
5952,0
5871,0
6195,0
6251,0

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
1334,0
277,0
269,0
188,0
300,0
300,0

Средства бюджета Московской области
2015-2019 гг.
28895,0
5683,0
5683,0
5683,0
5895,0
5951,0

8. Оценка влияния изменения объема финансирования
на изменение значений целевых показателей эффективности
реализации подпрограммы VI "Развитие архивного дела
Наро-Фоминского муниципального района"

8.1. Оценка влияния изменения объема финансирования
на изменение значений целевых показателей эффективности
реализации подпрограммы VI "Развитие архивного дела
Наро-Фоминского муниципального района" при увеличении
бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию
программы, на 5%

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой (%)
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы (%)
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
Объем финансирования дополнительного мероприятия (тыс. руб.)
Показатель 1. Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений
2015
5,8
2015
5,99
2015

31740,5
2016
7,2
2016
7,45
2016
2017
9,5
2017
9,65
2017
2018
12,6
2018
12,84
2018
2019
15,0
2019
15,1
2019
Показатель 2. Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности
2015
7,2
2015
7,4
2015
2016
7,4
2016
7,5
2016
2017
8,1
2017
8,19
2017
2018
9,1
2018
9,4
2018
2019
10,0
2019
10,2
2019
Показатель 3. Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию
2015
14,5
2015
14,7
2015
2016
15,8
2016
16,0
2016
2017
17,3
2017
17,45
2017
2018
18,6
2018
18,8
2018
2019
20,1
2019
20,15
2019

8.2. Оценка влияния изменения объема финансирования
на изменение значений целевых показателей эффективности
реализации подпрограммы VI "Развитие архивного дела
Наро-Фоминского муниципального района" при уменьшении
бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию
программы, на 5%

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы
Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования
Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы (тыс. руб.)
Показатель 1. Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений
2015
5,8
2015
5,6
2015

28717,6
2016
7,2
2016
6,95
2016
2017
9,5
2017
9,4
2017
2018
12,6
2018
12,36
2018
2019
15,0
2019
14,9
2019
Показатель 2. Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности
2015
7,2
2015
7,0
2015
2016
7,4
2016
7,3
2016
2017
8,1
2017
8,0
2017
2018
9,1
2018
8,8
2018
2019
10,0
2019
9,8
2019
Показатель 3. Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию
2015
14,5
2015
14,3
2015
2016
15,8
2016
15,6
2016
2017
17,3
2017
17,15
2017
2018
18,6
2018
18,4
2018
2019
20,1
2019
19,2
2019

ПОДПРОГРАММА VII
"ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА"

Паспорт

Наименование подпрограммы
Обеспечивающая подпрограмма
Цель муниципальной подпрограммы
Рациональное использование средств бюджета Наро-Фоминского муниципального района при реализации Комитетом по культуре, спорту и работе с молодежью Наро-Фоминского муниципального района своих полномочий
Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы в целом
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района
Задача муниципальной подпрограммы
Повышение эффективности управления финансами и использования муниципального имущества при реализации муниципальной программы
Сроки реализации подпрограммы
2015-2019 годы
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителем бюджетных средств, в том числе по годам
Развитие культуры и туризма на территории Наро-Фоминского муниципального района
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Всего
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района
Всего
22116,178
18830,0
13122,0
22424,0
23103,0
99595,178
В том числе:

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
19705,0
18830,0
13122,0
22424,0
23103,0
97184,0
Средства бюджета городского поселения Наро-Фоминск
2411,178

-
-
-
2411,178

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Доля обращений граждан, рассмотренных Комитетом без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан, %
100
100
100
100
100
100
Доля нормативных правовых актов, ответов на письма, разработанных Комитетом без нарушений сроков реализации поручений, содержащихся в постановлениях и распоряжениях Губернатора Московской области и постановлениях Правительства Московской области, главы, руководителя Наро-Фоминского муниципального района, первого заместителя (заместителей) руководителя Наро-Фоминского муниципального района, от общего количества разработанных на основании поручений нормативных правовых актов, %
100
100
100
100
100
100
Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат сотрудникам Комитета от запланированных к выплате, %
100
100
100
100
100
100

1. Общая характеристика подпрограммы VII
"Обеспечивающая подпрограмма"

Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района является по статусу муниципальным учреждением, созданным для осуществления управленческих функций. Комитет предоставляет необходимые мероприятия:
- для реализации прав граждан на свободу творчества, участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования детей сферы культуры, на доступ к культурным ценностям, сохранение исторического и культурного наследия;
- для реализации молодежью общественно значимых инициатив и включения молодежи в активную общественную жизнь, воспитание гражданственности и патриотизма;
- для формирования у населения здорового образа жизни.
Выполнение в полном объеме указанных мероприятий будет способствовать решению задач по повышению эффективности управления муниципальными финансами и использованию муниципального имущества при реализации муниципальной программы. Развитию физической культуры и массового спорта на территории Наро-Фоминского муниципального района. Развитию благоприятной социокультурной среды для воспитания и развития личности, формирования у жителей позитивных ценностных установок. Ответственным исполнителем всех мероприятий подпрограммы выступает Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района.

2. Цели и задачи подпрограммы VII

Основной целью реализации подпрограммы VII является рациональное использование средств бюджета Наро-Фоминского муниципального района при реализации Комитетом по культуре, спорту и работе с молодежью Наро-Фоминского муниципального района своих полномочий.
Для достижения намеченной цели подпрограммы VII предусматривается реализация следующих основных задач:
- повышение эффективности управления финансами и использования муниципального имущества при реализации муниципальной программы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы VII

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках подпрограммы VII предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
- обеспечение деятельности органов местного самоуправления;
- межбюджетные трансферты бюджету Наро-Фоминского муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями;
- расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов;
- проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ);
- разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование;
- оптимизация численности административно-управленческого персонала муниципальных учреждений культуры.

4. Планируемые результаты реализации подпрограммы VII
"Обеспечивающая подпрограмма"

№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Показатели, характеризующие достижение цели
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограмм), 2014 г.
Планируемое значение показателя по годам реализации
Бюджет Наро-Фоминского муниципального района
Другие источники
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1.
Задача 1. Повышение эффективности управления финансами и использования муниципального имущества при реализации муниципальной программы
97184,0
2411,0
Показатель 1.1. Доля обращений граждан, рассмотренных Комитетом без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан, %
%
100
100
100
100
100
100
Показатель 1.2. Доля нормативных правовых актов, ответов на письма, разработанных Комитетом без нарушений сроков реализации поручений, содержащихся в постановлениях и распоряжениях Губернатора Московской области и постановлениях Правительства Московской области, главы, руководителя Наро-Фоминского муниципального района, первого заместителя (заместителей) руководителя Наро-Фоминского муниципального района, от общего количества разработанных на основании поручений нормативных правовых актов, %
%
100
100
100
100
100
100
Показатель 1.3. Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат сотрудникам Комитета от запланированных к выплате, %
%
100
100
100
100
100
100

5. Методика расчета значений показателей эффективности
реализации подпрограммы VII "Обеспечивающая подпрограмма"

№ п/п
Наименование показателя и единица измерения
Расчет показателя
1
Доля обращений граждан, рассмотренных Комитетом без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан, %
Добр = обращения гр.без нарушений сроков / обращения гр.всего,

обращения гр.без нарушений сроков (шт.) - обращения граждан, рассмотренные без нарушений установленных сроков;
обращения гр.всего (шт.) - все обращения граждан, направленные сектором по работе с обращениями граждан и общественно-политическими организациями в адрес Комитета по культуре, спорту и работе с молодежью, рассмотренные без нарушений установленных сроков (сведения сектора по работе с обращениями граждан и общественно-политическими организациями)
2
Доля нормативных правовых актов, ответов на письма, разработанных Комитетом без нарушений сроков реализации поручений, содержащихся в постановлениях и распоряжениях Губернатора Московской области и постановлениях Правительства Московской области, главы, руководителя Наро-Фоминского муниципального района, первого заместителя (заместителей) руководителя Наро-Фоминского муниципального района, от общего количества разработанных на основании поручений нормативных правовых актов, %
ДНПА + ответы = НПА + ответыбез нарушений сроков / НПА + ответыбез нарушений сроков,

НПА + ответыбез нарушений сроков (шт.) - постановления, распоряжения, ответы на письма и поручения, разработанные Комитетом по культуре, спорту и работе с молодежью без нарушения сроков реализации или предоставления;
НПА + ответыбез нарушений сроков (шт.) - постановления, распоряжения, ответы на письма и поручения, разработанные Комитетом по культуре, спорту и работе с молодежью. Данные общего отдела Управления делами Комитетом по культуре, спорту и работе с молодежью
3
Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат сотрудникам Комитета от запланированных к выплате, %
Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат сотрудникам Комитета по культуре, спорту и работе с молодежью от запланированных к выплате на уровне 100 процентов.

Дфак. ЗП = ФОТфакт / ФОТплан,

ФОТфакт (тыс. руб.) и ФОТплан - фонд оплаты труда фактический и плановый.

Данные отдела бухгалтерского учета Комитета по культуре, спорту и работе с молодежью

6. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых
для реализации мероприятий подпрограммы VII
"Обеспечивающая подпрограмма"

Наименование мероприятия подпрограммы
Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
Задача 1. Повышение эффективности управления финансами и использования муниципального имущества при реализации муниципальной программы
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Од = Зп + МТО + налоги,

где:
Од - обеспечение деятельности;
Зп - заработная плата и начисления;
МТО - материально-техническое обеспечение;
налоги - транспортный налог, налог на имущество
Всего - 43781,0 тыс. руб.
В том числе:
2015 г. - 9182,0 тыс. руб.;
2016 г. - 8591,0 тыс. руб.;
2017 г. - 5988 тыс. руб.;
2018 г. - 9945,0 тыс. руб.;
2019 г. - 10075,0 тыс. руб.

Мероприятие 1.2. Межбюджетные трансферты бюджету Наро-Фоминского муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Средства бюджета городского поселения Наро-Фоминск
Од = Зп + налоги,

где:
Од - обеспечение деятельности;
Зп - заработная плата и начисления
Всего - 2411,178 тыс. руб.
В том числе:
2015 г. - 2411,178 тыс. руб.

Мероприятие 1.3. Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
Од = Зп + МТО + налоги,

где:
Од - обеспечение деятельности;
Зп - заработная плата и начисления;
МТО - материально-техническое обеспечение;
налоги - транспортный налог, налог на имущество
Всего - 53403,0 тыс. руб.
В том числе:
2015 г. - 10523,0 тыс. руб.;
2016 г. - 10239,0 тыс. руб.;
2017 г. - 7134,0 тыс. руб.;
2018 г. - 12479,0 тыс. руб.;
2019 г. - 13028,0 тыс. руб.

Мероприятие 1.4. Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ)
-
-
-

Мероприятие 1.5. Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование
-
-
-

Мероприятие 1.6. Оптимизация численности административно-управленческого персонала муниципальных учреждений культуры
-
-
-

7. Перечень мероприятий подпрограммы VII
"Обеспечивающая подпрограмма"

№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятия
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Повышение эффективности управления финансами и использования муниципального имущества при реализации муниципальной программы
Итого
2015-2019 гг.
99595,178
22116,178
18830,0
13122,0
22424,0
23103,0

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
97184,0
19705,0
18830,0
13122,0
22424,0
23103,0
Средства бюджета поселений
2015 г.
2411,178
2411,178
-
-
-
-
1.1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Обеспечение денежным содержанием сотрудников Комитета. Материально-техническое обеспечение деятельности Комитета. Обеспечение уплаты налоговых обязательств и коммунальных платежей Комитета
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
43781,0
9182,0
8591,0
5988,0
9945,0
10075,0
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Наро-Фоминского муниципального района
1. Доля обращений граждан, рассмотренных Комитетом без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан на уровне 100%.
2. Доля нормативных правовых актов, ответов на письма, разработанных Комитетом без нарушений сроков реализации поручений, содержащихся в постановлениях и распоряжениях Губернатора Московской области и постановлениях Правительства Московской области, главы, руководителя Наро-Фоминского муниципального района, первого заместителя (заместителей) руководителя Наро-Фоминского муниципального района, от общего количества разработанных на основании поручений нормативных правовых актов на уровне 100 %.
3. Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат сотрудникам Комитета от запланированных к выплате на уровне 100%
1.2
Межбюджетные трансферты бюджету Наро-Фоминского муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

Средства бюджета городского поселения Наро-Фоминск
2015 г.
2411,178
2411,178
-
-
-
-
-

1.3
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов
Обеспечение денежным содержанием сотрудников Комитета. Материально-техническое обеспечение деятельности Комитета. Обеспечение уплаты налоговых обязательств и коммунальных платежей Комитета
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
53403,0
10523,0
10239,0
7134,0
12479,0
13028,0
МБУ "Централизованная бухгалтерия сферы культуры, спорта и работы с молодежью"

1.4
Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ)

2015-2019 гг.
-
-
-
-
-
-

1.5
Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование

2015-2019 гг.
-
-
-
-
-
-

1.6
Оптимизация численности административно-управленческого персонала муниципальных учреждений культуры

2015-2019 гг.
-
-
-
-
-
-

2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.

Всего по подпрограмме VII
Итого
2015-2019 гг.
99595,178
22116,178
18830,0
13122,0
22424,0
23103,0

Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района
2015-2019 гг.
97184,0
19705,0
18830,0
13122,0
22424,0
23103,0

Средства бюджета городского поселения Наро-Фоминск
2015-2019 гг.
2411,178
2411,178
-
-
-
-

8. Оценка влияния изменения объема финансирования
на изменение значений целевых показателей эффективности
реализации подпрограмма VII "Обеспечивающая подпрограмма"

8.1. Оценка влияния изменения объема финансирования
на изменение значений целевых показателей эффективности
реализации подпрограмма VII "Обеспечивающая подпрограмма"
при увеличении бюджетных ассигнований, направляемых
на реализацию программы, на 5%

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с программой (подпрограммой)
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий программы (подпрограммы)
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования программы (подпрограммы)
Объем финансирования дополнительного мероприятия
Доля обращений граждан, рассмотренных Комитетом без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан
2015
100
2015
100
2015
Увеличение материально-технической базы
104574,8
2016
100
2016
100
2016

2017
100
2017
100
2017

2018
100
2018
100
2018

2019
100
2019
100
2019

Доля нормативных правовых актов, ответов на письма, разработанных Комитетом без нарушений сроков реализации поручений, содержащихся в постановлениях и распоряжениях Губернатора Московской области и постановлениях Правительства Московской области, главы, руководителя Наро-Фоминского муниципального района, первого заместителя (заместителей) руководителя Наро-Фоминского муниципального района, от общего количества разработанных на основании поручений нормативных правовых актов
2015
100
2015
100
2015

2016
100
2016
100
2016

2017
100
2017
100
2017

2018
100
2018
100
2018

2019
100
2019
100
2019

Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат сотрудникам Комитета от запланированных к выплате
2015
100
2015
100
2015

2016
100
2016
100
2016

2017
100
2017
100
2017

2018
100
2018
100
2018

2019
100
2019
100
2019

8.2 Оценка влияния изменения объема финансирования
на изменение значений целевых показателей эффективности
реализации подпрограммы VII "Обеспечивающая подпрограмма"
при уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых
на реализацию программы, на 5%

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий программы (подпрограммы)
Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования
Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы
Доля обращений граждан, рассмотренных Комитетом без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан
2015
100
2015
99
2015
Уменьшение материально-технической базы
94615,3
2016
100
2016
98
2016

2017
100
2017
97
2017

2018
100
2018
96
2018

2019
100
2019
95
2019

Доля нормативных правовых актов, ответов на письма, разработанных Комитетом без нарушений сроков реализации поручений, содержащихся в постановлениях и распоряжениях Губернатора Московской области и постановлениях Правительства Московской области, главы, руководителя Наро-Фоминского муниципального района, первого заместителя (заместителей) руководителя Наро-Фоминского муниципального района, от общего количества разработанных на основании поручений нормативных правовых актов
2015
100
2015
99
2015

2016
100
2016
98
2016

2017
100
2017
97
2017

2018
100
2018
96
2018

2019
100
2019
95
2019

Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат сотрудникам Комитета от запланированных к выплате
2015
100
2015
99
2015

2016
100
2016
98
2016

2017
100
2017
97
2017

2018
100
2018
96
2018

2019
100
2019
95
2019

------------------------------------------------------------------

По датам

Введите даты для поиска:

Информация

Ключевые слова

Введите слово для поиска: